Włącz kontrast
Gmina Tyrawa Wołoska
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2015 rok.
R.Org. 0050.16.2016
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/16
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2015 rok.
R.Org. 0050.16.2016
 
ZARZĄDZENIE Nr 16/16
 
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
 z dnia 29 marca 2016 r.
 
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za  2015 rok.
 
              Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 
 
WÓJT GMINY  ZARZĄDZA co następuje:
 
   § 1
 
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
 
1.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej. 
2.  Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3.  Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA  2015 ROKU
 
Dział
Rozdz.		 § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
Wykon
1   2 3 4 5
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89.797,82 89.293,32 99,44
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-    dotacja celowa na podstawie porozumień		 28.000,00
28.000,00
28.000,00		 27.991,80
27.991,80
27.991,80		 99,97
99,97
99,97
  2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
28.000,00		  
27.991,80		  
99,97
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
  • wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
  • dotacja celowa na zadania rządowe
 61.797,82
61.797,82
2.000,00
59.797,82		 61.301,52
61.301,52
1.503,71
59.797,81		 99,20
99,20
75,19
100,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
 
2.000,00		  
 
 
1.503,71		  
 
 
75,19
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
59.797,82		  
 
59.797,81		  
 
100,00
020   LEŚNICTWO 78.000,00 80.676,70 103,43
02001   Gospodarka leśna
dochody bieżące
-     kara pieniężna za drewno (M.W. Rozpucie)
dochody majątkowe:
  • wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
 78.000,00
0,00
0,00
78.000,00
78.000,00		 80.676,70
205,20
205,20
80.471,50
80.471,50		 103,43
0,00
0,00
103,17
103,17
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
0,00		  
205,20		  
0,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 78.000,00 80.471,50 103,17
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37.995,00 37.993,09 99,99
60014   Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na podstawie porozumień
 30.000,00
30.000,00
30.000,00		 29.998,09
29.998,09
29.998,09		 99,99
99,99
99,99
  2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  
30.000,00		  
29.998,09		  
99,99
60016   Drogi publiczne gminne
dochody bieżące:
-    środki z Nadleśnictwa Brzozów na
      współfinansowanie remontu drogi		 7.995,00
7.995,00
7.995,00		 7.995,00
7.995,00
7.995,00		 100,00
100,00
100,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  
7.995,00		  
7.995,00		  
100,00
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 608.525,00 62.045,58 10,20
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
  • dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
  • czynsze za mieszkania i lokale
  • rozliczenie VAT z roku ubiegłego
  • opłata PKS Przemyśl za kursy autobusowe
dochody majątkowe:
  • wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
 608.525,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
0,00
0,00
558.525,00
 
558.525,00		 62.045,58
38.495,58
3.738,03
34.539,48
118,07
100,00
23.550,00
 
23.550,00		 10,20
76,99
169,91
72,26
0,00
0,00
4,22
 
4,22
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 0,00
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  
 
50.000,00		  
 
38.277,51		  
 
76,56
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
558.525,00		  
23.550,00		  
4,22
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 118,07 0,00
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 1.107,00 18,45
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
  • otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
 6.000,00
6.000,00
6.000,00		 1.107,00
1.107,00
1.107,00		 18,45
18,45
18,45
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  
6.000,00		  
1.107,00		  
18,45
720   INFORMATYKA 58.132,51 46.448,04 79,90
72095   Pozostała działalność
dochody majątkowe:
-    dotacja celowa na realizację projektu PSeAP		 58.132,51
58.132,51
58.132,51		 46.448,04
46.448,04
46.448,04		 79,90
79,90
79,90
  6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625  
 
 
58.132,51		  
 
 
46.448,04		  
 
 
79,90
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.043,00 30.020,94 107,05
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych
     osobowych
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 28.043,00
28.043,00
 
0,00
28.043,00		 26.696,30
26.696,30
 
9,30
26.687,00		 95,20
95,20
 
0,00
95,16
  0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,30 0,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
28.043,00		  
 
26.687,00		  
 
95,16
75023   Urzędy gmin
dochody bieżące:
  • rozliczenia z lat ubiegłych (ZUS, US)
 0,00
0,00
0,00		 3.324,64
3.324,64
3.324,64		 0,00
0,00
0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.324,64 0,00
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		  
 
11.926,00		  
 
11.896,00		  
 
99,75
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
  
347,00
347,00
347,00		  
347,00
347,00
347,00		  
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
347,00		  
 
347,00		  
 
100,00
75107   Wybory Prezydenta RP
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe		 5.173,00
5.173,00
5.173,00		 5.143,00
5.143,00
5.143,00		 99,42
99,42
99,42
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
5.173,00		  
 
5.143,00		  
 
99,42
75108   Wybory do Sejmu i Senatu
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe		 3.669,00
3.669,00
3.669,00		 3.669,00
3.669,00
3.669,00		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
3.669,00		  
 
3.669,00		  
 
100,00
75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe		 2.737,00
2.737,00
2.737,00		 2.737,00
2.737,00
2.737,00		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
2.737,00		  
 
2.737,00		  
 
100,00
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
18.000,00		  
18.000,00		  
100,00
75412   Ochotnicze Straże Pożarne
dochody bieżące:
-     środki prewencyjne z TUW dla OSP
-     dotacja z WFOŚ na zakup ubrań dla OSP		 18.000,00
18.000,00
3.000,00
15.000,00		 18.000,00
18.000,00
3.000,00
15.000,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,00 3.000,00 100,00
  2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp  
15.000,00		  
15.000,00		  
100,00
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		  
 
 
1.486.694,00		  
 
 
1.254.001,54		  
 
 
84,35
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:		  
 
 
734.000,00
734.000,00		  
 
 
523.350,00
523.350,00		  
 
 
71,30
71,30
  0310 Podatek od nieruchomości 650.000,00 436.142,00 67,10
  0320 Podatek rolny 2.400,00 1.733,00 72,21
  0330 Podatek leśny 80.000,00 81.973,00 102,47
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.600,00 3.502,00 218,88
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:		  
 
 
326.000,00
326.000,00		  
 
 
301.907,69
301.907,69		  
 
 
92,61
92,61
  0310 Podatek od nieruchomości 180.000,00 167.593,85 93,11
  0320 Podatek rolny 100.000,00 86.581,72 86,58
  0330 Podatek leśny 15.000,00 12.311,77 82,08
  0340 Podatek od środków transportowych 15.000,00 12.933,00 86,22
  0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000,00 1.575,00 157,50
  0370 Opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
  0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 20,00 10,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 16.705,00 167,05
  0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1.000,00 0,00 0,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
2.000,00		  
1.493,32		  
74,67
  0920 Pozostałe odsetki 1.600,00 2.694,03 168,38
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:		  
25.000,00
25.000,00		  
24.638,56
24.638,56		  
98,55
98,55
  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 4.640,00 92,80
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
20.000,00		  
19.998,56		  
99,99
75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:		  
401.694,00
401.694,00		  
404.105,29
404.105,29		  
100,60
100,60
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 400.244,00 403.725,00 100,87
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.450,00 380,29 26,23
758   RÓZNE ROZLICZENIA 3.363.089,00 3.357.467,72 99,83
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:		 2.069.259,00
2.069.259,00		 2.069.259,00
2.069.259,00		 100,00
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.069.259,00 2.069.259,00 100,00
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:		 1.146.472,00
 
1.146.472,00		 1.146.472,00
 
1.146.472,00		 100,00
 
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.146.472,00 1.146.472,00 100,00
75814   Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym		 10.000,00
10.000,00
10.000,00		 4.378,72
4.378,72
4.378,72		 43,79
43,79
43,79
  0920 Pozostałe odsetki 10.000,00 4.378,72 43,79
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:		 137.358,00
137.358,00		 137.358,00
137.358,00		 100,00
100,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 137.358,00 137.358,00 100,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.407.141,89 1.401.434,52 99,59
80101   Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
  • dotacja na zadania rządowe
  • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
  • wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
-     środki z FRKF na budowę Sali gimnastyczn.
-     dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.		 1.318.231,59
35.775,59
9.291,62
 
26.483,97
0,00
1.282.456,00
1.194.700,00
87.756,00		 1.315.365,44
32.909,44
8.866,31
 
23.926,11
117,02
1.282.456,00
1.194.700,00
87.756,00		 99,78
91,99
95,42
 
90,34
0,00
100,00
100,00
100,00
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		  
 
 
25.904,61		  
 
 
23.398,81		  
 
 
90,33
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		  
 
 
579,36		  
 
 
527,30		  
 
 
91,01
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
9.291,62		  
 
8.866,31		  
 
95,42
  2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
0,00		  
117,02		  
0,00
  6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp  
 
1.194.700,00		  
 
1.194.700,00		  
 
100,00
  6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  
87.756,00		  
87.756,00		  
100,00
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne		 54.739,00
54.739,00
54.739,00		 54.739,00
54.739,00
54.739,00		 100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
54.739,00		  
54.739,00		  
100,00
80110   Gimnazja
dochody bieżące:
  • dotacja na zadania rządowe
  • dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
  • wpływy z rachunku dochodów własnych
 32.226,47
32.226,47
6.574,14
 
25.652,33
0,00		 29.385,25
29.385,25
6.574,14
 
22.803,02
8,09		 91,18
91,18
100,00
 
88,89
0,00
  2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		  
 
 
25.072,84		  
 
 
22.281,49		  
 
 
88,87
  2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		  
 
 
579,49		  
 
 
521,53		  
 
 
90,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
6.574,14		  
 
6.574,14		  
 
100,00
  2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
0,00		  
8,09		  
0,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
dochody bieżące:
  • dotacja na zadania rządowe
  
 
 
 
1.944,83
 
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
1.944,83
 
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
100,00
 
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
1.944,83		  
 
1.944,83		  
 
100,00
852   POMOC SPOŁECZNA 1.123.116,04 1.065.137,31 94,84
85206   Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania własne
 4.714,00
4.714,00
4.714,00		 4.714,00
4.714,00
4.714,00		 100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
4.714,00		  
4.714,00		  
100,00
85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
  
 
 
963.581,00
963.581,00
963.581,00		  
 
 
909.225,31
909.225,31
909.225,31		  
 
 
94,36
94,36
94,36
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
963.581,00		  
 
909.225,31		  
 
94,36
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
  • dotacja celowa na zadania własne
  
 
 
 
11.247,00
11.247,00
9.550,00
1.697,00		  
 
 
 
9.215,19
9.215,19
7.794,00
1.421,19		  
 
 
 
81,93
81,93
81,61
83,75
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
9.550,00		  
 
7.794,00		  
 
81,61
 
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
1.697,00		  
1.421,19		  
83,75
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania własne
  
51.143,00
51.143,00
51.143,00		  
51.109,17
51.109,17
51.109,17		  
99,93
99,93
99,93
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
51.143,00		  
51.109,17		  
99,93
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
 228,04
228,04
228,04		 228,04
228,04
228,04		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
228,04		  
 
228,04		  
 
100,00
85216   Zasiłki stałe
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania własne
 20.023,00
20.023,00
20.023,00		 18.661,00
18.661,00
18.661,00		 93,20
93,20
93,20
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
20.023,00		  
18.661,00		  
93,20
85219   Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania własne
 24.730,00
24.730,00
24.730,00		 24.730,00
24.730,00
24.730,00		 100,00
100,00
100,00
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
24.730,00		  
24.730,00		  
100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
  
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
4.400,00		  
 
4.400,00		  
 
100,00
85295   Pozostała działalność
dochody bieżące:
  • dotacja celowa na zadania rządowe
-     dotacja celowa na zadania własne		 43.050,00
43.050,00
450,00
42.600,00		 42.854,60
42.854,60
254,60
42.600,00		 99,55
99,55
56,58
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		  
 
450,00		  
 
254,60		  
 
56,58
  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin		  
42.600,00		  
42.600,00		  
100,00
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
3.300,00		  
3.300,00		  
100,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące
  • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań finansowane w całości
 3.300,00
3.300,00
 
3.300,00		 3.300,00
3.300,00
 
3.300,00		 100,00
100,00
 
100,00
  2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje własnych zadań bieżących gmin
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		  
 
 
3.300,00		  
 
 
3.300,00		  
 
 
100,00
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		  
166.600,00		  
171.394,70		  
102,88
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki		 36.000,00
36.000,00
36.000,00		 34.955,62
34.955,62
34.955,62		 97,10
97,10
97,10
  0830 Wpływy z usług 36.000,00 34.955,62 97,10
90002   Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
-    wpływy za śmieci		 130.000,00
130.000,00
130.000,00		 135.435,00
135.435,00
135.435,00		 104,18
104,18
104,18
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
130.000,00		  
135.435,00		  
104,18
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
  • dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
      środowiska – środki z WFOŚ
-     wpływy za kary		  
 
600,00
600,00
 
500,00
100,00		  
 
1.004,08
1.004,08
 
1.004,08
0,00		  
 
167,35
167,35
 
200,82
0,00
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00		  
0,00		  
0,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 1.004,08 200,82
     
RAZEM  DOCHODY:		  
8.486.360,26		  
7.630.216,46		  
89,91
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA  2015 ROKU
 
Dział
Rozdz.		  
§ 		 
Treść		  
Plan		  
Wykonanie		 %
Wykon
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 90.147,82 89.877,72 99,70
01030   Izby rolnicze
  • wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące		 2.350,00
2.350,00
2.350,00		 2.088,11
2.088,11
2.088,11		 88,86
88,86
88,86
  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
2.350,00		  
2.088,11		  
88,86
01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych		 28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00		 27.991,80
27.991,80
27.991,80
27.991,80		 99,97
99,97
99,97
99,97
  4270 Zakup usług remontowych 28.000,00 27.991,80 99,97
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych		 59.797,82
59.797,82
59.797,82
1.172,50
58.625,32		 59.797,81
59.797,81
59.797,81
1.172,49
58.625,32		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167,71 167,70 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 24,03 24,03 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 980,76 980,76 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 58.625,32 58.625,32 100,00
020   LEŚNICTWO 28.000,00 18.719,80 66,86
02001   Gospodarka leśna
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 28.000,00
28.000,00
28.000,00
1.000,00
27.000,00		 18.719,80
18.719,80
18.719,80
0,00
18.719,80		 66,86
66,86
66,86
0,00
69,33
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 25.500,00 18.719,80 73,41
600   TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ 55.005,00 54.992,11 99,98
60014
 		  
 		 Drogi publiczne powiatowe
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych		 30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00		 29.998,09
29.998,09
29.998,09
29.998,09		 99,99
99,99
99,99
99,99
  4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 29.998,09 99,99
60016
 		   Drogi publiczne gminne
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 25.005,00
25.005,00
25.005,00
400,00
24.605,00		 24.994,02
24.994,02
24.994,02
392,29
24.601,73		 99,96
99,96
99,96
98,07
99,99
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 57,29 95,48
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00 335,00 98,53
  4270 Zakup usług remontowych 24.605,00 24.601,73 99,99
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 332.500,00 315.521,69 94,89
70005
 		  
     
 
 
 		 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 332.500,00
332.500,00
332.500,00
6.400,00
326.100,00		 315.521,69
315.521,69
315.521,69
6.230,00
309.291,69		 94,89
94,89
94,89
97,34
94,85
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.400,00 6.230,00 97,34
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 2.737,55 91,25
  4260 Zakup energii 30.000,00 24.435,85 81,45
  4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 3.652,21 81,16
  4300 Zakup usług pozostałych 25.000,00 21.822,42 87,29
  4430 Różne opłaty i składki 8.500,00 8.197,66 96,44
  4480 Podatek od nieruchomości 247.000,00 240.665,00 97,44
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 8.100,00 7.781,00 96,06
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.000,00 4.290,00 71,50
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00		 4.290,00
4.290,00
4.290,00
0,00
4.290,00		 71,50
71,50
71,50
0,00
79,44
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 0,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5.400,00 4.290,00 79,44
720   INFORMATYKA 62.718,87 49.214,63 78,47
72095  

Pozostała działalność

  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
  • wydatki majątkowe
 w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
               PSeAP		 62.718,87
3.000,00
3.000,00
3.000,00
59.718,87
 
59.718,87		 49.214,63
0,00
0,00
0,00
49.214,63
 
49.214,63		 78,47
0,00
0,00
0,00
82,41
 
82,41
  4300

Zakup usług pozostałych

 3.000,00 0,00 0,00
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57.924,28 49.214,63 84,96
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.794,59 0,00 0,00
750     ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  1.353.033,00 1.185.272,12 87,60
75011   Urzędy wojewódzkie
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 121.333,00
121.333,00
121.093,00
108.414,00
14.679,00
240,00		 118.974,07
118.974,07
118.734,07
106.904,45
11.829,62
240,00		 98,06
98,06
98,05
98,61
80,59
100,00
  3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 240,00 240,00 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.000,00 80.975,19 98,75
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500,00 6.487,24 99,80
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15.200,00 14.841,63 97,64
  4120  Składki na Fundusz Pracy 1.174,00 1.060,39 90,32
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.540,00 3.540,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420,00 181,09 43,12
  4300 Zakup usług pozostałych 7.059,00 7.055,28 99,95
  4410 Podróże służbowe krajowe 3.000,00 2.405,25 80,18
  4440 Odpisy na ZFŚS 2.200,00 2.188,00 99,45
75022   Rady  Gmin
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 52.200,00
52.200,00
7.000,00
7.000,00
45.200,00		 49.528,64
49.528,64
4.378,64
4.378,64
45.150,00		 94,88
94,88
62,55
62,55
99,89
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.200,00 45.150,00 99,89
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 1.932,64 48,32
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 2.446,00 81,53
75023   Urzędy Gmin
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
  1. świadczenia na rzecz osób fizycznych
 1.094.260,00
1.094.260,00
1.090.260,00
928.260,00
162.000,00
4.000,00		 946.159,05
946.159,05
942.819,05
807.514,82
135.304,23
3.340,00		 86,47
86,47
86,48
86,99
83,52
83,50
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 3.340,00 83,50
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740.000,00 645.436,42 87,22
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.460,00 43.905,36 98,75
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122.000,00 102.052,60 83,65
  4120 Składki na Fundusz Pracy 14.000,00 10.620,44 75,86
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.800,00 5.500,00 70,51
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 21.213,63 70,71
  4260 Zakup energii 39.500,00 39.483,61 99,96
  4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 1.226,27 61,31
  4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500,00 758,00 50,53
  4300 Zakup usług pozostałych 38.000,00 35.868,07 94,39
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
10.000,00		  
7.965,30		  
79,65
  4410 Podróże służbowe krajowe 15.000,00 6.545,95 43,64
  4440 Odpisy na ZFŚS 19.000,00 17.777,00 93,56
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
7.000,00		  
4.466,40		  
63,81
75075   Promocja jst
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych		 10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.100,00
8.900,00		 8.715,56
8.715,56
8.715,56
1.100,00
7.615,56		 87,16
87,16
87,16
100,00
85,57
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 1.100,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00 4.041,72 89,82
  4300 Zakup usług pozostałych 4.400,00 3.573,84 81,22
75095   Pozostała działalność
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 75.240,00
75.240,00
74.740,00
38.000,00
36.740,00
500,00		 61.894,80
61.894,80
61.744,80
26.397,91
35.346,89
150,00		 82,26
82,26
82,61
69,47
96,21
30,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 150,00 30,00
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 20.000,00 12.416,49 62,08
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900,00 2.817,64 97,16
  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 10.000,00 7.501,00 75,01
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.970,00 2.768,64 69,74
  4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 564,14 89,55
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 330,00 66,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 244,68 24.47
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 131,00 65,50
  4300 Zakup usług pozostałych 30.540,00 30.345,30 99,36
  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 4.625,91 92,52
751   URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		  
 
11.926,00		  
 
11.896,00		  
 
99,75
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		  
347,00
347,00
347,00
347,00		  
347,00
347,00
347,00
347,00		  
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49,64 49,64 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7,11 7,11 100,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 290,25 290,25 100,00
75107   Wybory Prezydenta RP
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 5.173,00
5.173,00
2.813,00
1.770,84
1.042,16
2.360,00		 5.143,00
5.143,00
2.783,00
1.770,84
1.012,16
2.360,00		 99,42
99,42
98,93
100,00
97,12
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.360,00 2.360,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,30 253,30 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 36,29 36,29 100,00
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.481,25 1.481,25 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 648,12 648,12 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 304,04 274,04 90,13
  4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 90,00 100,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 3.669,00
3.669,00
2.009,00
1.398,12
610,88
1.660,00		 3.669,00
3.669,00
2.009,00
1.398,12
610,88
1.660,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.660,00 1.660,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199,97 199,97 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 28,65 28,65 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.169,50 1.169,50 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 370,86 370,86 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6,02 6,02 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 234,00 234,00 100,00
75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 2.737,00
2.737,00
1.697,00
1.265,74
431,26
1.040,00		 2.737,00
2.737,00
1.697,00
1.265,74
431,26
1.040,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.040,00 1.040,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,05 181,05 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 25,94 25,94 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.058,75 1.058,75 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334,94 334,94 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4,42 4,42 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 91,90 91,90 100,00
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA		  
97.000,00		  
64.772,98		  
66,78
75404   Komendy Wojewódzkie Policji
  • wydatki majątkowe
      w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne		 4.000,00
4.000,00
4.000,00		 4.000,00
4.000,00
4.000,00		 100,00
100,00
100,00
  6170 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy 4.000,00 4.000,00 100,00
75406   Straż graniczna
  • wydatki bieżące
      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące		 1.000,00
1.000,00
1.000,00		 1.000,00
1.000,00
1.000,00		 100,00
100,00
100,00
  3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1.000,00 1.000,00 100,00
75411   Komendy powiatowe PSP
  • wydatki majątkowe
      w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne		 14.000,00
14.000.00
14.000,00		 0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
  6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
14.000,00		  
0,00		  
0,00
75412   Ochotnicze Straże Pożarne
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych		 65.000,00
65.000,00
65.000,00
16.000,00
49.000,00		 52.220,49
52.220,49
52.220,49
14.034,30
38.186,19		 80,34
80,34
80,34
87,71
77,93
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000,00 564,30 56,43
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15.000,00 13.470,00 89,80
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33.000,00 26.932,99 81,62
  4270 Zakup usług remontowych 2.000,00 1.500,00 75,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 4.841,20 96,82
  4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 4.912,00 98,24
75414   Obrona cywilna
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
     a) wydatki na realizację zadań statutowych		 2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00		 1.642,49
1.642,49
1.642,49
1.642,49		 65,70
65,70
65,70
65,70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 871,89 51,29
  4300 Zakup usług pozostałych 800,00 770,60 96,33
75421   Zarządzanie kryzysowe
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 10.500,00
10.500,00
10.500,00
4.000,00
6.500,00		 5.910,00
5.910,00
5.910,00
3.750,00
2.160,00		 56,29
56,29
56,29
93,75
33,23
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 3.750,00 93,75
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 2.160,00 36,00
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 55.000,00 27.994,98 50,90
75702   Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst		 55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00		 27.994,98
27.994,98
27.994,98
27.994,98		 50,90
50,90
50,90
50,90
  8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek  
55.000,00		  
27.994,98		  
50,90
758   RÓŻNE  ROZLICZENIA 10.896,00 0,00 0,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych		 10.896,00
10.896,00
10.896,00
10.896,00		 0,00
0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
0,00
  4810 Rezerwy 10.896,00 0,00 0,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.713.340,31 4.257.919,65 90,34
80101   Szkoły   Podstawowe
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
      3) wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków, o których mowa
     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
     z realizacją zadań jst
  • wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		 3.208.405,58
1.034.536,95
956.167,89
805.631,00
150.536,89
46.050,00
 
0,00
 
 
 
32.319,06
2.173.868,63
2.173.868,63		 2.799.451,36
992.746,85
917.321,96
805.007,62
112.314,34
45.663,69
 
1.401,70,00
 
 
 
29.761,20
1.806.704,51
1.806.704,51		 87,25
95,96
95,94
99,92
74,61
99,16
 
0,00
 
 
 
92,09
83,11
83,11
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46.050,00 45.663,69 99,16
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 610.481,00 610.259,76 99,96
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.100,00 60.082,38 99,97
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118.750,00 118.547,89 99,83
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16.300,00 16.117,59 98,88
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.400,00 13.025,91 97,21
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
10.799,63		  
10.200,38		  
94,45
  4260 Zakup energii 36.400,00 36.356,48 99,88
  4270 Zakup usług remontowych 1.580,00 1.198,10 75,83
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 343,61 85,90
  4300 Zakup usług pozostałych 42.322,26 6.048,76 14,29
  4307 Zakup usług pozostałych 31.722,32 29.216,52 92,10
  4309 Zakup usług pozostałych 596,74 544,68 91,28
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
3.250,00		  
3.195,56		  
98,32
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.800,00 1.452,08 80,67
  4430 Różne opłaty i składki 1.940,00 1.937,66 99,88
  4440 Odpisy na ZFŚS 38.245,00 38.245,00 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
400,00		  
310,80		  
77,70
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki MSiT		  
1.194.700,00		  
1.194.700,00		  
100,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki od Wojewody		  
87.756,00		  
87.756,00		  
100,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki własne		  
891.412,63		  
524.248,51		  
58,81
80103   Oddziały przedszkolne w Sz.P. 
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   
  •            
 131.353,00
131.353,00
123.793,00
114.633,00
9.160,00
7.560,00
 
 		 127.838,53
127.838,53
120.776,85
113.780,81
6.996,04
7.061,68
 
 		 97,32
97,32
97,56
99,26
76,38
93,41
 
 
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.560,00 7.061,68 93,41
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90.533,00 90.445,70 99,90
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500,00 4.420,37 98,23
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.100,00 16.533,27 96,69
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500,00 2.381,47 95,26
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 231,32 46,26
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
2.000,00		  
1.004,72		  
50,24
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
600,00		  
0,00		  
0,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 5.760,00 5.760,00 100,00
80110   Gimnazja
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli
       3) wydatki na programy finansowane
     z udziałem środków, o których mowa
     w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
     z realizacją zadań jst		 704.520,90
704.520,90
639.953,14
565.490,00
74.463,14
32.210,00
 
0,00
 
 
 
32.357,76		 700.081,68
700.081,68
638.616,62
565.142,42
73.474,20
31.956,61
 
885,00
 
 
 
29.508,45		 99,37
99,37
99,79
99,94
98,67
99,21
 
0,00
 
 
 
91,19
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32.210,00 31.956,61 99,21
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 433.063,00 432.864,58 99,95
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.947,00 40.946,05 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82.180,00 82.065,93 99,86
  4120 Składki na Fundusz Pracy 9.300,00 9.265,86 99,63
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 14.862,68 99,08
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
7.909,05		  
7.653,52		  
96,77
  4260 Zakup energii 11.100,00 10.908,88 98,28
  4270 Zakup usług remontowych 1.200,00 1.196,93 99,74
  4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 675,16 96,45
  4300 Zakup usług pozostałych 4.565,09 4.562,42 99,94
  4307 Zakup usług pozostałych 31.760,37 28.969,03 91,21
  4309 Zakup usług pozostałych 597,39 539,42 90,30
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
3.150,00		  
2.878,07		  
91,37
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.650,00 1.594,69 96,65
  4430 Różne opłaty i składki 1.080,00 1.077,85 99,80
  4440 Odpisy na ZFŚS 27.959,00 27.959,00 100,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
150,00		  
105,00		  
70,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 62.300,00
62.300,00
62.300,00
500,00
61.800,00		 61.467,98
61.467,98
61.467,98
472,50
60.995,48		 98,66
98,66
98,66
94,50
98,70
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 472,50 94,50
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 6.420,05 98,77
  4300 Zakup usług pozostałych 55.300,00 54.575,43 98,69
80114
 
 		   Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		  
232.900,00
232.900,00
232.300,00
206.000,00
26.300,00
600,00		  
227.089,12
227.089,12
226.629,46
204.749,63
21.879,83
459,66		  
97,50
97,50
97,56
99,39
83,19
76,61
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 459,66 76,61
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163.700,00 162.823,52 99,46
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.500,00 11.499,85 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.300,00 27.207,82 99,66
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500,00 3.218,44 91,96
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 2.181,88 54,55
  4260 Zakup energii 4.300,00 3.664,33 85,22
  4270 Zakup usług remontowych 300,00 234,39 78,13
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 8.000,00 7.633,56 95,42
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
2.000,00		  
1.298,12		  
64,91
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 997,55 99,76
  4440 Odpisy na ZFŚS 5.100,00 5.100,00 100,00
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.500,00		  
770,00		  
51,33
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 4.700,00
4.700,00
4.000,00
4.000,00
700,00		 2.080,00
2.080,00
2.080,00
2.080,00
0,00		 44,26
44,26
44,26
44,26
0,00
  3250 Stypendia różne 700,00 0,00 0,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
4.000,00		  
2.080,00		  
52,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   
           nauczycieli		  
 
 
 
 
343.260,83
343.260,83
333.460,83
308.120,00
25.340,83
9.800,00
 
0,00		  
 
 
 
 
314.210,98
314.210,98
304.559,55
281.580,07
22.979,48
9.651,43
 
58,24		  
 
 
 
 
91,54
91,54
91,33
91,39
90,68
98,48
 
0,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.800,00 9.651,43 98,48
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255.500,00 235.444,46 92,15
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45.620,00 40.552,51 88,89
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00 5.583,10 79,76
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.100,00 3.815,59 93,06
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
2.725,58		  
2.311,44		  
84,81
  4260 Zakup energii 6.600,00 6.488,02 98,30
  4270 Zakup usług remontowych 620,00 318,24 51,33
  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 131,23 43,74
  4300 Zakup usług pozostałych 1.919,25 1.338,27 69,73
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
1.000,00		  
739,26		  
73,93
  4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 277,98 79,42
  4430 Różne opłaty i składki 380,00 359,25 94,54
  4440 Odpisy na ZFŚS 7.146,00 7.146,00 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
200,00		  
54,20		  
27,10
80195   Pozostała działalność
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych		 25.900,00
25.900,00
25.900,00
400,00
25.500,00		 25.700,00
25.700,00
25.700,00
260,00
25.440,00		 99,23
99,23
99,23
65,00
99,76
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 260,00 65,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.900,00 3.840,00 98,46
  4440 Odpisy na ZFŚS 21.600,00 21.600,00 100,00
851   OCHRONA ZDROWIA 22.000,00 19.984,66 90,84
85111   Szpitale ogólne
  • wydatki majątkowe
      w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne		 2.000,00
2.000,00
2.000,00		 0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jsfp		  
2.000,00		  
0,00		  
0,00
85153  

Zwalczanie narkomanii

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych		 150,00
150,00
150,00
150,00		 150,00
150,00
150,00
150,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 150,00 150,00 100,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 19.850,00
19.850,00
19.850,00
3.360,00
16.490,00		 19.834,66
19.834,66
19.834,66
3.360,00
16.474,66		 99,92
99,92
99,92
100,00
99,91
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00 3.360,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.865,00 6.853,36 99,83
  4300 Zakup usług pozostałych 9.625,00 9.621,30 99,96
852   POMOC SPOŁECZNA 1.439.138,04 1.353.040,28 94,02
85202  

Domy pomocy społecznej

  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych		 30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00		 27.800,04
27.800,04
27.800,04
27.800,04		 92,67
92,67
92,67
92,67
  4330

Zakup usług przez jst od innych jst

 30.000,00 27.800,04 92,67
85204  

Rodziny zastępcze

  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 600,00
600,00
100,00
100,00
500,00		 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  3110

Świadczenia społeczne

 500,00 0,00 0,00
  4300

Zakup usług pozostałych

 100,00 0,00 0,00
85205  

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 400,00
400,00
400,00
400,00
400,00		 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 100,00 0,00 0,00
  4410

Podróże służbowe

 200,00 0,00 0,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
100,00		  
0,00		  
0,00
85206  

Wspieranie rodziny

  • wydatki bieżące
  1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych		 9.576,00
9.576,00
9.576,00
9.076,00
500,00		 5.886,93
5.886,93
5.886,93
5.886,93
0,00		 61,48
61,48
61,48
64,86
0,00
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 1.367,00 883,28 64,61
  4120

Składki na Fundusz Pracy

 186,00 119,65 64,33
  4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 7.523,00 4.884,00 64,92
  4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

  
500,00		  
0,00		  
0,00
85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		  
 
 
963.581,00
963.581,00
67.878,00
65.311,00
2.567,00
895.703,00		  
 
 
909.225,31
909.225,31
61.115,51
59.797,41
1.318,10
848.109,80		  
 
 
94,36
94,36
90,04
91,56
51,35
94,69
  3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 120,00 120,00 100,00
  3110

Świadczenia społeczne

 895.583,00 847.989,80 94,69
  4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 21.000,00 20.710,00 98,62
  4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 1.641,00 1.618,18 98,61
  4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 42.121,00 36.922,19 87,66
  4120

Składki na Fundusz Pracy

 549,00 547,04 99,64
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 50,00 0,00 0,00
  4300

Zakup usług pozostałych

 1.560,00 361,10 23,15
  4440

Odpisy na ZFŚS

 957,00 957,00 100,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		  
 
 
 
11.247,00
11.247,00
11.247,00
11.247,00		  
 
 
 
9.215,19
9.215,19
9.215,19
9.215,19		  
 
 
 
81,93
81,93
81,93
81,93
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.247,00 9.215,19 81,93
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
  • wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		  
81.143,00
81.143,00
81.143,00		  
81.092,19
81.092,19
81.092,19		  
99,94
99,94
99,94
  3110 Świadczenia społeczne 81.143,00 81.092,19 99,94
85215   Dodatki mieszkaniowe
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 6.728,04
6.728,04
4,48
4,48
6.723,56		 5.538,55
5.538,55
4,48
4,48
5.534,07		 82,32
82,32
100,00
100,00
82,31
  3110 Świadczenia społeczne 6.723,56 5.534,07 82,31
  4300 Zakup usług pozostałych 4,48 4,48 100,00
85216   Zasiłki stałe
  • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 20.023,00
20.023,00
20.023,00		 18.661,00
18.661,00
18.661,00		 93,20
93,20
93,20
  3110 Świadczenia społeczne 20.023,00 18.661,00 93,20
85219   Ośrodki Pomocy Społecznej
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 210.860,00
210.860,00
210.500,00
188.350,00
22.150,00
360,00		 196.670,62
196.670,62
196.310,62
176.037,77
20.272,85
360,00		 93,27
93,27
93,26
93,46
91,53
100,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360,00 360,00 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147.300,00 136.832,86 92,89
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.550,00 11.531,37 99,84
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27.500,00 26.499,40 96,36
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.174,14 58,71
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.350,00 5.255,64 98,24
  4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 9.835,38 98,35
  4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 461,60 46,16
  4430 Różne opłaty i składki 400,00 232,00 58,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 4.000,00 3.601,00 90,03
  4480 Podatek od nieruchomości 200,00 127,00 63,50
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
1.200,00		  
760,23		  
63,35
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych		  
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
59,46
59,46
59,46
59,46
  4300 Zakup usług pozostałych 7.400,00 4.400,00 59,46
85295   Pozostała działalność
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 97.580,00
97.580,00
29.980,00
25.130,00
4.850,00
67.600,00		 94.550,45
94.550,45
26.950,45
22.834,35
4.116,10
67.600,00		 96,90
96,90
89,89
90,86
84,87
100,00
  3110 Świadczenia społeczne 67.600,00 67.600,00 100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.530,00 17.520,00 89,71
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 1.420,86 94,72
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.600,00 3.429,47 95,26
  4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 464,02 92,80
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 254,60 56,58
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 2.767,50 92,25
  4440 Odpisy na ZFŚS 1.200,00 1.094,00 91,17
853   POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
12.000,00		  
3.842,86		  
32,02
85395  

Pozostała działalność

-          wydatki bieżące

       1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
           a) wydatki na realizację zadań statutowych		 12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00		 3.842,86
3.842,86
3.842,86
3.842,86		 32,02
32,02
32,02
32,02
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 8.000,00 3.438,55 42,98
  4300

Zakup usług pozostałych

 4.000,00 404,31 10,11
854  

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

  
3.300,00		  
3.300,00		  
100,00
85415  

Pomoc materialna dla uczniów

  • wydatki bieżące     
      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 3.300,00
3.300,00
3.300,00		 3.300,00
3.300,00
3.300,00		 100,00
100,00
100,00
  3260

Inne formy pomocy dla uczniów

 3.300,00 3.300,00 100,00
900   GOSPODARKA  KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		  
315.126,01		  
256.157,55		  
81,29
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  • wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		 22.526,01
22.526,01
22.526,01		 0,00
0,00
0,00		 0,00
0,00
0,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.526,01 0,00 0,00
90002   Gospodarka odpadami
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych		 130.000,00
130.000,00
130.000,00
18.000,00
112.000,00		 113.089,16
113.089,16
113.089,16
18.000,00
95.089,16		 86,99
86,99
86,99
100,00
84,90
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,00 15.000,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.550,00 2.550,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 758,42 18,96
  4300 Zakup usług pozostałych 108.000,00 94.330,74 87,34
90003   Oczyszczalnie miast i wsi
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00		 58.000,23
58.000,23
58.000,23
58.000,23		 79,45
79,45
79,45
79,45
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 71.000,00 58.000,23 81,69
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00		 15.567,15
15.567,15
15.567,15
15.567,15		 91,57
91,57
91,57
91,57
  4300 Zakup usług pozostałych 17.000,00 15.567,15 91,57
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych		 64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00		 61.073,01
61.073,01
61.073,01
61.073,01		 95,43
95,43
95,43
95,43
  4260 Zakup energii 36.000,00 35.436,01 98,43
  4270 Zakup usług remontowych 28.000,00 25.637,00 91,56
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  • wydatki bieżące
      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych		  
 
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00		  
 
928,00
928,00
928,00
928,00		  
 
84,36
84,36
84,36
84,36
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00
  4430 Różne opłaty i składki 1.000,00 928,00 92,80
90095   Pozostała działalność
  • wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące		 7.500,00
7.500,00
7.500,00		 7.500,00
7.500,00
7.500,00		 100,00
100,00
100,00
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
7.500,00		  
7.500,00		  
100,00
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
272.800,00		  
236.500,00		  
86,69
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
  • wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące		 192.700,00
192.700,00
192.700,00		 162.000,00
162.000,00
162.000,00		 84,07
84,07
84,07
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
192.700,00		  
162.000,00		  
84,07
92116   Biblioteki
-    wydatki bieżące
      w tym:  - dotacje na zadania bieżące		 80.100,00
80.100,00
80.100,00		 74.500,00
74.500,00
74.500,00		 93,01
93,01
93,01
  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  
80.100,00		  
74.500,00		  
93,01
     
RAZEM   W Y D A T K I  :
 		  
8.879.931,05		  
7.953.297,03		  
89,56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
 ZA 2015 ROK
 
 
PRZYCHODY:
 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
950
 
 		  
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
 		  
 
123.570,79
 		  
 
123.570,79
 		  
 
100,00
 
952		  
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
 		  
 
400.000,00		  
 
400.000,00		  
 
100,00
   
RAZEM		  
523.570,79		  
523.570,79		  
100,00
 
 
ROZCHODY:
 
§ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wykon.
 
992
 
 		  
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych		  
 
130.000,00		  
 
130.000,00
 		  
 
100,00
   
RAZEM		  
130.000,00		  
130.000,00		  
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2015 ROK
 
I. DOTACJE:
 
Dział
Rozdz.		  
§		  
Treść		 Kwota
w zł.		  
Wykon.		 %
Wykon.
1 2 3 4 5 6
010  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 59.797,82 59.797,81 100,00
01095   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 59.797,82
59.797,82
59.797,82		 59.797,81
59.797,81
59.797,81		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
59.797,82		  
 
59.797,81		  
 
100,00
750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 28.043,00 26.687,00 95,16
75011   Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 28.043,00
28.043,00
28.043,00		 26.687,00
26.687,00
26.687,00		 95,16
95,16
95,16
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami  
 
28.043,00		  
 
26.687,00		  
 
95,16
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ  SĄDOWNICTWA  
11.926,00		  
11.896,00		  
99,75
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		  
347,00
347,00
347,00		  
347,00
347,00
347,00		  
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
347,00		  
 
347,00		  
 
100,00
75107   Wybory Prezydenta RP
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 5.173,00
5.173,00
5.173,00		 5.143,00
5.143,00
5.143,00		 99,42
99,42
99,42
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
5.173,00		  
 
5.143,00		  
 
99,42
75108   Wybory do Sejmu i Senatu
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 3.669,00
3.669,00
3.669,00		 3.669,00
3.669,00
3.669,00		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
3.669,00		  
 
3.669,00		  
 
100,00
75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 2.737,00
2.737,00
2.737,00		 2.737,00
2.737,00
2.737,00		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
2.737,00		  
 
2.737,00		  
 
100,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.810,59 17.385,28 97,61
80101   Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 9.291,62
9.291,62
9.291,62		 8.866,31
8.866,31
8.866,31		 95,42
95,42
95,42
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
9.291,62		  
 
8.866,31		  
 
95,42
80110   Gimnazja
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 6.574,14
6.574,14
6.574,14		 6.574,14
6.574,14
6.574,14		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
6.574,14		  
 
6.574,14
 		  
 
100,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		  
 
 
 
1.944,83
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
1.944,83
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
1.944,83		  
 
1.944,83		  
 
100,00
852   POMOC SPOŁECZNA 978.209,04 921.901,95 94,24
85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		  
 
963.581,00
963.581,00
963.581,00		  
 
909.225,31
909.225,31
909.225,31		  
 
94,36
94,36
94,36
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
963.581,00		  
 
909.225,31		  
 
94,36
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		  
 
 
 
9.550,00
9.550,00
9.550,00		  
 
 
 
7.794,00
7.794,00
7.794,00		  
 
 
 
81,61
81,61
81,61
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
9.550,00		  
 
7.794,00		  
 
81,61
85215   Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 228,04
228,04
228,04		 228,04
228,04
228,04		 100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
228,04		  
 
228,04		  
 
100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
100,00
100,00
100,00
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
4.400,00		  
 
4.400,00
 		  
 
100,00
85295   Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    dotacja celowa na zadania rządowe		 450,00
450,00
450,00		 254,60
254,60
254,60		 56,58
56,58
56,58
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
 
450,00		  
 
254,60		  
 
56,58
      
R A Z E M :		 1.095.786,45 1.037.668,04 94,70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.		 § Treść Kwota w zł. Wykonanie %
Wykon.
1 2 3 4 5 6
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59.797,82 59.797,81 100,00
01095   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych		 59.797,82
59.797,82
59.797,82
1.172,50
58.625,32		 59.797,81
59.797,81
59.797,81
1.172,49
58.625,32		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167,71 167,70 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 24,03 24,03 100,00
  4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 980,76 980,76 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 58.625,32 58.625,32 100,00
    750    ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 28.043,00 26.687,00 95,16
75011   Urzędy wojewódzkie
 -   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych 		 28.043,00
28.043,00
28.043,00
27.243,00
800,00		 26.687,00
26.687,00
26.687,00
25.887,00
800,00		 95,16
95,16
95,16
95,02
100,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.180,00 18.180,00 94,79
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 1.000,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.184,00 2.884,00 90,58
  4120 Składki na Fundusz Pracy 339,00 283,00 83,48
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.540,00 3.540,00 100,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 800,00 800,00 100,00
    751   URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  
11.926,00		  
11.896,00		  
93,17
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		  
347,00
347,00
347,00
347,00		  
347,00
347,00
347,00
347,00		  
0,00
0,00
0,00
0,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49,64 49,64 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 7,11 7,11 0,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 290,25 290,25 0,00
75107   Wybory Prezydenta RP
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 5.173,00
5.173,00
2.813,00
1.770,84
1.042,16
2.360,00		 5.143,00
5.143,00
2.783,00
1.770,84
1.012,16
2.360,00		 99,42
99,42
98,93
100,00
97,12
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.360,00 2.360,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253,30 253,30 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 36,29 36,29 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.481,25 1.481,25 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 648,12 648,12 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 304,04 274,04 90,13
  4410 Podróże służbowe krajowe 90,00 90,00 100,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 3.669,00
3.669,00
2.009,00
1.398,12
610,88
1.660,00		 3.669,00
3.669,00
2.009,00
1.398,12
610,88
1.660,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.660,00 1.660,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199,97 199,97 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 28,65 28,65 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.169,50 1.169,50 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 370,86 370,86 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6,02 6,02 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 234,00 234,00 100,00
75110   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
         b) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 2.737,00
2.737,00
1.697,00
1.265,74
431,26
1.040,00		 2.737,00
2.737,00
1.697,00
1.265,74
431,26
1.040,00		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.040,00 1.040,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,05 181,05 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 25,94 25,94 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.058,75 1.058,75 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334,94 334,94 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4,42 4,42 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 91,90 91,90 100,00
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.810,59 17.385,28 97,61
80101   Szkoły Podstawowe
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 9.291,62
9.291,62
9.291,61
9.291,62		 8.866,31
8.866,31
8.866,31
8.866,31		 95,42
95,42
95,42
95,42
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
9.199,63		  
8.778,52		  
95,42
  4300 Zakup usług pozostałych 91,99 87,79 95,43
80110   Gimnazja
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 6.574,14
6.574,14
6.574,14
6.574,14		 6.574,14
6.574,14
6.574,14
6.574,14		 100,00
100,00
100,00
100,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
6.509,05		  
6.509,05		  
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 65,09 65,09 100,00
80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		  
 
 
 
1.944,83
1.944,83
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
1.944,83
1.944,83
1.944,83
1.944,83		  
 
 
 
100,00
100,00
100,00
100,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek		  
1.925,58		  
1.925,58		  
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 19,25 19,25 100,00
852   POMOC  SPOŁECZNA 978.209,04 921.901,95 94,24
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
          b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		  
 
963.581,00
963.581,00
67.878,00
65.311,00
2.567,00
895.703,00		  
 
909.225,31
909.225,31
61.115,51
59.794,41
1.318,10
848.109,80		  
 
94,36
94,36
90,04
91,55
51,35
94,69
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 120,00 100,00
  3110 Świadczenia społeczne 895.583,00 847.989,80 60,20
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.000,00 20.710,00 49,87
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.641,00 1.618,18 98,61
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42.121,00 36.922,19 53,58
  4120 Składki na Fundusz Pracy 549,00 547,04 71,41
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 0,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1.560,00 361,10 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 957,00 957,00 100,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  • wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
    a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		  
 
 
 
9.550,00
9.550,00
9.550,00
9.550,00		  
 
 
 
7.794,00
7.794,00
7.794,00
7.794,00		  
 
 
 
81,61
81,61
81,61
81,61
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.550,00 7.794,00 81,61
85215   Dodatki mieszkaniowe
  • wydatki bieżące
     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		 228,04
228,04
4,48
4,48
223,56		 228,04
228,04
4,48
4,48
223,56		 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
  3110 Świadczenia społeczne 223,56 223,56 100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4,48 4,48 100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00		  
100,00
100,00
100,00
100,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4.400,00 4.400,00 100,00
85295   Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych		 450,00
450,00
450,00
450,00		 254,60
254,60
254,60
254,60		 56,58
56,58
56,58
56,58
  4300 Zakup usług pozostałych 450,00 254,60 56,58
     
R A Z E M :		 1.095.786,45 1.037.668,04 94,70
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2015 ROK
 
DOCHODY
 
Dział Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon.
1 2 3 4 5
010
01042		 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-    dotacje celowe otrzymane na modernizację
      dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
      między jst		 28.000,00
28.000,00
28.000,00
 
 
28.000,00		 27.991,80
27.991,80
27.991,80
 
 
27.991,80		 99,97
99,97
99,97
 
 
99,97
600
60014
 
 
 		 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
  • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
 30.000,00
30.000,00
30.000,00
 
 
30.000,00		 29.998,09
29.998,09
29.998,09
 
 
29.998,09		 99,99
99,99
99,99
 
 
99,99
   
RAZEM		  
58.000,00		  
57.989,89		  
99,98
WYDATKI
 
Dział
Rozdz		 Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5
010
01042		 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące		 28.000,00
28.000,00
28.000,00		 27.991,80
27.991,80
27.991,80		 99,97
99,97
99,97
600
60014		 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-   wydatki bieżące		 30.000,00
30.000,00
30.000,00		 29.998,09
29.998,09
29.998,09		 99,99
99,99
99,99
   
RAZEM		  
58.000,00		  
57.989,89		  
99,98
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA  2015 ROK
 
     
DOCHODY:
 
Dział
Rozdz.		 § Wyszczególnienie Kwota Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  
 
 
20.000,00		  
 
 
19.998,56		  
 
 
99,99
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące, w tym:		  
20.000,00
20.000,00		  
19.998,56
19.998,56		  
99,99
99,99
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych		  
20.000,00		  
19.998,56		  
99,99
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.		 § Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
851   OCHRONA ZDROWIA 20.000,00 19.984,66 99,92
85153   Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące, w tym:		 150,00
150,00		 150,00
150,00		 100,00
100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 500,00 150,00 100,00
85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące, w tym:		 19.850,00
19.850,00		 19.834,66
19.834,66		 99,92
99,92
  4170

Wynagrodzenie bezosobowe

 3.360,00 3.360,00 100,00
  4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 6.865,00 6.853,36 99,83
  4300

Zakup usług pozostałych

 9.625,00 9.621,30 99,96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA  2015 ROK
 
 
DOCHODY:
 
Dział Rozdz
§		 Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		  
130.000,00		  
135.435,00		  
104,18
  90002 Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:		 130.000,00
130.000,00		 135.435,00
135.435,00		 104,18
104,18
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
130.000,00		  
135.435,00		  
104,18
 
 
WYDATKI:
 
Dział Rozdz
§		 Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		  
130.000,00		  
113.089,16		  
86,99
  90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące, w tym:		 130.000,00
130.000,00		 113.089,16
113.089,16		 86,99
86,99
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000,00 15.000,00 100,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.550,00 2.550,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 758,42 18,96
  4300 Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych  
108.000,00		  
94.330,74		  
87,34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA  2015 ROK
 
 
DOCHODY:
 
 
Dział
Rozdz.		 § Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		  
600,00		  
1.004,08		  
167,35
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- dochody bieżące, w tym:
  • z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
  • środki z WFOŚ
  
600,00
600,00
100,00
500,00		  
1.004,08
1.004,08
0,00
1.004,08		  
167,35
167,35
0,00
200,82
  0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  
100,00		  
0,00		  
0,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 1.004,08 200,82
 
 
WYDATKI:
 
Dział
Rozdz.		 § Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wykon
1 2 3 4 5 6
900   GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące, w tym:		  
1.100,00
1.100,00		  
928,00
928,00		  
84,36
84,36
90019   Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
1.100,00		  
928,00		  
84,36
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci		  
100,00		  
0,00		  
0,00
  4430 Różne opłaty i składki, opłata za korzystanie
ze środowiska		  
1.000,00		  
928,00		  
92,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
                         W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
                            PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
                                  DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 
Dział Rozdz.
 		 Treść Kwota dotacji
/ w zł/
 
podmiotowej		  
celowej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
      Plan Wykon. % Plan Wykon %
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki            
754 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wpłata na rzecz PFC w ramach dotacji do zakupu samochodu  dla KPP Sanok        
4.000		  
4.000,00		  
100,0
754 75406 Straż Graniczna - wpłata na rzecz PFC dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych        
1.000		  
1.000,00		  
100,0
754 75411 Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego        
14.000		  
0,00		  
0,00
851 85111 Szpitale ogólne – dofinansowanie do zakupu aparatu dla S.P.ZOZ Sanok        
2.000		  
0,00		  
0,00
900 90095 Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02        
7.500		  
7.500,00		  
0,00
921 92109 Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury 192.700 162.000,00 84,07      
921 92116 Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla  instytucji kultury   80.100 74.500,00 93,01      
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania            
010 01030 Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego            2.350  
2.088,11		  
88,86		      
                 
 
 		    
RAZEM		  
275.150		  
238.588,11		  
86,71		  
28.500		  
12.500,0		  
43,86
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2015 ROK
 
 
Dział Rozdz Treść

Przychód

Plan

Wykon.

%

 Koszty
Plan		 Wykon. %
1 2 3

4

5

6

 7 8 9
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.500,00 3.028,66 55,07 5.500,00 3.028,66 55,07
  80101 Szkoły podstawowe 4.000,00 2.433,04 60,83 4.000,00 2.433,04 60,83
                 
    Stan środków na 31.12.2015       0,00 0,00 0,00
    Prowizja za ubezpiecz. uczniów 1.190,00 923,20 77,58      
    Wpływy ze sprzedaży zup 2.800,00 1.505,83 53,78      
    Naliczone odsetki bankowe 10,00 4,01 40,10      
    Zakup środków żywności       2.800,00 2.157,51 77,05
    Zakup materiałów i wyposażenia       850,00 0,00 0,00
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa		        
200,00		  
154,50		  
77,25
    Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2015        
150,00		  
121,03		  
80,69
    Razem szkoły podstawowe 4.000,00 3.156,86 78,92 4.000,00 3.156,86 78,92
                 
  80110 Gimnazja 1.500,00 595,62 39,71 1.500,00 595,62 39,71
                 
    Stan środków na 31.12.2015       0,00 0,00 0,00
    Wpływy za duplikaty świadectw 790,00 18,00 2,28      
    Wpływy z opłat i usług 700,00 575,46 82,21      
    Naliczone odsetki bankowe 10,00 2,16 21,60      
    Zakup środków żywności       500,00 0,00 0,00
    Zakup materiałów i wyposażenia       750,00 490,87 65,45
    Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa		        
150,00		  
94,50		  
63,00
    Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2015        
100,00		  
10,25		  
10,25
    Razem gimnazja: 1.500,00 595,62 39,71 1.500,00 595,62 39,71
                 
    OGÓŁEM: 5.500,00 3.028,66 55,07 5.500,00 3.028,66 55,07
 
 
Środki, które zostały przelane do budżetu jst dochodów własnych na dzień 31.12.2015:
 
       z rozdz. 80101    -      117,02  zł
     z rozdz. 80110    -          8,09  zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Razem                         125,11 zł
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA

ZA  2015 ROK

 
 
 
Lp.		  
Zadanie		 Wartość środków wydatkowanych w 2015 r. Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
1. Budowa chodników 0,00 235.045,27
2. Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska		  
0,00		  
14.000,00
3. Sala gimnastyczna 1.769.784,51 4.414.486,02
4. Kanalizacja Rozpucie 0,00 123.124,79
5. Zbiorniki p-poż. 0,00 6.753,20
6. Kąpielisko 0,00 414,00
7. PSeAP 49.214,63 337.772,32
8. Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie 0,00 4.880,00
9. Modernizacja Szkoły Podstawowej  
36.920,00		  
36.920,00
10. Dotacja dla KWP do zakupu samochodu dla KPP Sanok  
4.000,00		  
4.000,00
   
R a z e m		  
1.859.919,14		  
5.177.395,60
 
 
Pozycja 3 Sala gimnastyczna w Tyrawie Wołoskiej przekazana na stan Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA

O  DOCHODACH  I  WYDATKACH

MIENIA  WIEJSKIEGO

ZA 2015 ROK

 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
1 Tyrawa Wołoska Podatek leśny   2.042,00
Dochody z dzierżawy 2.043,28  
Razem 2.043,28 2.042,00
Plus saldo z 2014 +13.094,54  
Stan +13.095,82  
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
2 Rozpucie Gaz i energia elektryczna   1.111,97
Podatek od nieruchomości   2.051,94
Podatek leśny   2.959,00
Sprzedaż drewna (netto) 47,50  
Odszkodowanie 205,20  
Wynajem sali (netto) 0  
Dochody z dzierżawy 1.352,00  
Razem 1.604,70 6.122,91
Plus saldo z 2014 +18.689,25  
Stan +14.171,04  
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
3. Hołuczków Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)   1.467,08
Zawory   206,00
Podatek od nieruchomości   1.327,88
Podatek leśny   2.130,00
Ścinka, zrywka drewna   18.719,80
Wynajem Sali 0  
Sprzedaż drewna 80.424,00  
Razem 80.424,00 23.850,76
Umorzenie długu na podst. protokołu Nr XI/2015 z sesji RG z dnia 30.12.2015 r.  
75.265,41		  
Plus saldo z 2014   -143.080,90
Stan   -11.242,25
 
Lp. Miejscowość Treść Dochody Wydatki
4. Siemuszowa Podatek leśny   650,00
Mapa i wypis z rej. gruntów   13,40
Razem 0,00 663,40
Plus saldo z 2014   -2.186,51
Stan   -2.849,91
 
Informacje dodatkowe:
 
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.884,27 zł.
 
WYKAZ  WYDATKÓW  OCHOTNICZYCH
STRAŻY  POŻARNYCH ZA 2015 ROK
 
Nazwa  jednostki Treść Kwota
  1. OSP Tyrawa
               Wołoska
  • Wynagrodzenie kierowców
  • Paliwo
  • Linka hamulca
  • Zwrot kosztów przejazdu strażaków
  • Olej i uszczelka do chłodnicy
  • Zawór
  • Filtr paliwa
  • Żarówki, wtyka, szczota
  • Szkolenie nawigacyjne
  • Filtr oleju
  • Zasilacz
  • Opłata rejestracyjna
  • Numery na samochód
  • Przegląd gaśnic
  • Przeglądy samochodów
  • Przegląd sprzętu hydraulicznego
  • Ubezpieczenie samochodów
  • Ubezpieczenie strażaków
  • Ubezpieczenie strażaków KSR
  • Przegląd aparatów, masek i legalizacja butli
-  Węże tłoczne (nagrody w zawodach strażac.
    pokryto z dotacji TUW w kwocie 399,00 zł)
 
        RAZEM:                                                                 		4.920,00
2.453,62
72,00
449,30
49,80
316,00
26,00
39,40
300,00
16,60
73,80
81,50
123,00
103,07
351,00
282,90
1.519,00
166,40
270,00
1.780,43
409,58
 
13.803,40
2. OSP  Rakowa
  • Wynagrodzenie kierowcy
  • Paliwo, mixol, smar
  • Przegląd samochodu
  • Akumulator
  • Ubezpieczenie samochodu
  • Ubezpieczenie strażaków
  • Wąż tłoczny, prądownica, pas bojowy (nagrody w zawodach straż. pokryto z dotacji TUW w kwocie 456,00 zł)
 
RAZEM :		 1.650,00
507,66
149,00
406,00
606,00
75,65
468,09
 
 
 
3.862,40
3. OSP   Siemuszowa
  • Wynagrodzenie kierowcy
  • Przegląd samochodu
  • Ubezpieczenie samochodu
  • Roboty elektroinstalacyjne
  • Zwrot kosztów przejazdu strażaka
  • Ubezpieczenie strażaków
  • Ubrania strażackie (pokryto z dotacji WFOŚ
    i GW w kwocie 15.000,00 zł)
  • Wąż tłoczny, pasy bojowe (nagrody w zawodach straż. pokryto z dotacji TUW w kwocie 482,10 zł)
 
RAZEM :		 1.800,00
149,00
506,00
492,00
75,20
75,65
16.376,00
 
494,89
 
 
 
19.968,74
4.  OSP  Rozpucie
  • Wynagrodzenie kierowcy
  • Przegląd samochodu
  • Zwrot kosztów przejazdu strażaka
  • Smar i płyn hamulcowy
  • Regulator ciśnienia
  • Paliwo
  • Ubezpieczenie samochodów
  • Ubezpieczenie strażaków
  • Naprawa i konserwacja samochodu
  • Wąż tłoczny, rękawice (nagrody w zawodach straż. pokryto z dotacji TUW w kwocie 869,40 zł)
 
           RAZEM :		 1.800,00
204,00
150,40
50,90
75,00
400,68
936,00
75,65
1.500,00
892,46
 
 
6.085,09
5.   OSP Hołuczków    - Wynagrodzenie kierowcy
   - ZUS kierowcy
   - Paliwo, oleje
   - Zwrot kosztów przejazdu strażaka
   - zasilenie konta (telefon komórkowy)
   - ubezpieczenie samochodu
   - ubezpieczenie strażaków
   - wąż tłoczny, kominiarki, prądownica 
      (nagrody w zawodach straż. pokryto z dotacji 
      TUW w kwocie 793,50 zł)
  
                RAZEM :		 1.500,00
256,50
1.370,50
150,40
90,00
606,00
75,65
814,54
 
 
 
4.863,59
6. Pozostałe wydatki na OSP    - wynagrodzenie komendanta
   - ZUS komendanta
   - instrukcje p.poż.z elementami pierwszej 
     pomocy medycznej
   - art. spożywcze na zawody powiatowe
 
                RAZEM:		 1.800,00
307,80
1.230,00
 
299,47
 
3.637,27
  Ogółem               52.220,49
 
Informacje dodatkowe:
 
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.884,27 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za  2015 rok.
 
   Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
29 stycznia 2015 r. Uchwałą budżetową na rok 2015 Nr III/11/2015  wynosił:
 
I    DOCHODY:                     7.607.560,27  zł
       w tym:
      a) dochody bieżące            6.118.202,75  zł
      b) dochody majątkowe       1.489.357,51  zł

II   WYDATKI:                     7.877.560,26  zł

       a) wydatki bieżące            6.118.202,75  zł
       b) wydatki majątkowe      1.759.357,51  zł
 
Zaplanowano deficyt w wysokości                                                  270.000,00  zł
 
w tym:
1.  Przychody:                                                                              400.000,00  zł
  1. długoterminowy kredyt bankowy                                  
     
     2.  Rozchody:                                                                                130.000,00  zł
  1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 130.000,00  zł 
 
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił:
   
I     DOCHODY:                      8.486.360,26 zł
       w tym:
       a) dochody bieżące             6.509.246,75 zł
       b) dochody majątkowe       1.977.113,51 zł
 

II    WYDATKI:                      8.879.931,05 zł

        w tym:
        a) wydatki bieżące             6.603.817,54 zł
        b) wydatki majątkowe       2.276.113.51 zł
 
Planowany deficyt po zmianach w wysokości                                  393.570,79 zł
 
1.  Przychody:                                                                               523.570,79 zł
a)  wolne środki, o których mowa w art. 217
     ust. 2 pkt 6 ustawy                                                         123.570,79 zł 
  1. długoterminowy kredyt bankowy                                 400.000,00 zł
     
     2.  Rozchody:                                                                                130.000,00  zł
  1. związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości                                                                 130.000,00  zł 
 
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 rok przedstawia zestawienie.

I  DOCHODY

 
Dochody budżetowe wykonano w wysokości  7.630.216,46  zł co stanowi  89,91 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 6.197.290,92 zł co stanowi 95,21 %, dochody majątkowe w wysokości 1.432.925,54 zł co stanowi 72,48 %.
 
Dział 010    ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          - wykonanie      99,44 %
                    w tym dochody bieżące:                                                 89.293,32 zł
                   - dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól     27.991,80 zł
                   - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie          1.503,71 zł                                                 
                   - dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy   59.797,81 zł
 
Dział 020   LEŚNICTWO                                          - wykonanie        103,43 %
                         - dochody bieżące: kara pieniężna za drewno M.W. Rozpucie
                   - dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna M.W. Hołuczków  
 
Dział 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                    - wykonanie   99,99 %
                    dochody bieżące:                                                        37.993,09 zł
                    - drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
                       na podstawie porozumienia między jst               -     29.998,09 zł
                    - środki z Nadleśnictwa Brzozów na remont drogi -      7.995,00 zł   
                     
Dział 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA       - wykonanie   10,20 %
                    dochody bieżące:                                                      38.495,58 zł
                    - dochody z najmu lokali i dzierżawy                -      38.277,51 zł
                    - opłata PKS Przemyśl za kursy autobusowe     -           100,00 zł
                    - rozliczenie VAT z roku ubiegłego                   -           118,07 zł
                    dochody majątkowe:
                    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
                      działek i nieruchomości -                                     -   23.550,00 zł
 
Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                -   wykonanie  18,45 %
                    dochody bieżące:
                    - otrzymane darowizny  
 
Dział 720    INFORMATYKA                                       -   wykonanie    79.90 %
                    dochody majątkowe:
                    - dotacja celowa na PSeAP ze środków UE        -       46.448,04 zł                                               
 
Dział 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA             -  wykonanie  107,05 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej     26.687,00 zł  
                   - prowizja za udostępnienie danych osobowych                    9,30 zł
                   - rozliczenie z lat ubiegłych, wpływy z ZUS, US            3.324,64 zł
 
Dział 751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY  
                   PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                   ORAZ SĄDOWNICTWA                          -  wykonanie   99,75 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacje celowe na zadania administracji rządowej       11.896,00 zł
Dział 754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
                   PRZECIWPOŻAROWA                            - wykonanie   100,00 %
                    dochody bieżące:
                   - środki prewencyjne z TUW dla OSP             3.000,00 zł
                   - dotacja z WFOŚ na zakup ubrań dla OSP    15.000,00 zł.
 
Dział 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB   
                   FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
                   POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
                   ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM
                                                                                        -  wykonanie   84,35 %
                    dochody bieżące, w tym:                         -    1.254.001,54 zł
                    - podatek od nieruchomości                     -       603.735,85 zł
                    - podatek rolny                                         -         88.314,72 zł
                    - podatek leśny                                         -         94.284,77 zł
                    - podatek od środków transportowych     -         12.933,00 zł
                    - podatek od spadków i darowizn            -            1.575,00 zł
                    - wpływy z opłaty targowej                      -                20,00 zł
                    - opłata od posiadania psów                     -                  0,00 zł
                    - podatek od czynności cywilnoprawnych  -      20.207,00 zł
                    - zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych -             0,00 zł
                    - odsetki od nieterminowych
                       wpłat z tytułu podatków i opłat             -           1.493,32 zł
                    - pozostałe odsetki                                    -           2.694,03 zł
                    - wpływy z opłaty skarbowej                   -           4.640,00 zł
                    - wpływy z opłaty za zezwolenia
                       na sprzedaż napojów alkoholowych      -         19.998,56 zł
                    - udziały PDOF                                         -       403.725,00 zł
                    - udziały PDOP                                         -              380,29 zł
                        
Dział 758    RÓŻNE ROZLICZENIA                       - wykonanie   99,83 %
                    dochody bieżące, w tym:
                    - część oświatowa subwencji ogólnej           -    100,00 %
                    - część wyrównawcza subwencji ogólnej     -    100,00 %
                    - część równoważąca subwencji ogólnej      -    100,00 %
                    - różne rozliczenia finansowe – naliczone
                      odsetki od kapitału                                      -      43,79 %    
                   
                    W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
                    na rachunkach bankowych –  zgodnie z umową bank
                    nalicza odsetki na dzień 31.12.
 
Dział 801    OŚWIATA I WYCHOWANIE                 - wykonanie   99,59 %
                    dochody bieżące:                                                    118.978,52 zł
                    - dotacje celowe na programy z UE POKL
                       art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6                     46.729,13 zł
                       w tym:
                      * Sz.P. „Szkoła na poziomie”                                 23.926,11 zł
                      * Gimnazjum „W kierunku kariery”                       22.803,02 zł
                    - dotacja celowa na zadania rządowe                        17.385,28 zł         
                    - dotacje celowe na zadania własne                           54.739,00 zł
                    - wpływy z rachunków dochodów własnych                  125,11 zł
                    dochody majątkowe:                                           1.282.456,00 zł
                    - dotacja z funduszy celowych FRKF na budowę                       
                      „Sali gimnastycznej”                                           1.194.700,00 zł
                     -  dotacja od Wojewody Podkarpackiego                  87.756,00 zł.
 
Dział 852    POMOC SPOŁECZNA                             - wykonanie  94,84 %
                    dochody bieżące, w tym:                                        1.065.137,31 zł
                    - dotacje celowe na zadania administracji rządowej   921.901,95 zł
                    - dotacje celowe na zadania własne                            143.235,36 zł.    
 
Dział 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                                                           - wykonanie   100,00 %
                   dochody bieżące:
                   - dotacja celowa w ramach programów rządowych         3.300,00 zł. 
 
Dział 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                   ŚRODOWISKA                                            - wykonanie   102,88 %
                   dochody bieżące:                                                         171.394,70 zł     
                   - wpłaty za wodę i ścieki                                                 34.955,62 zł
                   - wpłaty za wywóz nieczystości                                    135.435,00 zł
                   - grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska             0,00 zł
                   - wpływy z opłat – środki z WFOŚ                                    1.004,08 zł
                  
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:  
    
Dział Źródło dochodów Plan Wykonanie %
710 - otrzymane darowizny 6.000,00 1.107,00 18,45
  - opłata od posiadania psów 200,00 0,00 0,00
- wpływy z opłaty targowej 200,00 20,00 10,00
- zaległości z tytułu podatków
  i opłat zniesionych		  
1.000,00		  
0,00		  
0,00
- podatek dochodowy osób prawnych 1.450,00 380,29 26,23
758 - odsetki naliczone na r-ku bankowym 10.000,00 4.378,72 43,79
900 - grzywny, mandaty i inne kary 100,00 0,00 0,00
 
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2015 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Jest to ostatnie zwiększenie. 
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy i negocjacje indywidualne z dłużnikami.
 
Na dzień 31.12.2015 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości                                                  299.828,23 zł
w tym:
dział  700  Gospodarka mieszkaniowa                                     2.902,53 zł
dział  756  Dochody od osób prawnych, od osób
                  fizycznych i od innych jednostek
                  nie posiadających osobowości prawnej
                  oraz wydatki związane z ich poborem               227.305,92 zł
                  w tym: naliczone odsetki o zaległości
                              pozostałych                                                    653,60 zł
dział   852 Pomoc społeczna                                                  58.322,14 zł
dział   900 Gospodarka komunalna i ochrona
                  środowiska                                                            11.297,64 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2015. w dziale 756 w wysokości         86.081,00 zł
 
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 4.107,15 zł

 

W 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem                       314.190,65 zł
w tym:  -  podatku od nieruchomości  na kwotę                  301.602,30 zł
             -  podatku od środków transportowych  na kwotę    12.588,35 zł
 
W 2015 r. Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.999,00 zł.
 
Ponadto Gmina umorzyła należność główną w kwocie 1.986,80 zł oraz naliczone odsetki od zaległych wpłat za ścieki w kwocie 125,88 zł. Razem 2.112,68 zł.
Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie Zarządzenia Nr 47/15 Wójta Gminy z dnia 14.09.2015 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz innych należności konkretnemu dłużnikowi.

 

 

 

 

 
 

II  WYDATKI

 
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 7.953.297,03  zł co stanowi   89,56  % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.093.377,89 zł co stanowi 92,27 %, wydatki majątkowe w wysokości 1.859.919,14 zł co stanowi 81,71 %.
 
Dział 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                 - wykonanie  99,70 %
                  wydatki bieżące:                                                               89.877,72 zł
                  01030 Izby Rolnicze                                                      -     2.088,11 zł
                  - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
                     uzyskanych wpływów z podatku rolnego
                  01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych           -   27.991,80 zł  
                  - wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
                     z urzędu marszałkowskiego, w tym: Siemuszowa
                  01095 Pozostała działalność                                           -   59.797,81 zł
                  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego  
 
Dział 020  LEŚNICTWO                                              - wykonanie    66,86 %
                  wydatki bieżące:                                       
                  02001 Gospodarka leśna                            -        18.719,80 zł
                             ścinka, zrywka MW Hołuczków
                      
Dział 600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                  - wykonanie     99,98 %              
                   wydatki bieżące, w tym:                             54.992,11 zł
                    60014 Drogi publiczne powiatowe    -        29.998,09 zł                         
                    - utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
                    60016 Drogi publiczne gminne          -         24.994,02 zł
                           - utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:
                             a) wynagrodzenie i pochodne                         392,29 zł
                             b) odśnieżanie dróg gminnych                     6.923,48 zł
                             c) kosztorys i nadzór remontu drogi
                                 rolniczej w Siemuszowej                          2.500,00 zł 
                             d) naprawa drogi w Hołuczkowie                 9.317,25 zł
                                 w tym środki Nadleśnictwa 7.995,00 zł
                             e) czyszczenie rowów                                      861,00 zł
                             f) remont dróg i poboczy                               5.000,00 zł           
 
Dział 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA     - wykonanie  94,89 %

                    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        

                     - wydatki bieżące                                             315.521,69 zł
                     w tym: a) wynagrodzenia i pochodne                    6.230,00 zł
                         a) wydatki związane z opłatą za energii          24.435,85 zł          
                         b) zakupy i usługi remontowe budynków kom.  6.389,76 zł              
                         c) pozostałe usługi w tym m.in:
                             opłaty, ogłoszenia w prasie, wypisy, wycena,  
                             badanie wody, usługi i inne                          21.822,42 zł
                         d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
                             komunalnego (gminnego)                               8.197,66 zł
                         e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 248.446,00 zł
 
Dział 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA               - wykonanie  71,50 %                
                  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
                  - wydatki bieżące                                                    
                    w tym: - wynagrodzenia i pochodne                            0,00 zł
      - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
   pod budownictwo indywidualne             4.290,00 zł
 
Dział  720  INFORMATYKA                                     - wykonanie    78,47 % 
                   wydatki bieżące:                                              0,00 zł              
                   wydatki majątkowe
                   – wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki System
                      e-Administracji Publicznej (środki PSeAP)   -   49.214,63 zł
 
Dział 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA           - wykonanie  87,60 %
                   wydatki bieżące, w tym:                                     1.185.272,12 zł
                   75011 Urzędy wojewódzkie                           -  98,06 %
                    w tym:                                                                    118.974,07 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
                      roczne                                                                     87.462,43 zł
                    - wynagrodzenie bezosobowe (konserwacja ksiąg USC) 3.540,00 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                  15.902,02 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                       12.069,62 zł  
                    75022 Rady Gmin                                          -   94,88 %
                    wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty            49.528,64
                    75023 Urzędy Gmin                                        -  86,47 %
                    wydatki bieżące, w tym:                                         946.159,05 zł
                    - wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
                       wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe     689.341,78 zł 
                    - wynagrodzenie bezosobowe (zastępstwa)                 5.500,00 zł 
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)                 112.673,04 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                                      138.644,23 zł
                      z tego m.in.:
                      a) zakupy: paliwa do samochodów, druki
                           materiały biurowe, środki czystości i inne           21.213,63 zł
                       b) energia elektryczna i gazowa                               39.483,61 zł
                       c) usługi remontowe                                                   1.226,27 zł
                       d) usługi pozostałe: przesyłki listowe, prenumeraty,
                           licencje za programy, usługi, szkolenia, opłata
                           za śmieci, ZFŚS                                                    62.209,47 zł                                                    
                       e) usługi telekomunikacyjne                                       7.965,30 zł
                       f) delegacje                                                                  6.545,95 zł                
                      75075 Promocja jst                                           -    87,16 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                             8.715,56 zł
                       - wynagrodzenia bezosobowe                       -             1.100,00 zł
                       - zakupy i usługi promocyjne gminy             -             7.615,56 zł
                       75095 Pozostała działalność                            -   82,26 %
                       wydatki bieżące, w tym:                                      61.894,80 zł
                       a) wynagrodzenie osobowe (prac. PUP)               15.234,13 zł  
                       b) wynagrodzenie bezosobowe                                  330,00 zł  
                       c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                7.501,00 zł                            
                       d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)              3.332,78 zł
                       e) pozostałe wydatki                                              35.496,89 zł
 
Dział 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
                  PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
                  ORAZ  SĄDOWNICTWA              -   wykonanie    99,75 %
                   wydatki bieżące, z zakresu administracji rządowej
                   w tym:                                                                  11.896,00 zł
                   75101 Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej kontroli i ochrony prawa              -     347,00 zł
                      w tym: - wynagrodzenia i pochodne
                   75107 Wybory Prezydenta RP                            -  5.143,00 zł
                    w tym: - wynagrodzenia i pochodne                      1.770,84 zł
                    - diety komisji wyborczej                                       2.360,00 zł
                    - pozostałe wydatki związane z wyborami             1.012,16 zł
                   75108 Wybory do Sejmu i Senatu                       -  3.669,00 zł
                   w tym: - wynagrodzenia i pochodne                       1.398,12 zł
                    - diety komisji wyborczej                                       1.660,00 zł
                    - pozostałe wydatki związane z wyborami                610,88 zł
                   75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   2.737,00 zł
                   w tym: - wynagrodzenia i pochodne                       1.265,74 zł
                    - diety komisji wyborczej                                       1.040,00 zł
                    - pozostałe wydatki związane z wyborami                431,26 zł
 
Dział 754  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                  PRZECIWPOŻAROWA                 -  wykonanie   66,78 %
                  wydatki bieżące, w tym:                                    60.772,98 zł
                  75404  Komendy Wojewódzkie Policji
                  wydatki majątkowe:                                           4.000,00 zł   
                  - dotacja do zakupu samochodu dla KPP Sanok  4.000,00 zł
                  75406  Straż graniczna
                   wydatki bieżące:
                  - dotacje na zadania bieżące                                  1.000,00 zł
                  75411 Komendy powiatowe PSP                                0,00 zł
                   wydatki majątkowe:
                   w tym, dotacje na zadania inwestycyjne PSP Sanok
                   75412 Ochotnicze straże pożarne
                   wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy   -   52.220,49 zł
                   - wynagrodzenie bezosobowe                                           -   13.470,00 zł
                   - pochodne od wynagrodzeń (ZUS)                                  -        564,30 zł
                   - pozostałe wydatki bieżące                                              -    38.186,19 zł
                     w tym: - zakupy ze środków TUW - 3.000 zł
                               - ze środków WFOŚ            -  15.000 zł
                   75414  obrona cywilna, wydatki bieżące                         -     1.642,49 zł
                   75421  zarządzanie kryzysowe                                          -     5.910,00 zł
                    wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu
                    zarządzania kryzysowego, z tego:
                    - wynagrodzenie bezosobowe          -   3.750,00 zł
                    - pozostałe wydatki                           -  2.160,00 zł                                      
 
Dział 757  OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO    - wykonanie   50,90 %
                   wydatki bieżące: 
                   75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
                               spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
 
Dział 758  RÓŻNE ROZLICZENIA                          - wykonanie    0,00 %                      
                  75818 wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne
 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE                - wykonanie   90,34 %
                  80101 Szkoły podstawowe                             - 2.799.451,36 zł
                  wydatki bieżące, w tym:                                -    992.746,85 zł
                     - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
                       jednorazowe dodatki uzupełniające
                       i dodatkowe wynagrodzenie roczne            -   670.342,14 zł
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)      -   134.665,48 zł
                     - dodatki mieszkaniowe, wiejskie
                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli      -      45.663,69 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące, w tym:            -    112.314,34 zł
                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                          czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 23.226,29 zł
                       ● usługi remontowe                                   -         1.198,10 zł
                       ● energia elektryczna i gazowa                 -       36.356,48 zł
                       ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                          wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -    9.587,93 zł
                       ● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne  -   40.493,46 zł
                       ● delegacje                                               -         1.452,08 zł      
                     - wydatki bieżące na programy UE           
                       projektu pn. „Szkoła na poziomie”           -       29.761,20 zł
                   wydatki majątkowe:                                    -  1.806.704,51 zł 
                    z tego: 
                    1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali
                        Gimnastycznej wraz z łącznikiem” w Tyrawie Wołoskiej
                        za roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową 1.769.784,51 zł
                    2) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Szkoły”
                        w Tyrawie Wołoskiej                                                             36.920,00 zł              
                  80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
                    wydatki bieżące, w tym:                               -    127.838,53 zł
                       - wynagrodzenie osobowe, jednorazowe
                         dodatki uzupełniające i dodatkowe
                          wynagrodzenie roczne                              -     94.866,07 zł
                       - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -     18.914,74 zł
                       - dodatki mieszkaniowe, wiejskie
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli     -       7.061,68 zł
                       - pozostałe wydatki bieżące, w tym:           -       6.996,04 zł 
                         ● zakupy                                                    -       1.236,04 zł
                         ● odpisy na ZFŚS                                      -       5.760,00 zł
                  80110 Gimnazja                                                     
                     wydatki bieżące, w tym:                               -   700.081,68 zł
                     - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
                         jednorazowe dodatki uzupełniające
                         i dodatkowe wynagrodzenie roczne        -   473.810,63 zł               
                     - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -     91.331,79 zł
                     - dodatki mieszkaniowe, wiejskie
                         oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli    -    31.956,61 zł
                     - pozostałe wydatki bieżące                         -     73.474,20 zł
                       ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                          czasopisma, pomoce naukowe, programy
                          olej grzewczy i inne                               -       22.516,20 zł
                       ● usługi remontowe                                  -         1.196,93 zł
                       ● energia elektryczna                                -       10.908,88 zł
                       ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                          wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -  9.298,50 zł
                       ● odpisy na ZFŚS                                      -        27.959,00 zł
                       ● delegacje                                                 -          1.594,69 zł      
                     - wydatki bieżące na programy UE           
                       projektu pn. „W kierunku kariery”            -       29.508,45 zł
                  80113 Dowożenie uczniów do szkół              -       61.467,98 zł
                     wydatki bieżące, w tym:                              
                     - wynagrodzenie bezosobowe                      -            472,50 zł
                     - koszty dowożenia dzieci do szkół              -       60.995,48 zł               
                  80114 ZOE-AS                                                     
                     wydatki bieżące, w tym:                               -    227.089,12 zł
                      - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                        wynagrodzenie roczne                                -     174.323,37 zł
                      - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)     -       30.426,26 zł
                      - pozostałe wydatki bieżące                          -       22.339,49 zł
                        ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                            czasopisma, programy i inne                  -          2.181,88 zł
                        ● usługi remontowe                                    -             234,39 zł
                        ● energia elektryczna i gazowa                  -          3.664,33 zł
                        ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                           wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -  9.391,34 zł
                        ● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne  -         5.870,00 zł
                        ● delegacje                                                  -              997,55 zł      
                  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
                    wydatki bieżące, szkolenia CDN                    -          2.080,00 zł
                  80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
                           specjalnej organizacji nauki i metod pracy
                           dla dzieci i młodzieży                                 -       314.210,98 zł              
                  wydatki bieżące, w tym:
                   - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
                      wynagrodzenie roczne                                    -        235.444,46 zł
                    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)         -          46.135,61 zł
                    - dodatki mieszkaniowe, wiejskie
                       oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli         -            9.651,43 zł
                    - pozostałe wydatki bieżące                              -          22.979,48 zł
                      ● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
                          czasopisma, programy i inne                      -             6.127,03 zł
                      ● usługi remontowe                                        -                318,24 zł
                      ● energia elektryczna i gazowa                       -             6.488,02 zł
                      ● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
                          wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne  -        2.568,01 zł
                      ● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne     -             7.200,20 zł
                      ● delegacje                                                       -                277,98 zł  
                  80195 Pozostała działalność                                                            
                    wydatki bieżące, w tym:                                  -        25.700,00 zł
                   ● wynagrodzenie bezosobowe komisji              -             260,00 zł
                   ● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
                       nauczycieli                                                     -         20.600,00 zł
                   ● zakup usług pozostałych, usługa BHP           -           3.840,00 zł       
 
Dział 851  OCHRONA ZDROWIA                           - wykonanie   90,84 %
                  85111 Szpitale ogólne                                         -                 0,00 zł
                     wydatki majątkowe

                  85153 Zwalczanie narkomanii                             -             150,00 zł

                     wydatki bieżące zgodnie z przyjętym  programem o narkomanii
                  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi               -        19.834,66 zł
                     wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
                     programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   
        
Dział 852  POMOC SPOŁECZNA                           - wykonanie    94,02 % 
                  wydatki bieżące, w tym:                                      1.353.040,28 zł
                  85202 Domy pomocy społecznej                           -  27.800,04 zł
                             odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS 
                  85204 Rodziny zastępcze                                             -     0,00 zł
                  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
                             przemocy w rodzinie                                   -           0,00 zł      
                  85206 Wspieranie rodziny                                     -     5.886,93 zł 
                              w tym: - wynagrodzenie bezosobowe        -     4.884,00 zł
                               - pochodne (ZUS, FP)                                -     1.002,93 zł
                               - pozostałe wydatki                                    -           0,00 zł
                  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
                             alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
                             emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
                             w tym:                                                           909.225,31 zł
                              - świadczenia społeczne                           -  847.989,80 zł
    - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
       wynagrodzenie roczne                           -    22.328,18 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)  -   37.469,23 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                      -      1.318,10 zł    
                   85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
                               za osoby pobierające niektóre świadczenia
                               z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
                               rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach    
                               w centrum integracji społecznej               -      9.215,19 zł
                   85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
     na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    -    81.092,19 zł
                   85215 Dodatki mieszkaniowe                               -      5.538,55 zł
                              dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
                              społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
                              zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
                   85216 Zasiłki stałe                                                -   18.661,00  zł
                              Świadczenia społeczne
                   85219 Ośrodki pomocy społecznej                       -  196.670,62 zł
                              w tym:
                              - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                wynagrodzenie roczne                              -  148.364,23 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)   -    27.673,54 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                        -    20.632,85 zł 
                  85228 Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze   - 4.400,00 zł     
                  85295  Pozostała działalność                                   -       94.550,45 zł
     w tym:
     - wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
        posiłków dla dzieci w szkołach                -       67.600,00 zł
     z tego: a) zasiłki celowe na zakup żywności       23.055,69 zł
        b) dożywianie w szkołach i innych szkołach    44.544,31 zł
                               - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe  
                                  wynagrodzenie roczne                              -       18.940,86 zł
                               - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)    -         3.893,49 zł
                               - pozostałe wydatki                                      -         4.116,10 zł
 
Dział 853  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
                  POLITYKI SPOŁECZNEJ                        -  wykonanie   32,02 %
                  85395 Pozostała działalność                                               3.842,86 zł
                  - wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
                     na zabiegi rehabilitacyjne
 
Dział 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
                                                                                        - wykonanie  100,00 %
                  85415 pomoc materialna dla uczniów
                  - wydatki bieżące, dopłata do podręczników                    3.300,00 zł
 
Dział 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
   ŚRODOWISKA                                          - wykonanie  81,29 %
                  90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
                       wydatki majątkowe                                                              0,00 zł
                  - modernizacja kanalizacji w Hołuczkowie i Tyrawa Wołoska                           
                  90002 Gospodarka odpadami     
                  wydatki bieżące na utrzymanie czystości             -     113.089,16 zł      
                  w tym: - wynagrodzenie osobowe                          -      15.000,00 zł
                              - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.)   -        3.000,00 zł
                              - pozostałe wydatki bieżące                        -      95.089,16 zł    
                  90003 Oczyszczanie miast i wsi,
                  wydatki bieżące, w tym:                                       -       58.000,23 zł
                  - wydatki na opłatę za wywóz nieczystości          -          2.503,62 zł    

                  - konserwacja i oczyszczanie ścieków                  -        46.481,61 zł

                  - pozostałe wydatki                                               -          9.015,00 zł   
                    w tym: usługi weterynaryjne                               -          8.100,00 zł
                 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -        15.567,15 zł
                 wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy           
                 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                    
                 wydatki bieżące na zakup energii i konserwację   -       61.073,01 zł
                 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                            środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
                  wydatki bieżące, opłata za korzystanie ze środowiska - 928,00 zł
                   90095 Pozostała działalność
                   wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego
                   ochrona inwazyjna roślin barszczu                                7.500,00 zł                                                 
 
Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                       - wykonanie   86,69 %
                  dotacje dla instytucji kultury                             236.500,00 zł
                  wydatki bieżące, w tym:
                  92109 GOK                                                -      162.000,00 zł
                            
                  92116 Biblioteka                                          -      74.500,00 zł
  
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i  w miarę posiadanych  środków jak i potrzeb.
 
Realizacja przychodów i rozchodów za  2015 rok.
 
Na dzień 31.12.2015 realizacja planu przychodów wynosi  -  523.570,79  zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości    -  123.570,79 zł    
            b) kredyt długoterminowy                                   -  400.000,00 zł  
 
Realizacja planu rozchodów wynosi                                    -       130.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek         -  130.000,00 zł
w 2015 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości           -    50.000,00 zł
 
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości           -  1.037.668,04 zł
Wydatki w wysokości         -   1.037.668,04 zł.
 
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015 roku:
 
  1. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
realizacja w 2015 roku, plan - 59.718,28 zł, wykonanie  - 49.214,63 zł
z tego: ze środków PSeAP plan 57.924,28 zł, wykonanie 49.214,63 zł
ze środków Gminy plan 1.794,59 zł, wykonanie 0,00 zł.
  1. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
realizacja w 2015 roku w wysokości 1.769.784,51 zł
z tego: - środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej   1.194.700,00 zł
            - środki od Wojewody Podkarpackiego                  87.756,00 zł
            - środki własne Gminy                                           487.328,51 zł
  1. Modernizacja Szkoły w Tyrawie Wołoskiej środki własne 36.920,00 zł.
  2. Dotacja do zakupu samochodu dla KPP Sanok  4.000,00 zł.
 
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
 
Gmina na dzień 31.12.2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
        
Na dzień 31.12.2015 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 870.000,00 zł.
 
Na dzień 31.12.2015 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.                     
 
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
 
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony od 01.09.2015 roku celem przygotowania posiłków dla dzieci przy w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej Do 31.08.2015 roku funkcjonował rachunek przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .
W 2015 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem  2.433,04 zł
w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów    923,20 zł
           - sprzedaż zup                                              1.505,83 zł
           - naliczenie kapitału                                            4,01 zł
Gimnazjum w 2015 roku uzyskał dochody ogółem                     595,62 zł
w tym: - wydanie duplikatu świadectwa                     18,00 zł
            - wpływy ze sprzedaży żywności                  575,46 zł
            - naliczenie kapitału                                          2,16 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 117,02 zł Szkoły Podstawowej oraz 8,09 zł
Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
 
 
 
 
 
 
Realizacja wydatków w 2015 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
 
Rada Gminy Uchwałą budżetową  na rok 2015 Nr III/11/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego,
w tym:
 
1. Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”                                                                                                                                                                                                                                                                                     na łączną kwotę  348.277 zł z okresem realizacji 2012-2015 rok.
     W 2015 roku zaplanowana kwota wg harmonogramu – 59.718,87 zł. 
      Realizacja zadania w wysokości 49.214,63 zł, w tym:
     - środki PseAP (80 %) 49.214,63 zł, z tego zobowiązania z 2014 roku  
     - środki własne gminy (20 % udziału)  0,00 zł.
 
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 1.773.868,63 zł.
     W 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.769.784,51 zł, w tym:
     - dofinansowanie z FRKF                                                      1.194.700,00 zł
     - dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego         87.756,00 zł
     -  środki własne gminy                                                              487.328,51 zł.
 
3. Modernizacja Szkoły w Tyrawie Wołoskiej. Plan na 2015 rok wynosi 400.000,00 zł.
     W 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 36.920,00 zł, w tym:
     -  środki własne gminy  36.920,00 zł.
 
4. Realizacja programów w 2015 roku w szkole i gimnazjum pn.:
    * Projekt „Szkoła na poziomie” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-
       18-348/12. Planowane wydatki w 2015 roku 32.319,06 zł, realizacja 29.761,20 zł.
    * Projekt „W kierunku kariery”  w ramach POKL, umowa Nr UDA-      
       POKL.09.01.02 -18-348/12. Planowane wydatki w 2015 roku 32.357,76 zł,
       realizacja 29.508,45 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ
 
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2015 znajdują się następujące zadania:
 
1) Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”                                                                                                                                                                                                                                                                                          na łączną kwotę  348.277 zł z okresem realizacji 2012-2015 rok.
     Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r  wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok. W 2015 roku zaplanowano kwotę – 59.718,87 zł, 
     realizacja w wysokości                          49.214,63 zł, w tym:
     - środki PseAP (80 %)                           49.214,63 zł, z tego zobowiązania z 2014 r
     - środki własne gminy (20 % udziału)            0,00 zł   
     Projekt w trakcie realizacji w roku 2015 opłacono: integrację z ePUAP, budowę
     portalu SeUI oraz eUsług, szkolenia i promocję projektu.
     Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione projekt
     PSeAP do końca 2015 roku wynoszą 337.772,32 zł.
     Zakończenie projektu w 2015 r. Rozliczenie końcowe w 2016 roku.
     Utrzymanie efektów projektu PseAP Podkarpacki system e-Administracji
     Publicznej na lata 2014-2018.
     Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina zobowiązana jest do
     kosztów utrzymania i serwisowania sprzętu po okresie gwarancji,
     konserwację systemów informatycznych przez 5 lat t.j do końca okresu
     trwałości projektu w 2018 roku planowanych co roku w budżecie jako
     wydatek bieżący.
 
2) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 1.773.868,63 zł wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr III/11/15 Rady Gminy z dnia 29.01.2015 r., uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Nr VI/34/15 z dnia 16.06.2015 r. zwiększono wartość zadania w związku z dostosowaniem aktualnych standardów technicznych i norm zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 101.643,63 zł, z tego: 87.756,00 zł – dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego, 13.887,63 zł – środki własne, uchwałą Nr VIII/41/15 z dnia 29.09.2015 r. wprowadzono zmianę finansowania poprzez zwiększenie ze środków FRKF o kwotę 400.000,00 zł, a zmniejszenie środków własnych o kwotę 400.000,00 zł oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 29.000,00 zł ze środków własnych na budowę studni głębinowej przy Sali gimnastycznej.
     W 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.769.784,51 zł, w tym:
     - dofinansowanie z FRKF                                                      1.194.700,00 zł
     - dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego         87.756,00 zł
     -  środki własne gminy                                                              487.328,51 zł.                                          
     Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 roku wynoszą:  4.414.486,02 zł, z tego:
     a) realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.650.000,00
     b) realizacja ze środków wojewody podkarpackiego                      185.914,00
     c) realizacja ze środków własnych gminy                                    1.578.572,02
     Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015 roku.
 
3. Modernizacja Szkoły w Tyrawie Wołoskiej. Plan na 2015 rok wynosi 400.000,00 zł.
     W 2015 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 36.920,00 zł, w tym:
     -  środki własne gminy  36.920,00 zł.
 
 
 
T A B E L A
 
Lp Treść Łączne nakłady Realizacja
do 31.12.2015		 % real.
W  2015 		Stopień zaawansowania
1. Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 337.772 337.772,32 82,41 100,00 %
2. Budowa Sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej		 4.414.486 4.414.486,02 99,77 100,00 %
3. Modernizacja Szkoły w Tyrawie Wołoskiej 840.000
 		 36.920,00 9,23 4,40 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2015 ROK
 
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
 
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej  w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.
 
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o wartości   259.754,00 zł, z tego:
- powierzchnia 324,8036 ha o wartości 257.520,00 zł dotyczy mienia wiejskiego
- powierzchnia     2,8200 ha o wartości     2.234,00 zł dotyczy mienia komunalnego Gminy
  do korzystania przez mieszkańców wsi Rakowa.
 
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,1384 ha o wartości   82.398,00 zł.
 
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,3433 ha o wartości   25.219,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
 
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2015 r.
 
1.   Grunty                                                         370.436
  1. Budynki i budowle                                   9.983.955,58
  2. Maszyny i urządzenia techniczne               354.225,45
  3. Środki transportowe                                    264.092
 
W 2015 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 80.471,50 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 18.719,80 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 34.539,48
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 3.738,03 zł. 
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 23.550,00 zł.
W 2015 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 8.649,92 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ                                                                                                                          
MIENIA KOMUNALNEGO
      GMINY TYRAWA WOŁOSKA
       NA DZIEŃ 31.12.2015.
 
Lp. Nazwa Miejscowość Wartość
  1. Budynek biurowy Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska          67.210
  2. Samochód VV Caravella Tyrawa Wołoska        141.800
  3. Remiza OSP Tyrawa Wołoska        254.013
  4. Remiza OSP Hołuczków        136.740
  5. Remiza OSP Rozpucie        328.825
  6. Garaż OSP Rozpucie            5.107
7. Remiza OSP Siemuszowa          22.419
8. Motopompa “TOHATSU” OSP Tyrawa Wołoska            28.501
  9. Samochód FIAT DUCATO MW 3743 Rakowa            55.530
10. Samochód STAR-244 OSP Rozpucie 59.862
11. Samochód UAZ-452 OSP Siemuszowa            6.900
12. Budynek mieszkalny – agronomówka Tyrawa Wołoska          74.495
13. Budynek gospodarczy – agronomówka Tyrawa Wołoska            5.640
14. Budynek – sklep Rozpucie          20.046
15. Budynek – świetlica Rakowa          23.505
16. Budynek – (stara szkoła) Rozpucie            8.136
17. Budynek – świetlica Siemuszowa 232.000
18. Budynek – szkoła Rozpucie          47.665
19. Przystanek PKS Tyrawa Wołoska            3.524
20. Budynek GOZ Tyrawa Wołoska        128.797
21. Chodnik przy GOZ Tyrawa Wołoska            2.295
22. Ogrodzenie przy GOZ Tyrawa Wołoska            5.415
23. Grunt przy GOZ Tyrawa Wołoska            8.140
24. Kanalizacja sanitarna Hołuczków        728.119
25. Oświetlenie uliczne dróg powiatowych Rakowa          39.812
26. Droga gminna (góra) Hołuczków         530.668
27. Drogi gminne Siemuszowa         480.138
28. Droga gminna  (Piła) Siemuszowa         199.856
29. Droga gminna (Sadziska) Tyrawa Wołoska         272.722
30. Droga gminna  (Góra) Tyrawa Wołoska         117.577
31. Droga gminna  (Moczary) Rozpucie         120.477
32. Grunty pod drogami gminnymi do pól Gmina 82.398
33. Grunty na terenie gminy Gmina         279.898
34. Oczyszczalnia – BIOMAF Tyrawa Wołoska           38.302
35. Dom nauczyciela Nr 1  - ZEAS Tyrawa Wołoska           35.100
36. Dom nauczyciela Nr 2  - ZEAS Tyrawa Wołoska           11.228
37. Budynek Szkoły Podstawowej Tyrawa Wołoska         243.710
38. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Tyrawa Wołoska 98.277
39. Oczyszczalnia – BIOMAF – Szkoła Tyrawa Wołoska           15.176
40. Budynek Gimnazjum Rakowa          881.363
41. Boisko sportowe z wyposażeniem Tyrawa Wołoska 354.354
42. Amfiteatr pod lipami Tyrawa Wołoska 90.237
43. Scena letnia Siemuszowa 18.615
44. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Tyrawa Wołoska 4.414.486
 
 
1. Samochód Gazela GAZ 27057-047 4x4 OSP Tyrawa Wołoska o wartości 102.185 zł   
    został przekazany na stan OSP w Tyrawie Wołoskiej.
 
2. Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem o wartości 4.414.486 zł przekazana na stan    Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 
powrot
Podmiot publikujący
Wytworzył2016-03-29 00:00
Publikujący Michał Kocunik - Informatyk 2016-05-31 10:13
Stwórz PDF Drukuj
Gmina Tyrawa WołoskaTyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska tel. (013) 465 69 31 email: urzad@tyrawa.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2025r. 16:25:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.