R.Org. 0050.63.2020
ZARZĄDZENIE NR 63/2020
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za I półrocze 2020 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) oraz Uchwały Nr IX/34/11 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 30 sierpnia 2011 roku
WÓJT GMINY
zarządza co następuje
§ 1
1. Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za I półrocze,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Zestawienie dochodów budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za 2020 rok
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Źródło pochodzenia dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% wykon. |
||
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
57 741,22 |
55 766,86 |
96,58% |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
57 741,22 |
55 766,86 |
96,58% |
||
|
|
|
Dochody bieżące: |
57 741,22 |
55 766,86 |
96,58% |
|||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie |
2 000,00 |
25,65 |
1,28% |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe |
55 741,22 |
55 741,21 |
100,00% |
||||
|
020 |
|
|
LEŚNICTWO |
287 000,00 |
1 446,16 |
0,50% |
||
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
287 000,00 |
1 446,16 |
0,50% |
||
|
|
|
Dochody majątkowe |
287 000,00 |
1 446,16 |
0,50% |
|||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna |
287 000,00 |
1 446,16 |
0,50% |
||||
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
|||
|
2320 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja celowa na podstawie porozumień |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||||
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
108 000,00 |
30 440,76 |
28,19% |
||
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
108 000,00 |
30 440,76 |
28,19% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
68 000,00 |
30 440,76 |
44,77% |
|||
|
0750 |
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze z najmu i dzierżawy |
68 000,00 |
26 411,76 |
38,84% |
||||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
0,00 |
4 029,00 |
|
||||
|
|
Dochody majątkowe |
40 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
0770 |
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- wpływy ze sprzedaży gruntów działek |
40 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
0960 |
Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny pieniężne |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
62 753,43 |
106 836,80 |
170,25% |
|||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 920,00 |
7 274,55 |
40,59% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
17 920,00 |
7 274,55 |
40,59% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
||||
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
1,55 |
|
||||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
|
0,00 |
6,66 |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
0,00 |
6,66 |
|
|||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - koszty upomnień |
0,00 |
6,66 |
|
||||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
44 733,43 |
99 555,59 |
222,55% |
||
|
|
|
|
Dochody bieżące |
44 733,43 |
99 555,59 |
222,55% |
||
|
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
44 733,43 |
99 555,59 |
222,55% |
||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7 471,00 |
7 259,00 |
97,16% |
|||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
||||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
||||
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
|
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2010 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
|||
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
|||
|
|
|
2010 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
||
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
2 127 722,00 |
962 020,54 |
45,21% |
|||
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
0,00 |
486,90 |
|
|||
|
|
Dochody bieżące |
0,00 |
486,90 |
|
||||
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej |
0,00 |
468,90 |
|
||||
|
091 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat |
0,00 |
18,00 |
|
||||
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
522 200,00 |
195 875,00 |
37,51% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
522 200,00 |
195 875,00 |
37,51% |
|||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
360 000,00 |
118 898,00 |
33,03% |
||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
2 200,00 |
854,00 |
38,82% |
||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
160 000,00 |
76 123,00 |
47,58% |
||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
356 500,00 |
225 020,01 |
63,12% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
356 500,00 |
225 020,01 |
63,12% |
|||
|
0310 |
Wpływy z podatku od nieruchomości |
210 000,00 |
103 444,98 |
49,26% |
||||
|
0320 |
Wpływy z podatku rolnego |
87 000,00 |
67 512,74 |
77,60% |
||||
|
0330 |
Wpływy z podatku leśnego |
13 000,00 |
10 626,26 |
81,74% |
||||
|
0340 |
Wpływy z podatku od środków transportowych |
15 000,00 |
9 908,30 |
66,06% |
||||
|
0360 |
Wplywy z podatku od spadków i darowizn |
1 000,00 |
1 783,40 |
178,34% |
||||
|
0370 |
Wpływy z opłaty od posiadania psów |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
0500 |
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
28 000,00 |
29 876,00 |
106,70% |
||||
|
0560 |
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - koszty upomnień |
0,00 |
243,60 |
|
||||
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat |
1 200,00 |
1 336,37 |
111,36% |
||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
1 000,00 |
288,36 |
28,84% |
||||
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
28 800,00 |
18 746,62 |
65,09% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
28 800,00 |
18 746,62 |
65,09% |
|||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
6 000,00 |
2 435,00 |
40,58% |
||||
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
22 800,00 |
15 753,62 |
69,09% |
||||
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
0,00 |
558,00 |
|
||
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 220 222,00 |
521 892,01 |
42,77% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
1 220 222,00 |
521 892,01 |
42,77% |
|||
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
1 219 722,00 |
521 803,00 |
42,78% |
||||
|
0020 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
500,00 |
89,01 |
17,80% |
||||
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5 266 988,00 |
3 243 640,19 |
61,58% |
|||
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t |
2 398 785,00 |
1 476 176,00 |
61,54% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
2 398 785,00 |
1 476 176,00 |
61,54% |
|||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 398 785,00 |
1 476 176,00 |
61,54% |
||||
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t |
659 995,00 |
659 995,00 |
100,00% |
||
|
|
|
2750 |
Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
659 995,00 |
659 995,00 |
100,00% |
||
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
2 099 617,00 |
1 049 808,00 |
50,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
2 099 617,00 |
1 049 808,00 |
50,00% |
|||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 099 617,00 |
1 049 808,00 |
50,00% |
||||
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
21 190,00 |
13 963,19 |
65,90% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
21 190,00 |
13 963,19 |
65,90% |
|||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - koszty upomnień |
0,00 |
11,60 |
|
||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych |
10 000,00 |
869,75 |
8,70% |
||||
|
0950 |
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |
10 190,00 |
10 181,37 |
99,92% |
||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku PIT |
1 000,00 |
2 900,47 |
290,05% |
||||
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
87 401,00 |
43 698,00 |
50,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
87 401,00 |
43 698,00 |
50,00% |
|||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
87 401,00 |
43 698,00 |
50,00% |
||||
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
63 645,00 |
25 822,00 |
40,57% |
||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
12 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
|
Dochody bieżące |
12 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
12 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
48 776,00 |
24 388,00 |
50,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
48 776,00 |
24 388,00 |
50,00% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
48 776,00 |
24 388,00 |
50,00% |
||||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego |
2 869,00 |
1 434,00 |
49,98% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
2 869,00 |
1 434,00 |
49,98% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2 869,00 |
1 434,00 |
49,98% |
||||
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
147 217,49 |
79 574,49 |
54,05% |
|||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 800,00 |
976,00 |
54,22% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
1 800,00 |
976,00 |
54,22% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1 800,00 |
976,00 |
54,22% |
||||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
28 100,00 |
21 007,00 |
74,76% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
28 100,00 |
21 007,00 |
74,76% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
22 100,00 |
15 007,00 |
67,90% |
||||
|
2039 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
||||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
25 830,00 |
15 217,00 |
58,91% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
25 830,00 |
15 217,00 |
58,91% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
25 830,00 |
15 217,00 |
58,91% |
||||
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
39 837,00 |
18 074,00 |
45,37% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
39 837,00 |
18 074,00 |
45,37% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
39 837,00 |
18 074,00 |
45,37% |
||||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
44 030,00 |
16 680,00 |
37,88% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
44 030,00 |
16 680,00 |
37,88% |
|||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
44 030,00 |
16 680,00 |
37,88% |
||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
7 620,49 |
7 620,49 |
100,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
7 620,49 |
7 620,49 |
100,00% |
|||
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Projekt pn.”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
0,02 |
0,02 |
100,00% |
||||
|
|
|
2009 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- Projekt pn.”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
7 620,47 |
7 620,47 |
100,00% |
||
|
855 |
|
|
RODZINA |
3 501 280,00 |
2 342 640,00 |
66,91% |
||
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
|||
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
||||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
||||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
||||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,21% |
||
|
|
|
|
Dochody bieżące |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,20% |
||
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,20% |
||
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
473 040,00 |
238 546,52 |
50,43% |
|||
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
46 000,00 |
21 362,13 |
46,44% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
46 000,00 |
21 362,13 |
46,44% |
|||
|
0830 |
Wpływy z usług- wpływy za ścieki |
46 000,00 |
21 362,13 |
46,44% |
||||
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
425 540,00 |
217 165,64 |
51,03% |
||
|
|
|
Dochody bieżace |
425 540,00 |
217 165,64 |
51,03% |
|||
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona przez właścicieli nieruchomości |
425 540,00 |
215 413,74 |
50,62% |
||||
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
0,00 |
1 364,80 |
|
||||
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
0,00 |
387,10 |
|
||||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 500,00 |
18,75 |
1,25% |
||
|
|
|
Dochody bieżące |
1 500,00 |
18,75 |
1,25% |
|||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 500,00 |
18,75 |
1,25% |
||||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
Dochody majątkowe |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie.” |
100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||||
|
Razem dochody za 2020 rok |
12 257 946,14 |
7 125 916,45 |
58,13% |
|||||
|
Zestawienie wydatków budżetowych za 2020 rok |
||||||
|
|
|
|||||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
58 141,22 |
56 914,05 |
97,89% |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2 400,00 |
1 360,37 |
56,68% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 400,00 |
1 360,37 |
56,68% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 400,00 |
1 360,37 |
56,68% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 400,00 |
1 360,37 |
56,68% |
||
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2 400,00 |
1 360,37 |
56,68% |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
|
|
|
z tego: |
|
||||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 092,97 |
905,43 |
82,84% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
156,32 |
78,16 |
50,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22,40 |
11,20 |
50,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
914,25 |
816,07 |
89,26% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
54 648,25 |
54 648,25 |
100,00% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
54 648,25 |
54 648,25 |
100,00% |
||
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
163 900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
163 900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
163 900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
163 900,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 400,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 400,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
153 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
153 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
130 424,35 |
43 262,93 |
33,17% |
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
30 627,13 |
61,25% |
||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
76 424,35 |
12 635,80 |
16,53% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
68 424,35 |
12 635,80 |
18,47% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
68 424,35 |
12 635,80 |
18,47% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 900,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
66 424,35 |
12 635,80 |
19,02% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
41 424,35 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
12 635,80 |
50,54% |
|
|
|
|
2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
60078 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego |
|
||||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
133 600,00 |
28 953,22 |
21,67% |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
133 600,00 |
28 953,22 |
21,67% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
133 600,00 |
28 953,22 |
21,67% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
133 600,00 |
28 953,22 |
21,67% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 600,00 |
1 500,00 |
93,75% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
132 000,00 |
27 453,22 |
20,80% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
87,99 |
0,88% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
32 000,00 |
15 261,49 |
47,69% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 000,00 |
27,00 |
0,27% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
608,52 |
2,03% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
2 692,22 |
17,95% |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
25 000,00 |
3 520,00 |
14,08% |
||
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
10 000,00 |
5 256,00 |
52,56% |
||
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
2 583,00 |
51,66% |
||
|
720 |
|
|
INFORMATYKA |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
72095 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 800,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2 163 799,43 |
1 031 472,45 |
47,67% |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
161 618,00 |
71 563,64 |
44,28% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
161 618,00 |
71 563,64 |
44,28% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
161 168,00 |
71 563,64 |
44,40% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
146 468,00 |
62 950,77 |
42,98% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
114 450,00 |
47 133,04 |
41,18% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 500,00 |
8 309,71 |
97,76% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 218,00 |
6 389,23 |
31,60% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 800,00 |
1 118,79 |
39,96% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
14 700,00 |
8 612,87 |
58,59% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
1 099,13 |
43,97% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
4 256,00 |
60,80% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
57,74 |
2,89% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 200,00 |
3 200,00 |
100,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
450,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
450,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
92 000,00 |
38 325,87 |
41,66% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
92 000,00 |
38 325,87 |
41,66% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
8 500,00 |
3 525,87 |
41,48% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 500,00 |
3 525,87 |
41,48% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
139,80 |
6,99% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
3 201,63 |
53,36% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
184,44 |
36,89% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
83 500,00 |
34 800,00 |
41,68% |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych |
83 500,00 |
34 800,00 |
41,68% |
||
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1 390 000,00 |
666 285,13 |
47,93% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 390 000,00 |
666 285,13 |
47,93% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
1 385 000,00 |
665 150,13 |
48,03% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 155 000,00 |
552 265,43 |
47,82% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
900 000,00 |
405 829,31 |
45,09% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70 000,00 |
69 877,55 |
99,83% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
160 000,00 |
68 760,31 |
42,98% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23 000,00 |
7 798,26 |
33,91% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
230 000,00 |
112 884,70 |
49,08% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
46 000,00 |
22 998,57 |
50,00% |
||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
1 000,00 |
138,07 |
13,81% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
45 000,00 |
16 130,33 |
35,85% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
1 213,03 |
24,26% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
2 000,00 |
340,00 |
17,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
40 758,18 |
58,23% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 000,00 |
3 951,63 |
49,40% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 000,00 |
5 145,89 |
34,31% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
28 000,00 |
21 000,00 |
75,00% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 000,00 |
1 209,00 |
12,09% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
1 135,00 |
22,70% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
1 135,00 |
22,70% |
||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
16 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
16 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
16 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego\ Realizacja grantu pn. Zdalna szkoła |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 598,43 |
44 197,59 |
99,10% |
||
|
4437 |
Różne opłaty i składki |
135,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
359 448,00 |
159 640,27 |
44,41% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
359 448,00 |
159 640,27 |
44,41% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
358 448,00 |
159 452,33 |
44,48% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
321 530,00 |
145 690,17 |
45,31% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
261 530,00 |
119 479,03 |
45,68% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 600,00 |
14 809,68 |
89,21% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
38 800,00 |
11 033,35 |
28,44% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 600,00 |
368,11 |
8,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
36 918,00 |
13 762,16 |
37,28% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
3 141,06 |
39,26% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
5 000,00 |
838,40 |
16,77% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300,00 |
92,00 |
30,67% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
3 504,95 |
35,05% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 200,00 |
973,25 |
44,24% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
112,50 |
11,25% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 718,00 |
5 100,00 |
75,92% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000,00 |
187,94 |
18,79% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
187,94 |
18,79% |
||
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
99 900,00 |
51 459,95 |
51,51% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
99 900,00 |
51 459,95 |
51,51% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
99 850,00 |
51 459,95 |
51,54% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
59 950,00 |
27 474,72 |
45,83% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
36 500,00 |
17 528,88 |
48,02% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 750,00 |
1 709,49 |
97,69% |
||
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
10 000,00 |
5 756,00 |
57,56% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 800,00 |
2 169,52 |
37,41% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
900,00 |
310,83 |
34,54% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
39 900,00 |
23 985,23 |
60,11% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
7 928,18 |
39,64% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15 000,00 |
14 932,05 |
99,55% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 500,00 |
1 125,00 |
75,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
50,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
50,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7 471,00 |
6 694,02 |
89,60% |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60,36 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,64 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
353,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
7 049,00 |
6 694,02 |
94,96% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące: |
7 049,00 |
6 694,02 |
94,96% |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 349,00 |
2 994,02 |
89,40% |
|
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 399,04 |
2 365,47 |
98,60% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
309,47 |
304,65 |
98,44% |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
44,35 |
43,65 |
98,42% |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 045,22 |
2 017,17 |
98,63% |
|
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
949,96 |
628,55 |
66,17% |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
561,96 |
531,05 |
94,50% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
188,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
97,50 |
48,75% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,00% |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,00% |
||
|
752 |
|
OBRNA NARODOWA |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
163 456,00 |
27 125,71 |
16,60% |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
59 868,00 |
21 492,26 |
35,90% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
59 868,00 |
21 492,26 |
35,90% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
49 471,00 |
19 192,26 |
38,79% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
20 771,00 |
7 834,55 |
37,72% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 103,00 |
427,23 |
20,32% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18 668,00 |
7 407,32 |
39,68% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
28 700,00 |
11 357,71 |
39,57% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
11 500,00 |
3 883,54 |
33,77% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 300,00 |
4 193,00 |
66,56% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
360,00 |
72,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 700,00 |
2 389,17 |
64,57% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 700,00 |
532,00 |
7,94% |
||
|
|
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 397,00 |
2 300,00 |
22,12% |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 397,00 |
2 300,00 |
22,12% |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
3 588,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
3 588,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 588,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 588,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 088,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
10 000,00 |
5 633,45 |
56,33% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 000,00 |
5 633,45 |
56,33% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
10 000,00 |
5 633,45 |
56,33% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 000,00 |
5 633,45 |
56,33% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
5 633,45 |
62,59% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
90 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
90 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
90 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
17 000,00 |
6 124,29 |
36,03% |
|
|
75702 |
|
Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych dotytułu dłużnego kredyty i pożyczki |
17 000,00 |
6 124,29 |
36,03% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 000,00 |
6 124,29 |
36,03% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
17 000,00 |
6 124,29 |
36,03% |
||
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |
17 000,00 |
6 124,29 |
36,03% |
||
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
727 995,00 |
659 994,64 |
90,66% |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
659 995,00 |
659 994,64 |
100,00% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
659 995,00 |
659 994,64 |
100,00% |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
659 995,00 |
659 994,64 |
100,00% |
|
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
659 995,00 |
659 994,64 |
100,00% |
|
|
|
2960 |
Przelewy redystrybucyjne |
659 995,00 |
659 994,64 |
100,00% |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
68 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
68 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
68 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
68 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4810 |
Rezerwy |
68 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3 108 893,00 |
1 445 986,45 |
46,51% |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 247 522,00 |
1 129 016,95 |
50,23% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 247 522,00 |
1 129 016,95 |
50,23% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 148 522,00 |
1 082 257,06 |
50,37% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 958 969,00 |
984 661,14 |
50,26% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 509 969,00 |
736 660,73 |
48,79% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
117 400,00 |
113 860,86 |
96,99% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
297 200,00 |
123 189,65 |
41,45% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
34 400,00 |
10 949,90 |
31,83% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
189 553,00 |
97 595,92 |
51,49% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 800,00 |
5 081,90 |
30,25% |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
22 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
47 000,00 |
31 200,61 |
66,38% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
4 000,00 |
628,00 |
15,70% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
3 663,96 |
52,34% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 600,00 |
1 573,03 |
60,50% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
834,00 |
27,80% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 800,00 |
654,51 |
23,38% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
70 353,00 |
52 770,00 |
75,01% |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4 500,00 |
1 189,91 |
26,44% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
99 000,00 |
46 759,89 |
47,23% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
99 000,00 |
46 759,89 |
47,23% |
||
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
287 084,00 |
131 802,48 |
45,91% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
287 084,00 |
131 802,48 |
45,91% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
273 284,00 |
125 753,31 |
46,02% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
229 540,00 |
109 199,50 |
47,57% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
177 500,00 |
82 662,52 |
46,57% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 900,00 |
10 786,98 |
83,62% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 040,00 |
13 785,27 |
39,34% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 100,00 |
1 964,73 |
47,92% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
43 744,00 |
16 553,81 |
37,84% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 976,00 |
1 755,29 |
17,60% |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
2 200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
15 000,00 |
6 671,58 |
44,48% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 200,00 |
812,64 |
67,72% |
||
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 000,00 |
350,44 |
35,04% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800,00 |
140,13 |
17,52% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 768,00 |
6 580,00 |
75,05% |
||
|
4520 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1 300,00 |
243,73 |
18,75% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej |
800,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 800,00 |
6 049,17 |
43,83% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 800,00 |
6 049,17 |
43,83% |
||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
55 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
55 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4330 |
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
1) Dotacje na zadania bieżące |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
50 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
110 000,00 |
20 965,96 |
19,06% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
110 000,00 |
20 965,96 |
19,06% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
110 000,00 |
20 965,96 |
19,06% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
110 000,00 |
20 965,96 |
19,06% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 000,00 |
20 965,96 |
19,06% |
||
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
19 700,00 |
550,00 |
2,79% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
19 700,00 |
550,00 |
2,79% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
19 700,00 |
550,00 |
2,79% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
19 700,00 |
550,00 |
2,79% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 000,00 |
550,00 |
4,58% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7 700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego |
13 772,00 |
6 843,54 |
49,69% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
13 772,00 |
6 843,54 |
49,69% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
13 502,00 |
6 712,92 |
49,72% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
10 560,00 |
6 562,92 |
62,15% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 800,00 |
2 480,16 |
42,76% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 560,00 |
947,68 |
60,75% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
200,00 |
135,08 |
67,54% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 942,00 |
150,00 |
5,10% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 942,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
800,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
200,00 |
150,00 |
75,00% |
||
|
|
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
270,00 |
130,62 |
48,38% |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
270,00 |
130,62 |
48,38% |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
341 615,00 |
133 682,52 |
39,13% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
341 615,00 |
133 682,52 |
39,13% |
|
|
|
z tego; |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
328 415,00 |
128 403,57 |
39,10% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
315 500,00 |
121 103,57 |
38,38% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
253 200,00 |
89 422,47 |
35,32% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 500,00 |
11 500,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 300,00 |
17 697,63 |
39,07% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 500,00 |
2 483,47 |
45,15% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
12 915,00 |
7 300,00 |
56,52% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 715,00 |
7 300,00 |
75,14% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13 200,00 |
5 278,95 |
39,99% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 200,00 |
5 278,95 |
39,99% |
||
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
34 200,00 |
23 125,00 |
67,62% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
34 200,00 |
23 125,00 |
67,62% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
34 200,00 |
23 125,00 |
67,62% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
34 200,00 |
23 125,00 |
67,62% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 500,00 |
3 095,00 |
41,27% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 700,00 |
20 030,00 |
75,02% |
||
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
34 412,98 |
5 240,63 |
15,23% |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
3 450,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
3 450,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 450,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
200,00 |
0,00 |
|
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 750,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
30 962,98 |
5 240,63 |
16,93% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
30 962,98 |
5 240,63 |
16,93% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
26 962,98 |
5 240,63 |
19,44% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
14 962,98 |
4 247,99 |
28,39% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 162,98 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 300,00 |
4 247,99 |
|
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
12 000,00 |
992,64 |
8,27% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
123,00 |
3,08% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500,00 |
769,64 |
13,99% |
||
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
100,00 |
6,67% |
|
|
|
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
4 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
641 687,37 |
308 029,66 |
48,00% |
|
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
30 000,00 |
12 974,47 |
43,25% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
30 000,00 |
12 974,47 |
43,25% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
30 000,00 |
12 974,47 |
43,25% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
30 000,00 |
12 974,47 |
43,25% |
||
|
4330 |
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. |
30 000,00 |
12 974,47 |
43,25% |
||
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
10 464,00 |
846,00 |
8,08% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 464,00 |
846,00 |
8,08% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
10 464,00 |
846,00 |
8,08% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
10 464,00 |
846,00 |
8,08% |
||
|
4330 |
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. |
10 464,00 |
846,00 |
8,08% |
||
|
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 800,00 |
975,54 |
54,20% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 800,00 |
975,54 |
54,20% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
1 800,00 |
975,54 |
54,20% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
1 800,00 |
975,54 |
54,20% |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
1 800,00 |
975,54 |
54,20% |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe |
43 100,00 |
19 543,91 |
45,35% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
43 100,00 |
19 543,91 |
45,35% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
37 100,00 |
13 543,91 |
36,51% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
37 100,00 |
13 543,91 |
36,51% |
||
|
|
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu pn. .”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
||
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
25 830,00 |
13 938,96 |
53,96% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
25 830,00 |
13 938,96 |
53,96% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
25 830,00 |
13 938,96 |
53,96% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
25 830,00 |
13 938,96 |
53,96% |
||
|
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
366 863,00 |
148 171,45 |
40,39% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
366 863,00 |
148 171,45 |
40,39% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
364 863,00 |
146 821,45 |
40,24% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
324 227,00 |
126 873,88 |
39,13% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
252 477,00 |
92 402,64 |
36,60% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20 300,00 |
16 807,85 |
82,80% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
44 825,00 |
15 639,09 |
34,89% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 125,00 |
2 024,30 |
33,05% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
40 636,00 |
19 947,57 |
49,09% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
2 782,64 |
18,55% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000,00 |
465,00 |
46,50% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 311,00 |
8 056,02 |
65,44% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000,00 |
537,50 |
53,75% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 036,00 |
6 428,41 |
80,00% |
||
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
889,00 |
889,00 |
100,00% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2 000,00 |
789,00 |
39,45% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
1 350,00 |
67,50% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 000,00 |
1 350,00 |
67,50% |
||
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
72 430,00 |
22 878,96 |
31,59% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
72 430,00 |
22 878,96 |
31,59% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
9 400,00 |
2 124,00 |
22,60% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 400,00 |
2 124,00 |
22,60% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 400,00 |
2 124,00 |
22,60% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
63 030,00 |
20 754,96 |
32,93% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
63 030,00 |
20 754,96 |
32,93% |
||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego\ Realizacja projektu pn.”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
||
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38 282,80 |
38 282,80 |
100,00% |
||
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 598,09 |
3 598,09 |
100,00% |
||
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 254,28 |
2 254,28 |
100,00% |
||
|
4049 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
211,87 |
211,87 |
100,00% |
||
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 581,04 |
6 581,04 |
100,00% |
||
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
618,54 |
618,54 |
100,00% |
||
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
660,44 |
660,44 |
100,00% |
||
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
62,07 |
62,07 |
100,00% |
||
|
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
11 663,76 |
11 663,76 |
100,00% |
||
|
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 096,24 |
1 096,24 |
100,00% |
||
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 612,30 |
10 612,30 |
100,00% |
||
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
997,42 |
997,42 |
100,00% |
||
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
10 080,55 |
10 080,55 |
100,00% |
||
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
947,45 |
947,45 |
100,00% |
||
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
944,73 |
944,73 |
100,00% |
||
|
4449 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88,79 |
88,79 |
100,00% |
||
|
853 |
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
12 000,00 |
1 666,74 |
13,89% |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
12 000,00 |
1 666,74 |
13,89% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
12 000,00 |
1 666,74 |
13,89% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
12 000,00 |
1 666,74 |
13,89% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
12 000,00 |
1 666,74 |
13,89% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 000,00 |
1 567,74 |
17,42% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
99,00 |
3,30% |
||
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
5 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
855 |
|
|
RODZINA |
3 542 299,00 |
2 033 957,98 |
57,42% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 080 000,00 |
1 153 166,42 |
55,44% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 080 000,00 |
1 153 166,42 |
55,44% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
15 517,00 |
11 283,80 |
72,72% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 431,00 |
9 293,59 |
81,30% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 000,00 |
6 307,07 |
78,84% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 500,00 |
1 500,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 435,00 |
1 216,72 |
84,79% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
496,00 |
269,80 |
54,40% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 086,00 |
1 990,21 |
48,71% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
235,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 800,00 |
750,00 |
41,67% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 551,00 |
1 240,21 |
79,96% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 064 483,00 |
1 141 882,62 |
55,31% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
90,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 064 393,00 |
1 141 882,62 |
55,31% |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego |
1 317 500,00 |
857 716,01 |
65,10% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 317 500,00 |
857 716,01 |
65,10% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
132 664,00 |
114 963,49 |
86,66% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
127 235,00 |
112 507,78 |
88,43% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
30 000,00 |
16 495,23 |
54,98% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 100,00 |
1 100,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 400,00 |
94 631,34 |
99,19% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
735,00 |
281,21 |
38,26% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 429,00 |
2 455,71 |
45,23% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
1 008,80 |
42,03% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 809,00 |
1 446,91 |
79,98% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 184 836,00 |
742 752,52 |
62,69% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
90,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 184 746,00 |
742 752,52 |
62,69% |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
132 719,00 |
13 370,10 |
10,07% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
132 719,00 |
13 370,10 |
10,07% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
43 564,00 |
13 070,10 |
30,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
41 070,00 |
11 706,10 |
28,50% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32 367,00 |
8 731,63 |
26,98% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 |
1 363,28 |
68,16% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 897,00 |
1 450,91 |
24,60% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
806,00 |
160,28 |
19,89% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 494,00 |
1 364,00 |
54,69% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
142,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
295,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
228,82 |
76,27% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 357,00 |
1 085,18 |
79,97% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400,00 |
50,00 |
12,50% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
89 155,00 |
300,00 |
0,34% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
89 155,00 |
300,00 |
0,34% |
||
|
|
85508 |
|
Rodziny zastępcze |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów |
11 580,00 |
9 705,45 |
83,81% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
11 580,00 |
9 705,45 |
83,81% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
11 580,00 |
9 705,45 |
83,81% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
11 580,00 |
9 705,45 |
83,81% |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
11 580,00 |
9 705,45 |
83,81% |
||
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
810 590,76 |
197 973,16 |
24,42% |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
8 000,00 |
2 348,75 |
29,36% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
8 000,00 |
2 348,75 |
29,36% |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
8 000,00 |
2 348,75 |
29,36% |
|
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 000,00 |
2 348,75 |
29,36% |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 000,00 |
1 263,75 |
42,13% |
|
|
|
4600 |
Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
5 000,00 |
1 085,00 |
21,70% |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
436 217,76 |
132 968,39 |
30,48% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
436 217,76 |
132 968,39 |
30,48% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
436 217,76 |
132 968,39 |
30,48% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
40 480,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
31 200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 650,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 800,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
830,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
395 737,76 |
132 968,39 |
33,60% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 177,76 |
1 203,65 |
37,88% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
392 560,00 |
131 764,74 |
33,57% |
||
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
66 773,00 |
29 178,89 |
43,70% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
66 773,00 |
29 178,89 |
43,70% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
66 773,00 |
29 178,89 |
43,70% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
66 773,00 |
29 178,89 |
43,70% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
186,95 |
3,74% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
61 773,00 |
28 991,94 |
46,93% |
||
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
5 000,00 |
3 537,97 |
70,76% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
5 000,00 |
3 537,97 |
70,76% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
5 000,00 |
3 537,97 |
70,76% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 000,00 |
3 537,97 |
70,76% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
3 537,97 |
70,76% |
||
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
286 000,00 |
29 939,16 |
10,47% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
90 000,00 |
29 939,16 |
33,27% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
90 000,00 |
29 939,16 |
33,27% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
90 000,00 |
29 939,16 |
33,27% |
||
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
15 385,80 |
30,77% |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000,00 |
14 553,36 |
36,38% |
||
|
|
Wydatki majątkowe |
196 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
z tego: |
|
|
|
||
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
196 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
196 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
w tym: |
|
|
|
||
|
|
- Wykonanie oświetlenia drogi – w ramach środków funduszu sołeckiego Tyrawa Wołoska |
48.652,31 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
- Wykonanie oświetlenia drogi – w ramach środków mienia wiejskiego Rozpucie |
89.996,96 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
- Wykonanie oświetlenia drogi – w ramach środków funduszu sołeckiego Rozpucie |
33.473,18 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa |
10.877,55 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej |
13.000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
8 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
8 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
8 600,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
8 600,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
525 646,65 |
200 850,00 |
38,21% |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
313 946,65 |
150 000,00 |
47,78% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
300 000,00 |
150 000,00 |
50,00% |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) Dotacje na zadania bieżące |
300 000,00 |
150 000,00 |
50,00% |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
300 000,00 |
150 000,00 |
50,00% |
|
|
|
2) Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
13 946,65 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13 946,65 |
0,00 |
|
||
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
101 700,00 |
50 850,00 |
50,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
101 700,00 |
50 850,00 |
50,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Dotacje na zadania bieżące |
101 700,00 |
50 850,00 |
50,00% |
||
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – |
101 700,00 |
50 850,00 |
50,00% |
||
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
110 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki majątkowe |
110 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
110 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadania Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie |
110 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Dotacje na zadania bieżące |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
Plan wydatków gminy ogółem na 2020 rok |
12 271 316,76 |
6 056 828,93 |
49,36% |
|||
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
PRZYCHODY:
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
905
|
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
|
22.290,74
|
22.290,74 |
100,00 |
|
906 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających |
81.079,88 |
81.079,88 |
100,00 |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
|
0,00 |
300.000,00 |
0,00 |
|
957 |
Nadwyżki z lat ubiegłych
|
0,00 |
734.804,58 |
0,00 |
|
|
RAZEM |
103.370,62 |
1.138.175,20 |
|
ROZCHODY:
|
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych |
90.000,00 |
25.000,00 |
27,78 |
|
|
RAZEM |
90.000,00 |
25.000,00 |
27,78 |
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za
2020 rok
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Źródło pochodzenia dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% wykon. |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
55 741,22 |
55 741,21 |
100,00% |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
55 741,22 |
55 741,21 |
100,00% |
|
|
|
Dochody bieżące: |
55 741,22 |
55 741,21 |
100,00% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe |
55 741,22 |
55 741,21 |
100,00% |
||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
18 020,00 |
7 273,00 |
40,36% |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
|
|
|
Dochody bieżące |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Dochody bieżące |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
9 471,00 |
7 259,00 |
76,64% |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
|
|
|
Dochody bieżące |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców |
422,00 |
210,00 |
49,76% |
||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
|
|
|
Dochody bieżące |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7 049,00 |
7 049,00 |
100,00% |
||
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
|
|
|
Dochody bieżące |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 588,00 |
1 296,00 |
50,08% |
||
|
855 |
|
|
Rodzina |
3 501 280,00 |
2 342 640,00 |
66,91% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
|
|
|
Dochody bieżące |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
2 080 000,00 |
1 420 000,00 |
68,27% |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
|
|
|
Dochody bieżące |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 317 500,00 |
912 000,00 |
69,22% |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Dochody bieżące |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
|
|
|
Dochody bieżące |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
92 000,00 |
310,00 |
0,34% |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,21% |
|
|
|
Dochody bieżące |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,21% |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
11 580,00 |
10 330,00 |
89,21% |
|
|
Razem |
3 587 100,22 |
2 414 209,21 |
67,30% |
|||
II. WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
|
|
|
z tego: |
|
||||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
55 741,22 |
55 553,68 |
99,66% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 092,97 |
905,43 |
82,84% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
156,32 |
78,16 |
50,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
22,40 |
11,20 |
50,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
914,25 |
816,07 |
89,26% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
54 648,25 |
54 648,25 |
100,00% |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
54 648,25 |
54 648,25 |
100,00% |
||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
18 020,00 |
7 273,00 |
40,36% |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
17 920,00 |
7 273,00 |
40,59% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 018,00 |
6 371,00 |
37,44% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 450,00 |
4 494,00 |
33,41% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 268,00 |
768,00 |
33,86% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 |
109,00 |
36,33% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
902,00 |
902,00 |
100,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
902,00 |
902,00 |
100,00% |
||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
7 471,00 |
6 694,02 |
89,60% |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
422,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60,36 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,64 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
353,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
7 049,00 |
6 694,02 |
94,96% |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
7 049,00 |
6 694,02 |
94,96% |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 349,00 |
2 994,02 |
89,40% |
|
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 399,04 |
2 365,47 |
98,60% |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
309,47 |
304,65 |
98,44% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
44,35 |
43,65 |
98,42% |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 045,22 |
2 017,17 |
98,63% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
949,96 |
628,55 |
66,17% |
||
|
|
w tym: |
|
|
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
561,96 |
531,05 |
94,50% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
188,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4410 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
97,50 |
48,75% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,00% |
||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych |
3 700,00 |
3 700,00 |
100,00% |
||
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
75414 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
#DZIEL/0! |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
0,00 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
0,00 |
|
||
|
855 |
|
|
RODZINA |
2 899 150,00 |
1 422 020,62 |
49,05% |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 696 700,00 |
842 258,99 |
49,64% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 696 700,00 |
842 258,99 |
49,64% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
25 390,00 |
13 221,59 |
52,07% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
21 285,00 |
11 054,88 |
51,94% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 005,00 |
7 984,67 |
49,89% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 500,00 |
1 382,00 |
92,13% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 320,00 |
1 506,37 |
45,37% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
460,00 |
181,84 |
39,53% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
4 105,00 |
2 166,71 |
52,78% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
650,00 |
58,27 |
8,96% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 550,00 |
900,00 |
58,06% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 230,00 |
983,44 |
79,95% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
225,00 |
225,00 |
100,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 671 310,00 |
829 037,40 |
49,60% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 671 250,00 |
829 037,40 |
49,61% |
||
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego |
1 128 100,00 |
575 449,55 |
51,01% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 128 100,00 |
575 449,55 |
51,01% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
87 470,00 |
50 112,14 |
57,29% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
81 665,00 |
47 590,90 |
58,28% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24 195,00 |
9 899,34 |
40,91% |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
54 900,00 |
35 486,16 |
64,64% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
570,00 |
205,40 |
36,04% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 805,00 |
2 521,24 |
43,43% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
73,90 |
4,11% |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 150,00 |
1 200,00 |
55,81% |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
70,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 435,00 |
1 147,34 |
79,95% |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
100,00 |
100,00 |
100,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 040 630,00 |
525 337,41 |
50,48% |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
60,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 040 570,00 |
525 337,41 |
50,49% |
||
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
64 700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
64 700,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
2 300,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 892,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
359,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
49,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
101,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
599,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
61 700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
61 700,00 |
0,00 |
0,00% |
||
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 |
9 400,00 |
4 312,08 |
45,87% |
|
|
Wydatki bieżące |
9 400,00 |
4 312,08 |
45,87% |
||
|
|
z tego: |
|
||||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
9 400,00 |
4 312,08 |
45,87% |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
9 400,00 |
4 312,08 |
45,87% |
||
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
9 400,00 |
4 312,08 |
45,87% |
||
|
Plan wydatków gminy ogółem na 2020 rok |
2 982 382,22 |
1 491 541,32 |
50,01% |
|||
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
|
DOCHODY
|
||||
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
600 60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst |
50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 |
30.627,13 30.627,13 30.627,13
30.627,13 |
61,25 61,25 61,25
61,25 |
|
|
RAZEM |
50.000,00 |
30.627,13 |
61,25 |
|
WYDATKI
|
||||
|
Dział Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
600 60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
50.000,00 50.000,00 50.000,00
|
30.627,13 30.627,13 30.627,13
|
61,25 61,25 61,25 |
|
|
RAZEM |
50.000,00 |
30.627,13 |
61,25 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
22.800,00 |
15.753,62 |
69,09 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
22.800,00 22.800,00 |
15.753,62 15.753,62 |
69,09 69,09 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
22.800,00 |
15.753,62 |
69,09 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
34.412,98 |
5.240,63 |
15,23 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
3.450,00 3.450,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
30.962,98 30.962,98 |
5.240,63 5.240,63 |
16,92 16,92 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.162,98 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
9.300,00 |
4.247,99 |
45,68 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
123,00 |
3,08 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500,00 |
769,64 |
13,99 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
100,00 |
6,67 |
Uchwałą Rady Gminy XIX/94/2020 wprowadzono do budżetu kwotę 11.612,98 zł
z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz § |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
425.540,00 |
215.413,74 |
50,62 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami dochody bieżące w tym: |
425.540,00 425.540,00 |
215.413,74 215.413,74 |
50,62 50,62 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw |
425.540,00 |
215.413,74 |
50,62 |
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz § |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
436.217,76 |
132.968,39 |
30,48 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej, w tym: |
436.217,76 436.217,76 436.217,76 |
132.968,39 132.968,39 132.968,39 |
30,48 30,48 30,48 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.650,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
830,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.177,76 |
1.203,65 |
37,88 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych |
392.560,00 |
131.764,74 |
33,57 |
Uchwałą Rady Gminy XIX/94/2020 wprowadzono do budżetu kwotę 10.677,76 zł
z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROK
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
18,75 |
1,25 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym: - środki z WFOŚ |
1.500,00 1.500,00 1.500,00 |
18,75 18,75 18,75 |
1,25 1,25 1,25
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500,00 |
18,75 |
1,25 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykon. |
% Wykon |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące |
1.500,00 1.500,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 ROK
O FUNDUSZU SOŁECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
|
Nazwa sołectwa |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Kwota w zł |
Wykonanie |
|
Hołuczków |
600 |
60016 |
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołuczków |
20.667,34 |
0,00 |
|
Siemuszowa |
600 |
60016 |
Wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej G117402 |
10.877,55 |
0,00 |
|
Siemuszowa |
900 |
90015 |
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa |
10.877,55 |
0,00 |
|
Tyrawa Wołoska |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr G 117418 |
48.652,31 |
0,00 |
|
Rozpucie |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie przy drodze krajowej nr 28 |
33.473,18 |
0,00 |
|
Rakowa |
900 |
90015 |
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej |
13.000,00 |
0,00 |
|
Rakowa |
921 |
92109 |
Wykonanie placu zabaw na działce 167/2 |
13.946,65 |
0,00 |
|
|
|
|
Razem |
151.494,53 |
0,00
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdz.
|
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
|||||
|
podmiotowej |
Celowej |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
Plan |
Wykon. |
% |
Plan |
Wykon |
% |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
300.000,00 |
150.000,00 |
50,00 |
|
|
|
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
101.700,00 |
50.850,00 |
50,00 |
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
80104 |
Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
851
|
85154 |
Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego |
|
|
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
926 |
92605 |
Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu |
|
|
|
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
RAZEM |
451.700,00 |
200.850,00 |
44,47 |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
|
Dział |
Rozdz |
Treść |
DochódPlan |
Wykon. |
% |
Wydatki |
Wykon. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11.800,00 |
3.763,49 |
31,89 |
11.800,00 |
2.194,26 |
18,60 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
9.150,00 |
3.137,91 |
34,29 |
9.150,00 |
1.809,87 |
19,78 |
|
|
|
Wpływy z usług -dożywianie |
9.000,00 |
3.134,42 |
34,83 |
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe |
150,00 |
3,49 |
2,33 |
|
|
|
|
|
|
Zakup wyposażenia i środków czystości |
|
|
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
|
6.900,00 |
1.765,38 |
25,59 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
250,00 |
41,00 |
16,40 |
|
|
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków na rachunku |
|
|
|
0,00
|
3,49 |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w Sz.P. |
2.650,00 |
625,58 |
23,61 |
2.650,00 |
384,39 |
14,51 |
|
|
|
Wpływy z usług dożywianie |
2.600,00 |
625,58 |
24,06 |
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Zakup wyposażenia i środków czystości |
|
|
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup środków żywności |
|
|
|
2.000,00 |
375,39 |
18,77 |
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
100,00 |
9,00 |
9,00 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
11.800,00 |
3.763,498,00 |
31,89 |
11.800,00 |
2.194,26 |
18,60 |
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych na 30-06-2020 1.569,23
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA I półrocze 2020 R.
|
Lp. |
Zadanie |
Wartość środków wydatkowanych |
Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji |
|
1. |
Budowa chodników |
0,00 |
235.045,27 |
|
2. |
Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska |
0,00 |
14.000,00 |
|
3. |
Przebudowa Zespołu Szkół Tyrawa Wołoska |
0,00 |
45.920,00 |
|
4. |
Kanalizacja Rozpucie |
0,00 |
123.124,79 |
|
5. |
Zbiorniki p-poż. |
0,00 |
6.753,20 |
|
6. |
Kąpielisko |
0,00 |
414,00 |
|
7. |
Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej |
0,00 |
17.730,00 |
|
8. |
Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie |
0,00 |
260.899,88 |
|
9. |
Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie |
0,00 |
1.200,00 |
|
10. |
Przebudowa oczyszczalni Hołuczków |
0,00 |
24.600,00 |
|
11. |
Kładka z przyczółkami |
0,00 |
63.408,62 |
|
12. |
Rozbudowa świetlicy w Rakowej |
0,00 |
24.508,86 |
|
13. |
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |
0,00 |
12.217,00 |
|
|
R a z e m |
0,00 |
829.821,62 |
WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH za I półrocze 2020 r.
|
Nazwa jednostki |
Treść |
Kwota |
|
|
1. OSP Tyrawa Wołoska |
- Wynagrodzenie kierowców - Paliwo, oleje - Remont gaśnic - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Olej silnikowy i filtr oleju - Wymiana oleju i filtra - Palnik stroboskopowy - Konserwacja podwozia - Badania profilaktyczne strażaków
RAZEM: |
2.931,30 1.779,28 273,06 1.890,00 300,00 50,00 116,00 4.000,00 360,00 11.699,64
|
|
|
2. OSP Rakowa |
- Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Usługi warsztatowe - Przegląd samochodu - Części do samochodu RAZEM : |
2.023,25 400,21 200,00 920,00 149,00 570,00 4.262,46 |
|
|
3. OSP Siemuszowa |
- Ubezpieczenie samochodu - Paliwo
RAZEM : |
532,00 663,05 1.195,05 |
|
|
4. OSP Rozpucie |
- Wynagrodzenie kierowcy - Tlen medyczny
RAZEM : |
1.032,00 349,06
1.381,06 |
|
|
5. OSP Hołuczków |
- Wynagrodzenie kierowcy - zasilenie konta (telefon komórkowy) - przegląd samochodu - naprawa instal. elektr.w samochodzie - Ekwiwalent za udział w dział. Ratowniczych - Butla z gazem - Remont gaśnicy - Tlen medyczny
RAZEM : |
816,00 30,00 203,00 193,00 210,00 55,00 66,00 349,05
1.922,05 |
|
|
6. Pozostałe wydatki na OSP |
- wynagrodzenie komendanta
RAZEM: |
1.032,00
1.032,00 |
|
|
|
Ogółem |
21.492,26 |
|
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
Za I półrocze 2020
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
Tyrawa Wołoska |
Podatek leśny |
|
3.857,00 |
|
Dochody z dzierżawy |
396,76 |
|
||
|
Razem |
396,76 |
3.857,00 |
||
|
Plus saldo z 2019 |
+1.666,26 |
|
||
|
Stan |
-1.793,98 |
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
2 |
Rozpucie |
Podatek leśny |
|
3.623,00 |
|
Dochody z dzierżawy |
46,00 |
|
||
|
Wpłaty za drewno (zaległe z 2019 r.) |
1.175,74 |
|
||
|
Razem |
1.221,74 |
3.623,00 |
||
|
Plus saldo z 2019 |
+10.086,97 |
|||
|
Stan |
+7.685,71 |
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
3 |
Hołuczków |
Podatek leśny |
|
2.356,00 |
|
Razem |
0,00 |
2.356,00 |
||
|
Plus saldo z 2019 |
+107.933,29 |
|||
|
Stan |
+105.577,29 |
|
Lp. |
Miejscowość |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
|
4. |
Siemuszowa |
Podatek leśny |
|
669,00 |
|
Sprzedaż drewna |
0 |
|
||
|
Razem |
0,00 |
669,00 |
||
|
Plus saldo z 2019 |
+27.521,70 |
|
||
|
Stan |
+26.852,70 |
|
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2020 roku.
Budżet Gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą budżetową na
rok 2020 Nr XV/81/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. wynosił:
I DOCHODY: 11.077.797,00 zł
a) dochody bieżące 10.750.797,00 zł
b) dochody majątkowe 327.000,00 zł
II WYDATKI: 10.987.797,00 zł
a) wydatki bieżące 10.677.850,35 zł
b) wydatki majątkowe 309.946,65 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 90.000,00 zł
1. Rozchody: 90.000,00 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 90.000,00 zł
Plan budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w I półroczu br. został zmieniony dwukrotnie uchwałami Rady Gminy z dnia 30.04.2020 r. i 19.06.2020 r oraz dziesięciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy (21.02.2020 r., 24.02.2020r., 23.03.2020 r., 31.03.2020r., 17.04.2020r., 28.04.2020r., 28.05.2020r., 19.06.2020r., 26.06.2020r., 30.06.2020r. )
Po uwzględnieniu w/w zmian plan budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosił:
I DOCHODY: 12.257.946,14 zł
a) dochody bieżące 11.830.946,14 zł
b) dochody majątkowe 427.000,00 zł
II WYDATKI: 12.271.316,76 zł
a) wydatki bieżące 11.853.370,11 zł
b) wydatki majątkowe 417.946,65 zł
Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek w wysokości 90.000,00 zł
Deficyt budżetu w kwocie 13.370,62 zł ,
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 7 125 916,45 zł co stanowi 58,13 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 7.124.470,29 zł co stanowi 60,22 %, dochody majątkowe w wysokości 1.446,16 zł, co stanowi 0,34% wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 96,58 %
w tym dochody bieżące:
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 25,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 55.741,21 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,50 %
dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 1.446,16 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 61,25 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 30.627,13 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 28,19 %
dochody bieżące: - 30.440,76 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 26.411,76 zł
- dochody odszkodowanie z tyt. szkód przy realizacji inwestycji
4.029,00 zł
dochody majątkowe: 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 0,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny. 0,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 170,25 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 7.273,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł
- koszty upomnień 6,66 zł
- środki otrzymane na realizację zadania związku z zawartą umowa
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotycząca realizacji dwóch
projektów grantowych pn. Zdalna szkoła 99.555,59 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 97,16 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 7.259,00 zł
Dział 752 OBRONA NARODOWA
- wykonanie 0,00 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- wykonanie 50,08 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 1.296,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 45,21 %
dochody bieżące, w tym: - 962.020,54 zł
- podatek od działalności gospodarczej os. Fiz.
Opłacany w formie karty podatkowej 468,90 zł
- odsetki z tyt pod. i opłat 18,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 222.342,98 zł
- wpływy z podatku rolnego - 68.366,74 zł
- wpływy z podatku leśnego - 86.749,26 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 9.908,30 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1.783,40 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 29.876,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 243,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.336,37 zł
- pozostałe odsetki - 288,36 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 2.435,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 15.753,62 zł
- udziały w PDOF - 521.803,00 zł
- udziały w PDOP - 89,01 zł
- wpływy z innych opłat - 558,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 61,58 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t - 100,00%
środki przyznane jednostce w wysokości 659.995,00 zł tj. w wysokości
utraconych środków na skutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji
PBS w Sanoku
- różne rozliczenia finansowe - 65,90 %
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 40,57 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne - 40,57 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 54,05 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania własne - 51,54 %
- dotacja celowa na programy z UE - 100,00 %
Dotacja na programy UE przekazana została do gminy na realizację zadania pn.
”Mrówczy Swiat”, które realizowane było w latach 2019-2020 r. zostało rozliczone
Dział 855 Rodzina - wykonanie 66,91 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 66,91 %
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 50,43 %
dochody bieżące: 238.546,52 zł
- wpłaty za wodę i ścieki 21.362,13 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 215.413,74 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 1.364,80 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 387,10 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 18,75zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- wykonanie 0,00 %
dochody majątkowe 0,00 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów
Analizując poszczególne źródła dochodów zauważa się w niektórych rozdziałach niewykonanie lub całkowite wykonanie planów . Niskie wykonanie dochodów lub ich brak związany jest między innymi z dotacjami które zostaną przekazane na realizację zadań w II półroczu:
Niskie wykonanie dochodów:
W dziale 020 Leśnictwo nastąpiło ze względu na konieczność rezygnacji z pozyskania drewna. Plan dochodów z tego tytułu w drugim półroczu również nie zostanie osiągnięty.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w pierwszym półroczu nie zrealizowano planu dochodów z tytułu sprzedaży działek wykonanie planu dochodów kształtuje się na poziomie 28,19%.
W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie 0,00% wynika z braku dochodów z tytułu darowizn w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego
W dziale 752 Obrona narodowa wykonanie 0,00% dotacja przekazana będzie w II półroczu.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie 0,00% dotacja
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ”Modernizacje budynku świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie” zostanie przekazana w II półroczu
Najwyższy % wykonania wystąpił w dziale 750 i spowodowany był tym, że otrzymano środki na realizację grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotycząca realizacji
projektu pn. Zdalna szkoła +.Plan dochodów został zwiększony Uchwałą Nr XX/98/2020
z 17.07.2020 r.
Na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 508.947,80 zł
w tym:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.130,35 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 345.675,35 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych
dział 855 Rodzina 117.115,26 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 32.026,84 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2019. w dziale 756 w wysokości 188.333,00 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 6.049,99 zł
W 2020 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 43.185,13 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 37.722,98 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.462,15 zł
W 2020 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono zwolnienia w podatku
od nieruchomości na kwotę 1.659,95 dla stowarzyszeńbv.
W I półroczu Gmina nie udzieliła umorzeń zaległości podatkowych .
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 6.056.828,93 zł co stanowi
49,36 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.056.828,93 zł co stanowi
51,10%, wydatki majątkowe brak realizacji w I półroczu.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,89%
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze 1.360,37 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01095 Pozostała działalność - 55.553,68 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 0,00%
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna 0,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 33,17%
- wydatki bieżące:
60014 Drogi publiczne powiatowe - 30.627,13 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 12.635,80 zł
- utrzymanie i remonty oraz odśnieżanie dróg gminnych.
- wydatki majątkowe 0,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 21,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące: 28.953,22 zł
w tym:
- wydatki związane z opłatą za energii 15.261,49 zł
- zakupy i usługi remontowe – 114,99 zł
- pozostałe usługi w tym m.in: opłaty, ogłoszenia w TS ,
mapy i wypisy, wycena i inne 608,52 zł
- ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.692,22 zł
- podatek od nieruchomości i podatek leśny 8.776,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 51,66 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące:
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 2.583,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące:
– zakup materiałów kserokopiarki PSeAP - 0,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 47,67 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 44,28 %
w tym: 71.563,64 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 55.442,75 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 7.508,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8.612,87 zł
75022 Rady Gmin - 41,66 %
wydatki bieżące 38.325,87 zł
75023 Urzędy Gmin - 47,93 %
wydatki bieżące, w tym: 666.285,13 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, 475.706,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 76.558,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące 112.884,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.135,00 zł
75045 Kwalifikacje wojskowe - 0,00 %
wydatki bieżące: 0,00 zł
75075 Promocja jst - 0,00 %
wydatki bieżące, w tym: 0,00 zł
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 98,80 %
wydatki bieżące, w tym:
- realizacja grantu pn. Zdalna szkoła (zakup laptopów) 44.197,59 zł
75085 Wspólna obsługa jst - 44,41 %
wydatki bieżące, w tym: - 159.640,27 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 134.288,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 11.401,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 13.762,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 187,94 zł
75095 Pozostała działalność - 51,51 %
wydatki bieżące, w tym: 51.459,95 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe, wynagrodzenie
roczne, (prac. PUP) 19.238,37 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.756,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 2.480,35 zł
- pozostałe wydatki 23.985,23 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 89,60 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
wydatki bieżące 6,694,02 zł
Dział 752 OBRONA NARODOWA wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75212 Pozostałe wydatki obronne 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 16,60 %
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 21.492,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 7.407,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,) - 427,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 11.357,71 zł
- ekwiwalent za udział w akcji, szkoleniu - 2.300,00 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe -
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz. kryzys. 5.633,45 zł
75495
wydatki majątkowe 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 36,03 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 6.124,29 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 90,66 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.
75814 Różne rozliczenia finansowe
wydatki bieżące: przelewy redystrybucyjne 659.994,64 zł.
uzupełnienie środków utraconych w skutek przymusowej restrukturyzacji
PBS w Sanoku
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 46,51 %
80101 Szkoły podstawowe - 1.129.016,95 zł
wydatki bieżące, w tym: 50,23 %
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 850.521,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 134.139,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 144.355,81 zł
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 45,91 %
wydatki bieżące, w tym: - 131.802,48 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 93.449,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 15.750,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 22.602,98 zł
80104 Przedszkola 0,00 %
wydatki bieżące, w tym: - 0,00 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 0,00 zł
dotacje na zadania bieżące
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 19,06 %
wydatki bieżące, w tym: 20.965,96 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół 20.965,96 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2,79 %
wydatki bieżące - 550,00 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 49,69 %
wydatki bieżące, w tym: 6.843,54 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 5.480,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.082,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 280,62 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. - 39,13 %
wydatki bieżące, w tym: 133.682,52 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 100.922,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 20.181,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 12.578,95 zł
80195 Pozostała działalność 67,62 %
wydatki bieżące, w tym: - 23.125,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 20.030,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.095,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 15,23 %
wydatki bieżące, w tym: - 0,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 5.240,63 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 48,00 %
wydatki bieżące, w tym: 308.029,66 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 12.974,47 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85203 Ośrodki wsparcia 846,00 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 975,54 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19.543,91 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 0,00 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 13.938,96 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 148.171,45 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 109.210,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 17.663,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.297,57 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 22.878,96 zł
w tym:
- świadczenia społeczne - 20.754,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.124,00 zł
85295 Pozostała działalność - 88.700,37 zł
wydatki na programy z UE -
- wynagrodzenie osobowe - 44.347,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 7.922,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.760,00 zł
- pozostałe wydatki - 23.671,24 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 13,89 %
85395 Pozostała działalność 1.666,74 zł
- wydatki bieżące – 1.666,74 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 0,00 %
- wydatki bieżące, stypendia 0,00 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 57,42 %
wydatki bieżące, w tym: 2.033.957,98 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 1.153.166,42 zł
- świadczenia społeczne - 1.141.882,62 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 7.807,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 1.486,52 zł
- pozostałe wydatki - 1.990,21 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 857.716,01 zł
- świadczenia społeczne - 742.752,52 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 17.595,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 94.912,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.455,71 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 13.370,10 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.094,91 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 1.611,19 zł
- pozostałe wydatki - 1.364,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł
85508 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych ….. 9.705,45 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 24,42 %
90001 Gospodarka ściekowa 2.348,75 zł
wydatki bieżące: w tym
kary za oczyszczalnie ścieków wpłacone do WFOŚS - 1.085,00 zł
opłaty za pobór wód, 1.263,75 zł
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
wydatki bieżące - 132.968,39 zł
- wywóz nieczystości - 131.764,74 zł
- zakup materiałów 1.203,65 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 29.178,89 zł
- wywóz ścieków - 4.813,44 zł
- oczyszczalnie ścieków (konserwacja, przeglądy,
program) - 17.734,00 zł
- usługi weter. w zakresie bezdomnych zwierząt - 5.682,00 zł
- pozostałe wydatki - 949,45 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3.537,97 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym: - 29.939,16 zł
- na zakup energii 15.385,80 zł
- na konserwację 14.553,36 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 0,00 zł
budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska, realizacja
w II półroczu.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, opłata do WFOŚ – 0,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 38,21 %
92109 Domy i ośrodki kultury - 150.000,00 zł
GOK dotacje na wydatki bieżące - 150.000,00 zł
92116 Biblioteki - 50.850,00 zł
GBP dotacje na wydatki bieżące - 50.850,00 zł
92195 Pozostała działalność
wydatki majątkowe 0,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
dotacje, 0,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 2.414.209,21 zł
Wydatki w wysokości - 1.491.541,32 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu:
I. Zadanie inwestycyjne :Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla stabilizacji osuwiska nr ewid 18-17-062-097091 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr G 117405 w m. Hołuczków plan 8.000,00 wykonanie 0,00 zł
II. Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska - plan 172.122,45 zł realizacja 0,00 zł
III. Wykonanie placu zabaw na działce 167/2 w miejscowości Rakowa plan 13.946,65 zł realizacja 0,00zł
IV. Budowa zbiornika p-poż plan 90.000,00 zł realizacja 0,00 zł
V. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej plan 13.000,00 zł realizacja 0,00 zł
VI. Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Siemuszowa plan 10.877,55 zł realizacja 0,00 zł
VII. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Hołuczków plan 110.000,00 zł
realizacja 0,00 zł.
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Zestawienie z wykonania wydatków na realizację programów z udziałem środków ,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Plan |
Wykonanie |
% Wykon. |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego\ Realizacja projektu pn.”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
88 700,37 |
88 700,37 |
100,00% |
||
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe |
6 000,00 |
6 000,00 |
100% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
6 000,00 |
6 000,00 |
100% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Realizacja projektu pn. .”Mrówczy Świat” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
||
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
||
|
|
75077 |
|
Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
|
|
|
Wydatki bieżące |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
|
|
|
z tego: |
|
|
|||
|
|
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego\ Realizacja grantu pn. Zdalna szkoła |
44 733,43 |
44 197,59 |
98,80% |
||
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY
Uchwałą nr Nr XV/82/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27.01.2020r. uchwalona została wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2020-2023 zmieniona Uchwałą Nr XIX/95/2020. W powyższej uchwale zostały określone przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, upoważniła również ona Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z ich realizacją do kwoty 353.000,00 zł.
Rada Gminy Tyrawa Wołoska upoważniła również Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Wójt Gminy Tyrawa Wołoska otrzymał upoważnienie do zawierania umów na czas nieokreślony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej oraz dostawy gazu z sieci. Uchwałą przekazano również upoważnienie do zawierania umów na czas określony w zakresie:
a) dowożenia dzieci do szkół do kwoty 110.000,00 zł b) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 18.000,00 zł
c) programy i licencje 4.000,00 zł
d) zimowe utrzymanie dróg do kwoty 80.000,00 zł
e) inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości
działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do
kwoty 50.000,00 zł Wójt Gminy otrzymał również upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyrawa Wołoska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Powyższe upoważnienie dotyczy:
- umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej oraz dostaw gazu z sieci
- umów zawieranych na czas określony w zakresie dowożenia uczniów do szkół do kwoty 110.000,00 zł oraz usług telefonicznych i internetowych do kwoty 8.000,00 zł.
Kwota długu w latach 2020-2023 przedstawia się następująco :
2020- 210.000,00 zł
2021- 130.000,00 zł
2022- 60.000,00 zł
2023- 0,00 zł
Zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2020 r. |
Wykonanie na 30.06.2020 |
% wykon. |
|
1. |
Dochody ogółem, z tego: |
12.218.522,14 |
7.125.916,45 |
58,32 |
|
1.1 |
Dochody bieżące, z tego: |
11.791.522,14 |
7.124.470,29 |
60,42 |
|
1.1.1 |
dochody z tytułu udziału we wpływach pdof |
1.219.722,00 |
521.803,00 |
42,78 |
|
1.1.2 |
dochody z tytułu udziału we wpływach pdop |
500,00 |
89,01 |
17,80 |
|
1.1.3 |
z subwencji ogólnej |
5.245.798,00 |
3.229.677,00 |
61,57 |
|
1.1.4 |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
3.853.272,14 |
2.649.788,42 |
68,77 |
|
1.1.5 |
Pozostałe dochody bieżące w tym: |
1.472.230,00 |
723.112,86 |
49,12 |
|
1.1.5.1 |
z podatku od nieruchomości |
570.000,00 |
222.342,98 |
39,01 |
|
1.2 |
Dochody majątkowe, w tym |
427.000,00 |
1.446,16 |
0,34 |
|
1.2.1 |
ze sprzedaży majątku |
327.000,00 |
1.446,16 |
0,44 |
|
1.2.2 |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Wydatki ogółem, z tego: |
12.231.892,76 |
6.056.828,93 |
49,52 |
|
2.1 |
Wydatki bieżące, w tym: |
11.813.946,11 |
6.056.828,93 |
51,27 |
|
2.1.3 |
wydatki na obsługę długu, w tym: |
17.000,00 |
6.124,29 |
36,03 |
|
2.1.3.1 |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3.2 |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Wydatki majątkowe, w tym: |
417.946,65 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1.1 |
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Wynik budżetu, w tym: |
-13.370,62 |
1.069.087,52 |
- |
|
3.1 |
kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Przychody budżetu, z tego: |
103.370,62 |
1.138.175,20 |
- |
|
4.1 |
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: |
103.370,62 |
838.175,20 |
|
|
4.2.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
13.370,62 |
0,00 |
|
|
4.3 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: |
0,00 |
300.000,00 |
- |
|
4.3.1 |
na pokrycie deficytu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4 |
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5.1 |
na pokrycie deficytu budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Rozchody budżetu, z tego: |
90.000,00 |
25.000,00 |
27,78 |
|
5.1 |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: |
90.000,00 |
25.000,00 |
27,78 |
|
6. |
Kwota długu, w tym; |
210.000,00 |
275.000,00 |
- |
|
6.1 |
kwota długa którego planowana spłata dokona się z wydatków |
0,00 |
0,00 |
|
|
7. |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, tego: |
|
|
|
|
7.1 |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
-22.423,97 |
1.067.641,36 |
- |
Dochody majątkowe- za I półrocze 2020 r. zostały wykonane do wysokości 1.446,16 zł tak niska realizacja spowodowana była sytuacją na rynku. Brak zainteresowania ze strony odbiorców spowodował, że w pierwszym półroczu nie rozpoczęto pozyskania drewna, które miało być głównym źródłem dochodów majątkowych. W drugim półroczu planuje się całkowicie od realizacji pozyskania drewna odstąpić.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.124.470,29 zł.
Wydatki majątkowe
W pierwszym półroczu 2020 r. brak realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z tego, że realizacja rozpocznie się dopiero w drugim półroczu. Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 r wynosi 417.946,65 zł . Realizacja zadań została przedstawiona szczegółowo w rozdziale II WYDATKI.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 6.056.828,93 zł.
Gmina w I półroczu nie planowała kredytu długoterminowego.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2020 - 90.000,- zł wykonanie - 25.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2020 - 17.000,- zł wykonanie - 6.124,29 zł.
Na dzień 30.06.2020 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 275.000,00 zł.
Gmina na dzień 30.06.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2020 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
W załączniku Nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące na projekty z okresem realizacji 2019-2020 rok
Projekt „Mrówczy Świat” - plan wydatków po zmianach na 2020 rok wynosił 94.700,37 zł. W trakcie roku zmniejszono plan dochodów na realizację projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w paragrafie 2007
o kwotę 70.407,55 zł, zwiększając jednocześnie dochody w paragrafie 2009 o kwotę 1.003,04 zł. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu w kwocie 81.079,88 zł, oraz uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w paragrafie 2009. Projekt został zrealizowany w całości i rozliczony w pierwszym półroczu mimo dużych utrudnień w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Udało się uzyskać wskaźniki niezbędne do prawidłowej realizacji wszystkich zadań.
- wydatki majątkowe z okresem realizacji 2020-2021 rok
Oświetlenie uliczne :
Tyrawa Wołoska z okresem realizacji 2020-2021, plan na 2020 rok- 48.652,31 zł
( Fundusz sołecki) w 2021 roku planowane wydatki w kwocie 257.000,00 zł
Rozpucie z okresem realizacji 2020-2021, plan na 2020 rok: środki MW
89.996,96 zł i Fundusz sołecki 33.473,18 zł, w 2021 roku planowane wydatki
w kwocie 96.000,00 zł.
Realizacja powyższego zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r. w związku
z otrzymanymi środkami z RFIL.
|
|
|||||||||
![[ X ]](/Layout/close-img.png)