Gmina Tyrawa Wołoska
Jesteś tutaj:
prawozdanie rocznego z wykonania budżetu gminy
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 29 marca 2018 r.
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2017 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2017 ROK
PRZYCHODY:
ROZCHODY:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2017 ROK
I. DOTACJE:
II. WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2017 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
WYDATKI:
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
WYDATKI:
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
- Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
- Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 102.105,91 | 41.592,73 | 57,40 | |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody bieżące: - dotacja celowa na podstawie porozumień |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 01095 | Pozostała działalność dochody bieżące:
|
72.105,91 72.105,91 2.000,00 70.105,91 |
41.592,73 41.592,73 1.135,72 40.457,01 |
97,96 97,96 56,79 100,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2.000,00 |
1.135,72 |
56,79 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
70.105,91 |
40.457,01 |
100,00 |
|
| 020 | LEŚNICTWO | 711.000,00 | 280.389,27 | 32,72 | |
| 02001 | Gospodarka leśna dochody majątkowe:
|
711.000,00 711.000,00 711.000,00 |
280.389,27 280.389,27 280.389,27 |
32,72 32,72 32,72 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 711.000,00 | 280.389,27 | 32,72 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30.000,00 | 29.996,75 | 99,99 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące:
|
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 |
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 30.000,00 |
29.996,75 |
99,99 |
|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 892.000,00 | 64.291,71 | 7,21 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące:
|
143.000,00 43.000,00 5.000,00 38.000,00 100.000,00 100.000,00 |
64.291,71 21.120,71 818,49 20.302,22 43.171,00 43.171,00 |
44,96 49,12 16,37 53,43 43,17 43,17 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43.000,00 |
21.120,71 |
49,12 |
|
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100.000,00 |
43.171,00 |
43,17 |
|
| 70095 | Pozostała działalność dochody majątkowe: - dofinansowanie ze środków WFOŚ - dofinansowanie z e środków RPO |
749.000,00 749.000,00 77.000,00 672.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6298 | Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł | 672.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000,00 | 107,00 | 1,78 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego dochody bieżące:
|
6.000,00 6.000,00 6.000,00 |
107,00 107,00 107,00 |
1,78 1,78 1,78 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6.000,00 |
107,00 |
1,78 |
|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28.839,00 | 14.421,75 | 52,84 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: - prowizja za udostępnienie danych osobowych - dotacja celowa na zadania rządowe |
28.839,00 28.839,00 0,00 28.839,00 |
13.689,55 13.689,55 1,55 13.688,00 |
50,16 50,16 0,00 50,15 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
27.292,00 |
13.688,00 |
50,15 |
|
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 |
1,55 |
0,00 |
|
| 75023 | Urzędy gmin dochody bieżące:
|
0,00 0,00 0,00 0,00 |
732,20 732,20 23,20 709,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
23,20 |
0,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 709,00 | 0,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące:
|
1.361,00 1.361,00 1.361,00 |
1.156,00 1.156,00 1.156,00 |
84,94 84,94 84,94 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
1.613.963,00 |
713.096,33 |
44,28 |
|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: |
552.100,00 552.100,00 |
183.759,00 183.759,00 |
33,28 33,28 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400.000,00 | 109.138,00 | 27,28 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2.100,00 | 799,00 | 38,05 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 150.000,00 | 73.712,00 | 49,14 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
110,00 |
0,00 |
|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: |
339.000,00 339.000,00 |
194.336,42 194.336,42 |
57,33 57,33 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 200.000,00 | 95.108,46 | 47,55 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 85.000,00 | 57.862,84 | 68,07 | |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13.000,00 | 10.513,09 | 80,87 | |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17.000,00 | 7.741,00 | 45,54 | |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1.000,00 | 1.132,00 | 113,20 | |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20.000,00 |
21.096,00 |
105,48 |
|
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
92,80 |
0,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.500,00 |
326,37 |
21,76 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.000,00 | 463,86 | 46,39 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące: |
30.491,00 30,491,00 |
18.816,04 18.816,04 |
69,69 69,69 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7.000,00 | 2.806,00 | 40,09 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 23.491,00 |
16.010,04 |
80,05 |
|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące: |
692.372,00 692.372,00 |
316.184,87 316.184,87 |
45,67 45,67 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 691.872,00 | 315.738,00 | 45,64 | |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób praw. | 500,00 | 446,87 | 89,37 | |
| 758 | RÓZNE ROZLICZENIA | 3.705.459,00 | 2.077.442,00 | 56,24 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst dochody bieżące: |
2.041.035,00 2.041.035,00 |
1.256.024,00 1.256.024,00 |
61,54 61,54 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.041.035,00 | 1.256.024,00 | 61,54 | |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm. dochody bieżące: |
1.515.064,00 1.515.064,00 |
757.530,00 757.530,00 |
50,00 50,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.515.064,00 | 757.530,00 | 50,00 | |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst dochody bieżące: |
11.583,00 11.583,00 |
|||
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 11.583,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące: - odsetki naliczone na rachunku bankowym |
10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące: |
127.777,00 127.777,00 |
63.888,00 63.888,00 |
50,00 50,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 127.777,00 | 63.888,00 | 50,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 170.756,42 | 28.099,00 | 2,65 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
18.374,05 18.374,05 18.374,05 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18.374,05 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P, dochody bieżące:, - dotacja celowa na zadania własne |
54.858,00 54.858,00 54.858,00 |
27.428,00 27.428,00 27.428,00 |
50,00 50,00 50,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
54.858,00 |
27.428,00 |
50,00 |
|
| 80110 | Gimnazja dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
6.599,80 6.599,80 6.599,80 |
|||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
6.599,80 |
||||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego dochody bieżące:, - dotacja celowa na zadania własne |
1.338,00 1.338,00 1.338,00 |
671,00 671,00 671,00 |
50,15 50,15 50,15 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.338,00 |
671,00 |
50,15 |
|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach … dochody bieżące:, - dotacja celowa na zadania rządowe |
3.024,89 3.024,89 3.024,89 |
|||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.024,89 |
|||
| 80195 | Pozostała działalność dochody bieżące:, - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
86.561,68 86.561,68 86.561,68 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 77.449,93 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9.111,75 |
0,00 |
0,00 |
|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 291.085,58 | 313.635,71 | 120,66 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące:
|
10.890,00 10.890,00 8.604,00 2.286,00 |
5.423,00 5.423,00 4.443,00 980,00 |
47,57 47,57 49,37 40,83 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
8.604,00 |
4.443,00 |
49,37 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.286,00 |
980,00 |
40,83 |
|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące:
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
23.400,00 23.400,00 20.600,00 2.800,00 |
10.944,00 10.944,00 9.944,00 1.000,00 |
46,77 46,77 48,27 35,71 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
20.600,00 |
9.944,00 |
48,27 |
|
| 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.800,00 |
1.000,00 |
35,71 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe dochody bieżące:
|
229,56 229,56 229,56 |
115,14 115,14 115,14 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
229,56 |
115,14 |
100,00 |
|
| 85216 | Zasiłki stałe dochody bieżące:
|
14.496,00 14.496,00 14.496,00 |
7.248,00 7.248,00 7.248,00 |
73,96 73,96 73,96 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14.496,00 |
7.248,00 |
73,96 |
|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące:
|
36.480,00 36.480,00 36.480,00 |
16.800,00 16.800,00 16.800,00 |
53,85 53,85 53,85 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
36.480,00 |
16.800,00 |
53,85 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
11.750,00 11.750,00 11.750,00 |
4.610,00 4.610,00 4.610,00 |
54,88 54,88 54,88 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
11.750,00 |
4.610,00 |
54,88 |
|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne |
58.016,00 58.016,00 58.016,00 |
18.000,00 18.000,00 18.000,00 |
45,23 45,23 45,23 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58.016,00 |
18.000,00 |
45,23 |
|
| 85295 | Pozostała działalność dochody bieżące: - dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 |
135.824,02 135.824,02 135.824,02 |
250.495,57 250.495,57 250.495,57 |
184,43 184,43 184,43 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 129.148,92 |
238.184,92 |
184,43 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6.675,10 |
12.310,65 |
184,43 |
|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
12.500,00 |
12.500,00 |
100,00 |
|
| 855 | RODZINA | 3.201.493,99 | 1.555.334,43 | 52,58 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
1.955.493,00 1.955.493,00 1.955.493,00 |
955.000,00 955.000,00 955.000,00 |
53,09 53,09 53,09 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
1.955.493,00 |
955.000,00 |
53,09 |
|
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegodochody bieżące:
|
1.242.741,00 1.242.741,00 1.242.741,00 0,00 |
600.334,43 600.334,43 600.000,00 |
51,79 51,79 51,79 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.242.741,00 |
600.000,00 |
51,79 |
|
| 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 |
334,43 |
0,00 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 85504 | Wspieranie rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne |
3.199,99 3.199,99 3.199,99 |
|||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3.199,99 |
|||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
177.128,36 |
92.466,52 |
53,92 |
|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody bieżące: - wpływy za odprowadzane ścieki |
38.000,00 38.000,00 38.000,00 |
20.530,97 20.530,97 20.530,97 |
54,03 54,03 54,03 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 38.000,00 | 20.530,97 | 54,03 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami dochody bieżące: - wpływy za śmieci |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 |
71.022,75 71.022,75 71.022,75 |
53,81 53,81 53,81 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 132.000,00 |
70.182,65 |
53,81 |
|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 |
800,40 |
0,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39,70 | 0,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:
- wpływy za kary - środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu |
7.128,36 7.128,36 1.400,00 100,00 5.628,36 |
912,80 912,80 912,80 0,00 5.628,36 |
60,85 60,85 91,28 0,00 100,00 |
|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,75 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 908,05 | 64,86 | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.628,36 |
5.628,36 |
100,00 |
|
| RAZEM DOCHODY: |
10.943.692,26 |
5.224.529,20 |
44,83 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
| Dział Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 72.807,01 | 41.565,86 | 57,09 | |
| 01030 | Izby rolnicze
|
2.350,00 2.350,00 2.350,00 |
1.108,85 1.108,85 1.108,85 |
47,19 47,19 47,19 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.350,00 |
1.108,85 |
47,19 |
|
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,46 | 113,46 | 100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,26 | 16,26 | 100,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 663,55 | 663,55 | 100,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 39.663,74 | 39.663,74 | 100,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 148.000,00 | 49.818,94 | 33,66 | |
| 02001 | Gospodarka leśna
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
148.000,00 148.000,00 148.000,00 3.000,00 145.000,00 |
49.818,94 49.818,94 49.818,94 0,00 49.818,94 |
33,66 33,66 33,66 0,00 34,36 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 240,00 | 4,80 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 49.578,94 | 35,41 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130.000,00 | 53.440,50 | 41,11 | |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe
|
75.000,00 75.000,00 75.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 29.996,75 | 99,99 | |
| 60016 |
Drogi publiczne gminne
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00 |
23.443,75 23.443,75 23.443,75 450,84 22.992,91 |
93,78 93,78 93,78 22,54 99,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 65,84 | 65,84 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 385,00 | 20,26 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23.000,00 | 22.992,91 | 99,97 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.455.403,41 | 54.387,25 | 3,74 | |
| 70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
125.403,41 125.403,41 125.403,41 3.000,00 122.403,41 |
33.987,25 33.987,25 33.987,25 400,00 33.587,25 |
27,10 27,10 27,10 13,33 27,44 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.900,00 | 400,00 | 13,79 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 701,46 | 35,07 | |
| 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 8.049,41 | 32,20 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.500,00 | 2.267,27 | 10,55 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.903,41 | 9.926,01 | 41,53 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 2.670,10 | 26,70 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30.000,00 | 6.037,00 | 20,12 | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 10.000,00 | 3.936,00 | 39,36 | |
| 70095 |
Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych
budynków MG |
1.330.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 |
20.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 17.400,00 17.400,00 |
1,53 60,00 60,00 60,00 1,31 1,31 |
|
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 | |
| 6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
77.000,00 | 17.400,00 | 22,60 | |
| 6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
672.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
576.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000,00 | 2.583,00 | 43,05 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00 6.000,00 6.000,00 600,00 5.400,00 |
2.583,00 2.583,00 2.583,00 0,00 2.583,00 |
43,05 43,05 43,05 0,00 47,83 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.400,00 | 2.583,00 | 47,83 | |
| 720 | INFORMATYKA | 3.000,00 | 2.802,36 | 93,41 | |
| 72095 |
Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 |
2.802,36 2.802,36 2.802,36 2.802,36 |
93,41 93,41 93,41 93,41 |
|
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 | 2.802,36 | 93,41 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.426.193,00 | 669.082,82 | 46,91 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
136.193,00 136.193,00 135.793,00 123.393,00 12.400,00 400,00 |
68.230,64 68.230,64 68.230,64 62.747,64 5.483,00 0,00 |
50,10 50,10 50,25 50,85 44,22 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.000,00 | 45.994,94 | 47,91 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.500,00 | 7.131,88 | 95,09 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16.893,00 | 8.980,94 | 53,16 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.500,00 | 639,88 | 25,60 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 45.00 | 4,50 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 2.460,00 | 41,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 606,00 | 20,20 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2.400,00 | 2.372,00 | 98,83 | |
| 75022 | Rady Gmin
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
58.000,00 58.000,00 8.000,00 8.000,00 50.000,00 |
30.048,22 30.048,22 48,22 48,22 30.000,00 |
51,81 51,81 0,60 0,60 60,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 48,22 | 1,21 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy Gmin
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
1.126.000,00 1.126.000,00 1.119.794.53 918.000,00 201.794,53 5.000,00 1.205,47 |
539.072,11 539.072,11 538.255,11 419.571,34 118.683,77 817,00 0,00 |
47,87 47,81 48,07 45,70 58,81 16,34 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | 817,00 | 16,34 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720.000,00 | 304.523,20 | 42,29 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50.000,00 | 47.517,24 | 95,03 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120.000,00 | 59.583,25 | 49,65 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.000,00 | 7.446,65 | 41,37 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 501,00 | 5,01 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 18.369,26 | 61,23 | |
| 4260 | Zakup energii | 38.794,53 | 18.720,14 | 48,25 | |
| 4269 | Zakup energii | 1.205,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41.000,00 | 22.661,62 | 55,27 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 290,00 | 29,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 29.746,16 | 74,37 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.000,00 |
3.498,99 |
34,99 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 6.342,33 | 42,28 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19.000,00 | 14.816,00 | 77,98 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 |
4.239,27 |
60,56 |
|
| 75075 | Promocja jst
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 14.000,00 |
1.460,01 1.460,01 1.460,01 660,00 800,01 |
9,73 9,73 9,73 66,00 5,71 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 660,00 | 66,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 | 800,01 | 10,67 | |
| 75095 | Pozostała działalność
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
91.000,00 91.000,00 90.500,00 46.000,00 44.500,00 500,00 |
30.271,84 30.271,84 30.271,84 14.348,48 15.923,36 0,00 |
33,27 33,27 33,45 31,19 35,78 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 25.000,00 | 3.922,00 | 15,69 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000,00 | 3.163,87 | 79,10 | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10.000,00 | 5.783,00 | 57,83 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.000,00 | 1.289,20 | 21,49 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 190,41 | 27,20 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.500,00 | 4.595,60 | 15,58 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.500,00 | 11.327,76 | 98,50 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.361,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.361,00 1.361,00 1.361,00 409,00 952,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 342,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,00 |
20.609,23 |
38,17 |
|
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
48.000,00 48.000,00 48.000,00 16.000,00 32.000,00 |
20.609,23 20.609,23 20.609,23 6.708,00 13.901,23 |
42,94 42,94 42,94 41,93 43,44 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15.000,00 | 6.708,00 | 44,72 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 4.616,02 | 30,77 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 | 2.741,55 | 91,39 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 4.430,00 | 88,60 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 | 1.274,66 | 31,87 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 839,00 | 16,78 | |
| 75414 | Obrona cywilna
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 35.000,00 | 15.119,22 | 43,20 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wydatki bieżące 1) obsługa długu jst |
35.000,00 35.000,00 35.000,00 |
15.119,22 15.119,22 15.119,22 |
43,20 43,20 43,20 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 35.000,00 |
15.119,22 |
43,20 |
|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69.750,00 | 9.154,00 | 13,12 | |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
9.154,00 9.154,00 9.154,00 9.154,00 |
9.154,00 9.154,00 9.154,00 9.154,00 |
100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 9.154,00 |
9.154,00 |
100,00 |
|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60.596,00 60.596,00 60.596,00 60.596,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 60.596,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.994.685,68 | 1.288.006,11 | 32,24 | |
| 80101 | Szkoły Podstawowe
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
|
2.440.154,00 1.141.154,00 1.085.554,00 961.720,00 123.834,00 55.600,00 0,00 1.299.000,00 1.299.000,00 |
573.308,09 573.308,09 541.160,63 478.632,59 62.528,04 32.147,46 700,00 0,00 0,00 |
23,49 50,24 49,85 49,77 50,49 57,82 0,00 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55.600,00 | 32.147,46 | 57,82 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732.820,00 | 343.920,50 | 46,93 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.500,00 | 55.958,19 | 89,53 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.100,00 | 68.646,97 | 47,31 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21.300,00 | 10.106,93 | 47,45 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 8.025,90 | 50,16 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8.900,00 | 732,91 | 8,23 | |
| 4260 | Zakup energii | 41.396,00 | 17.934,84 | 43,33 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.700,00 | 641,78 | 23,77 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.650,00 | 63,48 | 3,85 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.400,00 | 2.671,55 | 60,72 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
927,52 |
46,38 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800,00 | 711,16 | 39,51 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.700,00 | 718,90 | 19,43 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 40.088,00 | 30.100,00 | 75,08 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z RPO |
919.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla |
214.030,00 214.030,00 203.130,00 169.300,00 33.830,00 10.900,00 |
109.339,07 109.339,07 104.232,62 91.403,09 12.829,53 5.106,45 |
51,09 51,09 51,31 53,99 37,92 46,85 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.900,00 | 5.106,45 | 46,85 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.100,00 | 69.031,09 | 51,86 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.350,00 | 8.210,14 | 98,33 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.350,00 | 12.371,52 | 50,81 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 1.790,34 | 51,15 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 257,84 | 5,37 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.800,00 | 1.112,31 | 23,17 | |
| 4260 | Zakup energii | 9.700,00 | 4.793,85 | 49,42 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.450,00 | 130,07 | 8,97 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
98,18 |
12,27 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 | 137,28 | 13,73 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.380,00 | 6.300,00 | 75,18 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80104 | Przedszkola
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 |
3.918,18 3.918,18 3.918,18 3.918,18 |
55,97 55,97 55,97 55,97 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 7.000,00 | 3.918,18 | 55,97 | |
| 80110 | Gimnazja
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
576.600,00 576.600,00 547.100,00 483.700,00 63.400,00 29.500,00 |
283.881,69 283.881,69 270.319,32 240.906,91 29.412,41 13.562,37 |
49,23 49,23 49,41 49,81 46,39 45,97 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29.500,00 | 13.562,37 | 45,97 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365.800,00 | 170.186,22 | 46,52 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33.300,00 | 32.662,46 | 98,09 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73.800,00 | 34.273,25 | 46,44 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.800,00 | 3.784,98 | 35,05 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 3.572,56 | 47,63 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5.000,00 | 98,94 | 1,98 | |
| 4260 | Zakup energii | 19.000,00 | 7.326,78 | 38,56 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.500,00 | 298,28 | 19,89 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.700,00 | 80,51 | 4,74 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.800,00 | 1.116,68 | 39,88 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
438,28 |
48,70 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 | 280,98 | 21,61 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.800,00 | 199,40 | 11,08 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21.300,00 | 16.000,00 | 75,12 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 |
26.213,70 26.213,70 26.213,70 26.213,70 |
32,77 32,77 32,77 32,77 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000,00 | 26.213,70 | 32,77 | |
| 80114 |
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
278.800,00 278.800,00 278.000,00 242.700,00 35.300,00 800,00 |
126.574,28 126.574,28 126.574,28 114.743,67 11.830,61 0,00 |
45,40 45,40 45,53 47,28 33,51 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193.000,00 | 83.393,80 | 43,21 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.900,00 | 13.252,55 | 95,34 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.200,00 | 16.256,60 | 52,10 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 | 1.840,72 | 40,02 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 887,01 | 11,09 | |
| 4260 | Zakup energii | 4.500,00 | 1.376,40 | 30,59 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 4.589,70 | 45,90 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 |
577,26 |
28,86 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 500,24 | 41,69 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5.100,00 | 3.900,00 | 76,47 | |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13.400,00 13.400,00 4.000,00 4.000,00 9.400,00 |
2.412,00 2.412,00 0,00 0,00 2.412,00 |
18,00 18,00 0,00 0,00 25,66 |
|
| 3250 | Stypendia różne | 9.400,00 | 2.412,00 | 25,66 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
6.510,00 6.510,00 6.210,00 5.200,00 1.010,00 300,00 |
3.505,53 3.505,53 3.348,51 2.931,16 417,35 157,02 |
53,85 53,85 53,92 56,37 41,32 52,34 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 157,02 | 52,34 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.100,00 | 2.133,90 | 52,05 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 | 250,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 478,08 | 63,74 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 69,18 | 69,18 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 25,20 | 12,60 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 13,69 | 6,85 | |
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | 169,61 | 56,54 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 8,85 | 17,70 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 260,00 | 200,00 | 76,92 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla nauczycieli |
262.330,00 262.330,00 252.530,00 224.080,00 28.450,00 9.800,00 |
139.308,57 139.308,57 134.343,39 123.066,84 11.276,55 4.965,18 |
53,10 53,10 53,20 54,92 39,64 50,67 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.800,00 | 4.965,18 | 50,67 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180.480,00 | 90.028,09 | 49,88 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.200,00 | 11.555,83 | 94,72 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.400,00 | 18.931,60 | 69,09 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 2.551,32 | 63,78 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.500,00 | 1.315,60 | 29,24 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3.100,00 | 221,15 | 7,13 | |
| 4260 | Zakup energii | 8.800,00 | 2.918,80 | 33,17 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 116,90 | 19,48 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 22,01 | 4,89 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300,00 | 415,58 | 31,97 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
150,59 |
30,12 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 114,12 | 22,82 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 101,80 | 14,54 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7.800,00 | 5.900,00 | 75,64 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 80195 | Pozostała działalność
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
115.861,68 115.861,68 29.300,00 800,00 28.500,00 86.561,68 |
19.545,00 19.545,00 19.545,00 0,00 19.545,00 0,00 |
16,87 16,87 66,71 0,00 68,58 0,00 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.192,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.787,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.572,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 372,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 43,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53.943,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6.346,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 1.845,00 | 36,90 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 5.368,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 631,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23.500,00 | 17.700,00 | 75,32 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20.000,00 | 12.085,96 | 60,43 | |
| 85153 |
Zwalczanie narkomanii-wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 800,00 |
300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 |
30,00 30,00 30,00 0,00 37,50 |
|
| 4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
19.000,00 19.000,00 19.000,00 5.100,00 13.900,00 |
11.785,96 11.785,96 11.785,96 2.200,00 9.585,96 |
62,03 62,03 62,03 43,14 68,96 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 2.200,00 | 44,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 5.474,96 | 73,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.111,00 | 68,52 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 590.199,16 | 256.139,63 | 43,40 | |
| 85202 |
Domy pomocy społecznej
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
14.054,42 14.054,42 14.054,42 14.054,42 |
46,85 46,85 46,85 46,85 |
|
| 4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
30.000,00 | 14.054,42 | 46,85 | |
| 85205 |
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe |
200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 |
5.419,44 5.419,44 5.419,44 5.419,44 |
47,54 47,54 47,54 47,54 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.400,00 | 5.419,44 | 47,54 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
58.400,00 58.400,00 55.600,00 2.800,00 |
16.916,76 16.916,76 16.916,76 0,00 |
28,97 28,97 30,43 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55.600,00 | 16.916,76 | 30,43 | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5.915,14 5.915,14 2,28 2,28 5.912,86 |
2.188,70 2.188,70 1,88 1,88 2.186,82 |
37,00 37,00 82,46 82,46 36,98 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5.912,86 | 2.186,82 | 36,98 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,28 | 1,88 | 82,46 | |
| 85216 | Zasiłki stałe
|
9.800,00 9.800,00 9.800,00 |
7.248,00 7.248,00 7.248,00 |
73,96 73,96 73,96 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9.800,00 | 7.248,00 | 73,96 | |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
229.160,00 229.160,00 228.800,00 210.500,00 18.300,00 360,00 |
104.474,48 104.474,48 104.474,48 96.366,19 8.108,29 0,00 |
45,59 45,59 45,66 45,78 44,31 0,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.000,00 | 69.895,66 | 42,62 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.500,00 | 11.452,05 | 91,62 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.000,00 | 14.444,53 | 45,14 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 573,95 | 28,70 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.463,37 | 97,56 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.117,92 | 21,18 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.000,00 | 3.557,00 | 88,93 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 140,00 | 70,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,00 |
710,00 |
59,17 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 |
5.065,25 5.065,25 5.065,25 5.065,25 |
37,80 37,80 37,80 37,80 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.400,00 | 5.065,25 | 37,80 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
95.800,00 95.800,00 31.000,00 26.600,00 4.400,00 64.800,00 |
50.077,79 50.077,79 17.430,00 16.244,00 1.186,00 32.647,79 |
52,27 52,27 56,23 61,07 26,95 50,38 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 64.800,00 | 32.647,79 | 50,38 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000,00 | 11.914,80 | 59,57 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.000,00 | 1.549,64 | 77,48 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.447,53 | 61,19 | |
| 4120 | Składki na Fundusz pracy | 600,00 | 332,03 | 55,34 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.200,00 | 1.186,00 | 98,83 | |
| 85295 | Pozostała działalność
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z |
135.824,02 135.824,02 135.824,02 |
50.694,79 50.694,79 50.694,79 |
37,32 37,32 37,32 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.383,56 | 7.884,87 | 25,12 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.622,39 | 407,53 | 25,12 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.689,57 | 1.388,77 | 20,76 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,97 | 71,78 | 20,75 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 768,41 | 193,19 | 25,14 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,10 | 9,99 | 24,91 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.172,11 | 2.567,31 | 8,80 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.507,89 | 132,69 | 8,80 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.612,22 | 22.669,68 | 79,23 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.477,78 | 1.171,69 | 79,29 | |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 16.040,92 | 13.423,49 | 83,68 | |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 829,08 | 693,80 | 83,68 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15.304,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 791,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 532,48 |
76,07 |
14,29 |
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27,52 |
3,93 |
14,28 |
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 38,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 1,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 4447 | Odpisy na ZFŚS | 606,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 4449 | Odpisy na ZFŚS | 31,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10.000,00 |
3.644,33 |
36,44 |
|
| 85395 |
Pozostała działalność-wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:a) wydatki na realizację zadań statutowych |
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
3.644,33 3.644,33 3.644,33 3.644,33 |
36,44 36,44 36,44 36,44 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000,00 | 3.244,33 | 54,07 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 | 400,00 | 10,00 | |
| 854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
17.500,00 |
17.490,00 |
99,94 |
|
| 85415 |
Pomoc materialna dla uczniów
|
17.500,00 17.500,00 17.500,00 |
17.490,00 17.490,00 17.490,00 |
99,94 99,94 99,94 |
|
| 3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
17.500,00 | 17.490,00 | 99,94 | |
| 855 |
RODZINA |
2.974.748,00 | 1.542.238,55 | 51,84 | |
| 85501 |
Świadczenia wychowawcze
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.799.000,00 1.799.000,00 26.925,00 24.300,00 2.625,00 1.772.075,00 |
946.012,92 946.012,92 10.154,52 9.204,52 950,00 935.858,40 |
52,59 52,59 37,71 37,88 36,19 52,81 |
|
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
1.772.015,00 | 935.858,40 | 52,81 | |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.400,00 | 6.783,37 | 38,98 | |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.500,00 | 1.135,43 | 75,70 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.450,00 | 1.132,14 | 32,82 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.950,00 | 153,58 | 7,88 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
162,00 | 50,00 | 30,86 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.825,00 | 900,00 | 49,32 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.159.200,00 1.159.200,00 74.716,00 69.750,00 4.966,00 1.084.484,00 |
590.380,74 590.380,74 36.218,06 34.562,06 1.656,00 554.162,68 |
50,93 50,93 48,47 49,55 33,35 51,10 |
|
| 3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
1.084.424,00 | 554.162,68 | 51,10 | |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.175,00 | 6.908,84 | 31,16 | |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.325,00 | 2.325,00 | 100,00 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44.550,00 | 24.994,41 | 56,10 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 | 333,81 | 47,69 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
258,00 | 50,00 | 19,38 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 | 1.200,00 | 40,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 | 37,00 | 9,25 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
670,00 |
369,00 |
55,07 |
|
| 85503 |
Karta Dużej Rodziny
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60,00 60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 |
Wspieranie rodziny
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.888,00 15.888,00 15.888,00 14.500,00 1.388,00 |
5.844,89 5.844,89 5.844,89 5.378,89 466,00 |
36,79 36,79 36,79 37,10 33,57 |
|
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.000,00 | 4.592,67 | 38,27 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.200,00 | 692,30 | 31,47 | |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 | 93,92 | 31,31 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250,00 | 216,00 | 86,40 | |
| 4440 |
Odpisy na ZFŚS |
638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
250,00 |
50,00 |
|
| 85508 |
Rodziny zastępcze
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600,00 600,00 100,00 100,00 500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
499.500,00 |
97.891,87 |
19,60 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 29.700,00 102.300,00 |
46.341,68 46.341,68 46.341,68 15.410,00 30.931,68 |
35,11 35,11 35,11 51,89 30,24 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 290,00 | 50,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 30.931,68 | 30,93 | |
| 90003 | Oczyszczalnie miast i wsi
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 |
25.321,48 25.321,48 25.321,48 25.321,48 |
46,04 46,04 46,04 46,04 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53.000,00 | 25.321,48 | 47,78 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 |
2.830,37 2.830,37 2.830,37 2.830,37 |
15,72 15,72 15,72 15,72 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 2.988,03 | 15,72 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
276.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 216.000,00 216.000,00 |
23.398,34 20.898,34 20.898,34 20.898,34 2.500,00 2.500,00 |
8,48 34,83 34,83 34,83 1,16 1,16 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30.000,00 | 11.018,34 | 36,73 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 9.880,00 | 32,93 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216.000,00 | 2.500,00 | 1,16 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 363.000,00 |
157.000,00 |
43,25 |
|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
250.000,00 250.000,00 250.000,00 |
90.000,00 90.000,00 90.000,00 |
36,00 36,00 36,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250.000,00 |
90.000,00 |
36,00 |
|
| 92116 | Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
88.000,00 88.000,00 88.000,00 |
42.000,00 42.000,00 42.000,00 |
47,73 47,73 47,73 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 88.000,00 |
42.000,00 |
47,73 |
|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 |
25.000,00 25.000,00 25.000,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25.000,00 |
25.000,00 |
100,00 |
|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
|
| RAZEM W Y D A T K I : |
11.886.147,26 | 4.308.059,63 | 36,24 |
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2017 ROK
PRZYCHODY:
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
| 950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy |
386.732,41 |
386.732,41 |
100,00 |
| 952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| RAZEM |
386.732,41 |
386.732,41 |
100,0 |
ROZCHODY:
| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykon. |
| 992 |
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych |
155.000,00 |
80.000,00 |
51,61 |
| RAZEM |
155.000,00 |
80.000,00 |
51,61 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2017 ROK
I. DOTACJE:
| Dział Rozdz. |
§ |
Treść |
Kwota w zł. |
Wykon. |
% Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
40.457,01 | 40.457,01 | 100,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40.457,01 |
40.457,01 |
100,00 |
|
| 750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
27.292,00 | 13.688,00 | 50,15 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
27.292,00 27.292,00 27.292,00 |
13.688,00 13.688,00 13.688,00 |
50,15 50,15 50,15 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 27.292,00 |
13.688,00 |
50,15 |
|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
1.361,00 1.361,00 1.361,00 |
1.156,00 1.156,00 1.156,00 |
84,94 84,94 84,94 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.361,00 |
1.156,00 |
84,94 |
|
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17.515,14 | 9.168,14 | 52,34 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
9.000,00 9.000,00 9.000,00 |
4.443,00 4.443,00 4.443,00 |
49,37 49,37 49,37 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.000,00 |
4.443,00 |
49,37 |
|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
115,14 115,14 115,14 |
115,14 115,14 115,14 |
100,00 100,00 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 115,14 |
115,14 |
100,00 |
|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
8.400,00 8.400,00 8.400,00 |
4.610,00 4.610,00 4.610,00 |
54,88 54,88 54,88 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.400,00 |
4.610,00 |
54,88 |
|
| 855 | RODZINA | 2.958.260,00 | 1.555.000,00 | 52,56 | |
| 85501 |
Świadczenia wychowawczedochody bieżące:- dotacja celowa na zadania rządowe |
1.799.000,00 1.799.000,00 1.799.000,00 |
955.000,00 955.000,00 955.000,00 |
53,09 53,09 53,09 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1.799.000,00 |
955.000,00 |
53,09 |
|
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegodochody bieżące:- dotacja celowa na zadania rządowe |
1.159.200,00 |
600.000,00 |
51,76 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.159.200,00 |
600.000,00 |
51,76 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania rządowe |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 60,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| R A Z E M : |
3.044.885,15 | 1.619.469,15 | 53,19 |
II. WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Treść | Kwota w zł. | Wykonanie | % Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 40.457,01 | 40.457,01 | 100,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793.27 39.663,74 |
40.457,01 40.457,01 40.457,01 793,27 39.663,74 |
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,46 | 113,46 | 100,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,26 | 16,26 | 100,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
663,55 | 663,55 | 100,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 39.663,74 | 39.663,74 | 100,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27.292,00 | 13.688,00 | 50,15 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
25.409,00 25.409,00 25.409,00 24.609,00 800,00 |
13.688,00 13.688,00 13.688,00 12.888,00 800,00 |
50,15 50,15 50,15 52,37 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.000,00 | 9.905,00 | 45,02 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.992,00 | 1.670,00 | 55,82 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 313,00 | 62,60 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 800,00 | 800,00 | 100,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.361,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.366,00 1.366,00 1.366,00 409,00 952,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 952,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 17.515,14 | 9.140,67 | 52,19 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 |
4.440,96 4.440,96 4.440,96 4.440,96 |
49,34 49,34 49,34 49,34 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9.000,00 | 4.440,96 | 49,34 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
115,14 115,14 2.28 2,28 112,86 |
95,71 95,71 1,88 1,88 93,83 |
83,12 83,12 82,46 82,46 83,14 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 112,86 | 93,83 | 83,14 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,28 | 1,88 | 82,46 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 |
4.604,00 4.604,00 4.604,00 4.604,00 |
54,81 54,81 54,81 54,81 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.400,00 | 4.604,00 | 54,81 | |
| 855 | RODZINA | 2.974.748,00 | 1.599.679,34 | 53,78 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.799.000,00 1.799.000,00 26.925,00 24.300,00 2.625,00 1.772.075,00 |
946.012,92 946.012,92 10.154,52 9.204,52 950,00 935.858,40 |
52,59 52,59 37,71 37,88 36,19 52,81 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.772.015,00 | 935.858,40 | 52,81 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.400,00 | 6.783,37 | 38,98 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.500,00 | 1.135,43 | 75,70 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.450,00 | 1.132,14 | 32,82 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.950,00 | 153,58 | 7,88 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162,00 | 50,00 | 30,86 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.825,00 | 900,00 | 49,32 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.159.200,00 1.159.200,00 74.716,00 69.750,00 4.966,00 1.084.484,00 |
590.380,74 590.380.74 36.218,06 34.562,06 1.656,00 554.162,68 |
50,93 50,93 48,47 49,55 33,35 51,10 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.084.424,00 | 554.162,68 | 51,10 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.175,00 | 6.908,84 | 31,16 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.325,00 | 2.325,00 | 100,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.550,00 | 24.994,41 | 56,10 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 333,81 | 47,69 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,00 | 50,00 | 19,38 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 1.200,00 | 40,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 37,00 | 9,25 | |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 638,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 670,00 |
369,00 |
55,07 |
|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60,00 60,00 60,00 60,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R A Z E M : |
3.044.885,15 | 1.599.679,34 | 52,54 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2017 ROK
| DOCHODY |
||||
| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 01042 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane na modernizację dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień między jst |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące
|
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 99,99 |
| RAZEM |
60.000,00 |
29.996,75 |
49,99 |
|
| WYDATKI |
||||
| Dział Rozdz |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 01042 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki bieżące |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
29.996,75 29.996,75 29.996,75 |
99,99 99,99 99,99 |
| RAZEM |
60.000,00 |
29.996,75 |
49,99 |
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20.000,00 |
16.010,04 |
80,05 |
|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
20.000,00 20.000,00 |
16.010,04 16.010,04 |
80,05 80,05 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
20.000,00 |
16.010,04 |
80,05 |
WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20.000,00 | 12.085,96 | 60,43 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.000,00 1.000,00 |
300,00 300,00 |
30,00 30,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
19.000,00 19.000,00 |
11.785,96 11.785,96 |
62,03 62,03 |
|
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
5.000,00 | 2.200,00 | 44,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.500,00 | 5.474,96 | 73,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 | 4.111,00 | 68,52 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
| Dział | Rozdz § |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
132.000,00 |
70.182,65 |
53,17 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami dochody bieżące w tym: |
132.000,00 132.000,00 |
70.182,65 70.182,65 |
53,17 53,17 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 132.000,00 |
70.182,65 |
53,17 |
WYDATKI:
| Dział | Rozdz § |
Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
132.000,00 |
46.341,68 |
35,11 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 |
46.341,68 46.341,68 46.341,68 |
35,11 35,11 35,11 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | 1.120,00 | 100,0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.000,00 | 50,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 290,00 | 50,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych | 100.000,00 |
30.931,68 |
30,93 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2017 ROK
DOCHODY:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
912,80 |
60,85 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
|
1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00 |
912,80 912,80 0,00 912,80 |
60,85 60,85 0,00 65,20 |
|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4,75 | 0,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 908,05 | 64,86 |
WYDATKI:
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Plan | Wykon. | % Wykon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące |
1.500,00 1.500,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakup worków na śmieci |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska | 1.400,00 |
0,00 |
100,00 |
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
| Dział | Rozdz. |
Treść | Kwota dotacji / w zł/ |
|||||
| podmiotowej |
celowej |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plan | Wykon. | % | Plan | Wykon | % | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 250.000 |
90.000 |
36,00 |
|||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 88.000 |
42.000 |
47,73 |
|||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | |||||||
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na remont Cerkwii w Hołuczkowie | 25.000 |
25.000,0 |
100,0 |
|||
| 926 | 92605 | Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 15.000 |
15.000,0 |
100,0 |
|||
| |
RAZEM |
338.000 |
132.000 |
39,05 |
40.000 |
40.000,0 |
100,0 |
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2017 ROK
| Dział | Rozdz | Treść |
PrzychódPlan |
Wykon. |
% |
Koszty Plan |
Wykon. | % |
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 | 8 | 9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4.000,00 | 2.818,72 | 70,47 | 4.000,00 | 2.818,72 | 70,47 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 73,04 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 3.800,00 | 2.818,72 | 74,18 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 3.300,00 | 2.710,68 | 82,14 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
200,00 |
35,00 |
17,50 |
|||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w Sz.P. | 1.500,00 | 1.115,40 | 74,36 | 1.500,00 | 1.115,40 | 74,36 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 1.350,00 | 1.115,40 | 82,62 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 1.150,00 | 1.086,97 | 94,52 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
50,00 |
12,00 |
24,00 |
|||||
| 80110 | Gimnazja | 1.500,00 | 813,48 | 54,23 | 1.500,00 | 813,48 | 29,18 | |
| Stan środków na 30.06.2017 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | |||||
| Wpływy ze sprzedaży zup | 1.250,00 | 813,48 | 65,08 | |||||
| Naliczone odsetki bankowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Prowizja za ubezpiecz. uczniów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Zakup środków żywności | 900,00 | 780,62 | 86,74 | |||||
| Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa |
100,00 |
13,00 |
13,00 |
|||||
| OGÓŁEM: | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 | 7.000,00 | 4.747,60 | 67,82 |
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 73,04 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80101 - 16,43 zł
Stan środków na 30.06.2016 r. w rozdz. 80110 - 19,86 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 109,33 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA 2017 ROK
| Lp. |
Zadanie |
Wartość środków wydatkowanych w 2017 r. | Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji |
| 1. | Budowa chodników | 0,00 | 235.045,27 |
| 2. | Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska |
0,00 |
14.000,00 |
| 3. | Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska |
0,00 |
45.920,00 |
| 4. | Kanalizacja Rozpucie | 0,00 | 123.124,79 |
| 5. | Zbiorniki p-poż. | 0,00 | 6.753,20 |
| 6. | Kąpielisko | 0,00 | 414,00 |
| 7. | Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej | 15.000,00 |
17.730,00 |
| 8. | Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie | 1.200,00 |
23.568,31 |
| 9. | Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie | 1.200,00 |
1.200,00 |
| 10. | Przebudowa oczyszczalni Tyrawa Wołoska | 0,00 |
16.400,00 |
| 11. | Przebudowa oczyszczalni Hołuczków |
0,00 |
24.600,00 |
| 12. | Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków | 500,00 |
500,00 |
| 13. | Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie | 1.000,00 |
1.000,00 |
| 14. | Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska | 1.000,00 |
1.000,00 |
| R a z e m |
19.900,00 |
511.255,57 |
WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA 2017 ROK
Nazwa jednostki |
Treść | Kwota | |
|
RAZEM: |
2.496,00 1.510,45 1.280,00 171,02 575,64 89,00 38,01 75,00 1.468,00 595,00 150,00 56,09 8.504,21 |
|
| 2. OSP Rakowa |
RAZEM : |
780,00 153,00 800,00 171,02 65,00 68,50 678,55 117,90 100,00 2.933,97 |
|
| 3. OSP Siemuszowa |
RAZEM : |
624,00 839,00 85,51 750,00 100,00 21,03 2.419,54 |
|
| 4. OSP Rozpucie |
RAZEM : |
936,00 85,51 800,00 100,00 14,02 1.935,53 |
|
| 5. OSP Hołuczków | - Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo, oleje, płyny - zasilenie konta (telefon komórkowy) - przegląd samochodu - badania okresowe strażaków - zakup gaśnic - klin zabezpiecz. pod koła - usługa warsztatowa - Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym - Okresowy przegląd gaśnic RAZEM : |
936,00 417,55 30,00 203,00 800,00 171,02 92,00 120,00 100,00 7,01 2.876,58 |
|
| 6. Pozostałe wydatki na OSP | - wynagrodzenie komendanta - pieczątka komendanta - puchary na turniej - poradnik z zakresu p.poż. RAZEM: |
936,00 44,00 344,40 615,00 1.939,40 |
|
| Ogółem | 20.609,23 | ||
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA 2017 ROK
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1 | Tyrawa Wołoska | Podatek leśny | 2.066,00 | |
| Dochody z dzierżawy | 595,14 | |||
| Za drewno | 59.517,24 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 7.120,08 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 1.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 7,47 | |||
| Razem | 60.112,38 | 10.193,55 | ||
| Plus saldo z 2016 | +10.669,43 | |||
| Stan | +60.588,26 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| Podatek leśny | 2.993,00 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 20.877,45 | |||
| Wykonanie kosztorysu - świetlica | 1.200,00 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 1.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 44,04 | |||
| Sprzedaż drewna | 56.527,35 | |||
| Dochody z dzierżawy | 818,49 | |||
| Razem | 57.345,84 | 26.114,49 | ||
| Plus saldo z 2016 | +30.657,94 | |||
| Stan | +61.889,29 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 3. | Hołuczków | Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy) | 101,67 | |
| Podatek leśny | 2.154,00 | |||
| Pozyskanie drewna z lasu | 12.338,28 | |||
| Wykonanie kosztorysu - świetlica | 1.200,00 | |||
| Karty informacyjne (Budowa świetlenia ulicznego) | 500,00 | |||
| Dotacja na remont zabytkowej cerkwi | 25.000,00 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 43,17 | |||
| Sprzedaż drewna | 101.877,88 | |||
| Razem | 101.877,88 | 41.235,45 | ||
| Plus saldo z 2016 | -19.543,04 | |||
| Stan | +41.099,39 |
| Lp. | Miejscowość | Treść | Dochody | Wydatki |
| 4. | Siemuszowa | Podatek leśny | 657,00 | |
| Wykonanie projektu - świetlica | 15.000,00 | |||
| Pozyskanie drewna | 9.243,13 | |||
| Delegacje pracownika (wydawanie drewna) | 84,25 | |||
| Sprzedaż drewna | 61.311,20 | |||
| Razem | 61.311,20 | 24.984,38 | ||
| Plus saldo z 2016 | 4.359,42 | |||
| Stan | +40.686,24 |
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2017 rok
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
26 stycznia 2017 r. Uchwałą budżetową na rok 2017 Nr XXI/130/2017 wynosił:
I DOCHODY: 10.915.535,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 8.209.585,00 zł
b) dochody majątkowe 2.705.950,00 zł
II WYDATKI: 10.760.535,00 zł
a) wydatki bieżące 8.169.585,00 złb) wydatki majątkowe 2.590.950,00 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł
w tym:
1. Rozchody: 155.000,00 zł
- związane ze spłatą kredytów i pożyczek
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosił:
I DOCHODY: 11.654.414,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 9.029.414,85 zł
b) dochody majątkowe 2.625.000,00 zł
II WYDATKI: 11.886.147,26 zł
w tym:a) wydatki bieżące 8.971.147,26 zł
b) wydatki majątkowe 2.915.000,00 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 231.732,41 zł
1. Przychody: 386.732,41 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 386.732,41 zł
2. Rozchody: 155.000,00 zł
- związane ze spłatą kredytów i pożyczek
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.224.529,20 zł co stanowi 44,83 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 4.900.968,93 zł co stanowi 54,28 %, dochody majątkowe w wysokości 323.560,27 zł, co stanowi 12,33 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,40 %
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa na remont dróg dojazdowych do pól 0,00 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.35,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 40.457,01 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 32,72 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 280.389,27 zł
Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Planowana realizacja w II półroczu.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 7,21 %
dochody bieżące:
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 21.120,71 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości, z tym agronomówka - 43.171,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 1,78 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 52,84 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.688,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- zwrot z podatku PIT 709,00 zł
- wpływy za koszty egzekucyjne i komornicze 23,20 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 84,94 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.156,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 44,28 %
dochody bieżące, w tym: - 713.096,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 204.246,46 zł
- wpływy z podatku rolnego - 58.661,84 zł
- wpływy z podatku leśnego - 84.225,09 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 7.741,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.132,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 21.096,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 92,80 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 436,37 zł
- pozostałe odsetki - 463,86 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2.806,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 16.010,04 zł
- udziały w PDOF - 315.738,00 zł
- udziały w PDOP - 446,87 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 56,24 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 0,00 %
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 2,65 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
- dotacja celowa na programy z UE - 0.00 %
dochody majątkowe:
- dofinansowanie z RPO na przebudowę ZS - 0,00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 120,66 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,34 %
- dotacje celowe na zadania własne - 51,03 %
- dotacja celowa na programy z UE - 181,42 %
Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
na okres realizacji projektu 2017-2018. W związku z tym wykonanie
w 2017 roku jest wyższe.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacje celowe na zadania własne
Dział 855 Rodzina - wykonanie 52,58 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 52,58 %
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 53,92 %
dochody bieżące:
- wpłaty za wodę i ścieki 20.530,97 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 70.182,65 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 800,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 39,70 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 912,80 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
| Dział | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | % |
| 700 | - dochody z najmu i dzierżawy | 43.000,00 | 21.120,71 | 49,12 |
| 710 | - otrzymane darowizny | 6.000,00 | 107,00 | 1,78 |
| 756 | - podatek od nieruchomości | 600.000,00 | 204.246,46 | 34,04 |
| - podatek od środków transportowych | 17.000.00 | 7.741,00 | 45,54 | |
| - opłata od posiadania psów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 2.500,00 | 900,23 | 36,01 | |
| 900 | - grzywny, mandaty i inne kary | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Na dzień 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 386.301,99 zł
w tym:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.281,24 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 295.554,73 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 1.057,28 zł
dział 855 Rodzina 68.353,71 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 17.112,31 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2017. w dziale 756 w wysokości 116.595,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 30.06.2017 rok wynoszą 2.858,03 zł
W 2017 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 44.248,01 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 39.033,21 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.214,80 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 4.308.059,63 zł co stanowi 36,24 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.288.159,63 zł co stanowi 47,80 %, dochody majątkowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 0,68 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 57,09 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.108,85 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego, w tym Siemuszowa 0,00 zł
01095 Pozostała działalność - 40.457,01 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 33,66 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna
- farba do znakowania drzew M.W. - 240,00 zł
- ścinka, zrywka drzewa M.W. - 49.578,94 zł
Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 41,11 %
60011 Drogi publiczne krajowe - 0,00 zł
- wydatki majątkowe:
Budowa kładki do Z.S. realizacja w II półroczu.
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 23.443,75 zł
- utrzymanie, odśnieżanie dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 3,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące: 33.987,25 złw tym: - wynagrodzenia i pochodne 400,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 8.049,41 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 2.968,73 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,
akt notarialny, utwardzanie placu i inne 9.926,01 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.670,10 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 9.973,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
wykonanie projektu użytkowania części działki
przy Urzędzie Gminy 3.000,00 zł
- wydatki majątkowe: 17.400,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie 1.200,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Rozpuciu 1.200,00 zł
● projekt na przebudowę świetlicy w Siemuszowej 15.000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 2.583,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 93,41 %
wydatki bieżące:
– usługa konfiguracji serwera PSeAP - 2.802,36 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 46,91 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 50,10 %
w tym: 68.230,64 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 53.126,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 9.620,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 5.483,00 zł
75022 Rady Gmin - 51,81 %
wydatki bieżące 30.048,22 zł
75023 Urzędy Gmin - 47,87 %
wydatki bieżące, w tym: 539.072,24 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 352.040,44 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 501,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 67.029,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 119.500,90 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.255,19 zł
- wydatki na projekty z UE 0,00 zł
75075 Promocja jst - 9,73 %
wydatki bieżące, w tym: 1.460,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 660,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 800,01 zł
75095 Pozostała działalność - 33,27 %
wydatki bieżące, w tym: 30.271,84 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
(prac. PUP) 7.085,87 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.783,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 1.479,61 zł
e) pozostałe wydatki 15.923,36 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 38,17 %
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 20.609,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6.708,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.901,23 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 0,00 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 43,20 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 15.119.22 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 13,12 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
wydatki bieżące: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej
subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości - 9.154,00 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 32,24 %
80101 Szkoły podstawowe - 573.308,09 zł
wydatki bieżące, w tym: - 573.308,09 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 399.878,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 78.753,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 94.675,50 zł
wydatki majątkowe: - 0,00
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół
W Tyrawie Wołoskiej – brak realizacji.
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 109.339,07 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 77.241,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 14.161,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.935,98 zł
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym: - 3.918,18 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 283.881,69 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 202.848,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 38.058,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 42.974,78 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 26.213,70 zł
wydatki bieżące, w tym:
- koszty dowożenia dzieci do szkół
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 126.574,28 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 96.646,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.097,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.830,61 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące - 2.412,00 zł
- dopłata do czesnego dla nauczycieli
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 3.505,53 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 2.383,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 547,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 574,37 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach … - 139.308,57 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 101.583,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 21.482,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.241,73 zł
80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 19.545,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 17.700,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł
- wydatki na projekty z UE 0,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 60,43 %
wydatki bieżące, w tym: - 12.085,96 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 300,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11.785,96 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 43,40 %
wydatki bieżące, w tym: 256.139,63 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 14.054,42 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 5.419,44 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.916,76 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 2.188,70 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 7.248,00 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 104.474,48 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 81.347,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 15.018,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.108,29 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.065,25 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 50.077,79 zł
w tym:
- świadczenia społeczne - 32.647,79 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 13.464,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.779,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.186,00 zł
85295 Pozostała działalność - 50.694,79 zł
wydatki na programy z UE - 50.694,79 zł
- wynagrodzenie osobowe - 8.292,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.663,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.700,00 zł
- pozostałe wydatki - 38.038,66 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,44 %
85395 Pozostała działalność 3.644,33 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 99,94%
- wydatki bieżące, stypendia 17.490,00 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 51,84
wydatki bieżące, w tym: 1.542.238,55 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 946.012,92 zł
- świadczenia społeczne - 935.858,40 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 7.918,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.285,72 zł
- pozostałe wydatki - 950,00 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 590.380,74 zł
- świadczenia społeczne - 554.162,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 9.233,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 25.328,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.656,00 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 5.844,89 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe - 4.592,67 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 786,22 zł
- pozostałe wydatki - 466,00 zł
85508 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 19,60 %
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące - 46.341,68 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
- wynagrodzenie roczne - 13.120,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.290,00 zł
- wywóz nieczystości - 30.931,68 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 25.321,48 zł
- wywóz ścieków - 860,11 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków - 13.093,93 zł
- usługi weterynaryjne - 1.350,00 zł- usługi w zakresie bezdomnych zwierząt - 6.389,60 zł
- pozostałe wydatki - 3.627,84 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.830,37 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym: - 20.898,34 zł
- na zakup energii 11.018,34 zł
- na konserwację 9.880,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 2.500,00 zł- karta inwest. przedsięwzięcia oświetlenia ulicznego Rozpucie 1.000,00 zł
- KIP ulicznego Tyrawa Wołoska 1.000,00 zł
- KIP oświetlenia ulicznego Hołuczków 500,00 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, – 0,00 zł
90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, realizacja - 0,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 43,25 %
dotacje dla instytucji kultury 132.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK - 90.000,00 zł
92116 Biblioteka - 42.000,00 zł
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wydatki bieżące - 25.000,00 zł
- dotacja na remont Cerkwi w Hołuczkowie
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 15.000,00 zł.
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2017 rok.
Na dzień 31.12.2017 plan przychodów wynosi - 386.732,41 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 386.732,41 zł
Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w 2017 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 155.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.619.469,15 zł
Wydatki w wysokości - 1.599.679,34 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych za 2017 rok:
- Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy.
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Siemuszowej.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 31.12.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 560.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
Dochody majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 323.560,27 zł co, z tego:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
co stanowi 12,33 %,
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.900.968,93 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane
w wysokości 19.900,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2017 roku:
1) Budowa kładki do Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
2) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 2.400,00 zł
3) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej – realizacja 15.000,00 zł
4) Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej – realizacja 0,00 zł
w tym: - środki własne - 0,00 zł
- środki od Wojewody - 0,00 zł
5) Wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie, Hołuczków,
Tyrawa Wołoska realizacja 2.500,00 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.288.159,63 zł.
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2017 - 155.000,- zł wykonanie - 80.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2017 - 35.000,- zł wykonanie - 15.119,22 zł.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 635.000,00 zł.
Gmina na dzień 30.06.2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2017 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące: na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.
1) Projekt „Mrówka” - plan na 2017 rok 139.829,49 zł, wykonanie 50.694,79 zł.
2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – plan na 2017 rok 86.561,68 zł,
wykonanie 0,00 zł.
- wydatki majątkowe:
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji
2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 513.000,00 zł, realizacja 2.400,00 zł
– z RPO w wysokości 672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2) Termomodernizacja budynku w Siemuszowej z terminem realizacji
2016-2017, w tym:
W planie na 2017 rok w wysokości 140.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 63.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł
– z WFOŚ w wysokości 77.000,00 zł, realizacja 0,00 zł
3) Modernizacja Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej z terminem realizacji
2016-2018, w tym:
w planie na 2017 rok w wysokości 1.299.000,00 zł uwzględniono środki:
- własne gminy w wysokości 380.000,00 zł
- od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 919.000,00 zł
w I półroczu 2017 r. w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie było realizowane.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2016 rok.
Na dzień 31.12.2016 plan przychodów wynosi - 0,00 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 70.490,22 zł
Realizacja planu rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w 2016 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 155.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 2.538.962,71 zł
Wydatki w wysokości - 2.538.962,71 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016 roku:
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy, plan – 126.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 20.218,31 zł
- świetlica Hołuczków 17.488,31 zł
- Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
III. Zwrot podatku VAT do Urzędy Marszałkowskiego z projektu PSeAP
Podkarpacki System e-Administracji Publiczne wykonanie 12.363,43 zł.
IV. Zakup urządzenia do monitoringu i kamery przy Urzędzie Gminy 6.138,18
V. Przebudowa oczyszczalni na terenie Gminy Tyrawa Wołoska 41.000,00 zł,
z tego: - oczyszczalnia Tyrawa Wołoska 16.400,00 zł
- oczyszczalnia Hołuczków 24.600,00 zł
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 715.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony od 01.09.2015 roku celem przygotowania posiłków dla dzieci przy w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej
Realizacja dochodów w 2016 roku:
Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 1.706,89 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności 1.695,16 zł
- naliczenie kapitału 11,73 zł
Gimnazjum uzyskał dochody ogółem 322,57 zł
w tym: - wpływy ze sprzedaży żywności 316,53 zł
- naliczenie kapitału 6,04 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 92,80 zł zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2016 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XI/62/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego,
w tym:
1. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy, plan – 126.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 20.218,31 zł
z tego: - świetlica Siemuszowa 2.730,00 zł
- świetlica Hołuczków 17.488,31 zł.
2. Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, z tego:
- planowane środki z ministerstwa oświaty 200.000,00 zł, wykonanie – brak.
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
3. Przebudowa oczyszczalni na terenie Gminy Tyrawa Wołoska 41.000,00 zł,
z tego: - oczyszczalnia Tyrawa Wołoska 16.400,00 zł
- oczyszczalnia Hołuczków 24.600,00 zł.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2015 znajdują się następujące zadania:
1. Zadanie pn. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr
XX/126/2016 dnia 28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na
lata 2016-2017. Plan – 86.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 17.488,31 zł
z tego: - świetlica Hołuczków 17.488,31 zł.
2. Zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej
wprowadzony do WPF w wykazie przedsięwzięć Uchwałą NR XX/126/2016 dnia
28.12.2016 r w sprawie zmian w WPF z okresem realizacji na lata 2016-2017,
Plan – 46.000,00 zł, wykonanie ze środków własnych 2.730,00 zł
3. Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej, Plan przedsięwzięcia 440.000 zł
tego: - planowane środki z ministerstwa oświaty 200.000,00 zł, wykonanie – brak.
- środki własne Gminy, plan 240.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł.
T A B E L A
| Lp | Treść | Łączne nakłady | Realizacja do 31.12.2016 |
% real. w 2016 |
Stopień zaawansowania |
| 1. | Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin |
2.265.000 |
22.249,00 |
20,34 |
0,98 % |
| 2. | Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy w Siemuszowej | 186.000 |
2.730,00 |
5,93 |
1,47 % |
| 3. | Przebudowa Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej | 1.439.950 |
45.920,00 |
2,05 |
3,19 % |
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2016 ROK
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Oświaty w Tyrawie Wołoskiej w trwały zarząd o powierzchni 3.5715 ha - wartość 2.828,00 zł.
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,0265 ha o wartości 257.281,00 zł, z tego:
- powierzchnia 324,2065 ha o wartości 257.047,00 zł dotyczy mienia wiejskiego
- powierzchnia 2,8200 ha o wartości 2.234,00 zł dotyczy mienia komunalnego Gminy
do korzystania przez mieszkańców wsi Rakowa.
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 99,8237 ha o wartości 83.499,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,3504 ha o wartości 23.731,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2016 r.
1. Grunty 369.339
- Budynki i budowle 9.805.543,58
- Maszyny i urządzenia techniczne 458.640,63
- Środki transportowe 204.230
W 2016 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 69.293,40 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 32.527,22 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 36.781,40
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 3.923,90 zł.
Ze sprzedaży działek wraz z zabudowaniem na podstawie uchwał Rady Gminy, Gmina uzyskała dochody netto w wysokości 201.626,50 zł, ze sprzedaży samochodu OSP Rozpucie 3.449,00 zł.
W 2016 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 17.950,06 zł
WYKAZ
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2016.
| Lp. | Nazwa | Miejscowość | Wartość |
| 1. | Budynek biurowy Urzędu Gminy | Tyrawa Wołoska | 67.210 |
| 2. | Samochód VV Caravella | Tyrawa Wołoska | 141.800 |
| 3. | Remiza OSP | Tyrawa Wołoska | 254.013 |
| 4. | Remiza OSP | Hołuczków | 136.740 |
| 5. | Remiza OSP | Rozpucie | 328.825 |
| 6. | Garaż OSP | Rozpucie | 5.107 |
| 7. | Remiza OSP | Siemuszowa | 22.419 |
| 8. | Motopompa “TOHATSU” OSP | Tyrawa Wołoska | 28.501 |
| 9. | Samochód FIAT DUCATO MW 3743 | Rakowa | 55.530 |
| 10. | Samochód UAZ-452 OSP | Siemuszowa | 6.900 |
| 11. | Budynek – sklep | Rozpucie | 20.046 |
| 12. | Budynek – świetlica | Rakowa | 23.505 |
| 13. | Budynek – (stara szkoła) | Rozpucie | 8.136 |
| 14. | Budynek – świetlica | Siemuszowa | 232.000 |
| 15. | Budynek – szkoła | Rozpucie | 47.665 |
| 16. | Przystanek PKS | Tyrawa Wołoska | 3.524 |
| 17. | Budynek GOZ | Tyrawa Wołoska | 128.797 |
| 18. | Chodnik przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 2.295 |
| 19. | Ogrodzenie przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 5.415 |
| 20. | Grunt przy GOZ | Tyrawa Wołoska | 8.140 |
| 21. | Kanalizacja sanitarna | Hołuczków | 728.119 |
| 22. | Oświetlenie uliczne dróg powiatowych | Rakowa | 39.812 |
| 23. | Droga gminna (góra) | Hołuczków | 530.668 |
| 24. | Drogi gminne | Siemuszowa | 480.138 |
| 25. | Droga gminna (Piła) | Siemuszowa | 199.856 |
| 26. | Droga gminna (Sadziska) | Tyrawa Wołoska | 272.722 |
| 27. | Droga gminna (Góra) | Tyrawa Wołoska | 117.577 |
| 28. | Droga gminna (Moczary) | Rozpucie | 120.477 |
| 29. | Grunty pod drogami gminnymi do pól | Gmina | 83.499 |
| 30. | Grunty na terenie gminy | Gmina | 277.700 |
| 31. | Oczyszczalnia – BIOMAF | Tyrawa Wołoska | 38.302 |
| 32. | Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS | Tyrawa Wołoska | 35.100 |
| 33. | Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS | Tyrawa Wołoska | 11.228 |
| 34. | Budynek Szkoły Podstawowej | Tyrawa Wołoska | 243.710 |
| 35. | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej | Tyrawa Wołoska | 98.277 |
| 36. | Oczyszczalnia – BIOMAF – Szkoła | Tyrawa Wołoska | 15.176 |
| 37. | Budynek Gimnazjum | Rakowa | 881.363 |
| 38. | Boisko sportowe z wyposażeniem | Tyrawa Wołoska | 354.354 |
| 39. | Amfiteatr pod lipami | Tyrawa Wołoska | 90.237 |
| 40. | Scena letnia | Siemuszowa | 18.615 |
| 41. | Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem | Tyrawa Wołoska | 4.414.486 |
| 42. | Zestaw monitoringu i alarmu | Tyrawa Wołoska | 6.138,18 |
|
|
||||||||||||
![[ X ]](/Layout/close-img.png)