R.Org. 0050.8.2015
ZARZĄDZENIE Nr 8/15
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2014 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.))
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
-
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
-
Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
105.632,59
|
104.134,93
|
98,58
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na podstawie porozumień
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
49.534,56
49.534,56
49.534,56
|
99,07
99,07
99,07
|
|
|
2330
|
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów)między jst
|
50.000,00
|
49.534,56
|
99,07
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-
wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
-
dotacja celowa na zadania rządowe
|
55.632,59
55.632,59
2.000,00
53.632,59
|
54.600,37
54.600,37
967,79
53.632,58
|
98,14
98,14
48,39
100,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
967,79
|
48,39
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
53.632,59
|
53.632,58
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
20.000,00
|
1.859,68
|
9,30
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
-
wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
1.859,68
1.859,68
1.859,68
|
9,30
9,30
9,30
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
20.000,00
|
1.859,68
|
9,30
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na podstawie porozumień
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
204.448,00
|
206.272,96
|
100,89
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- opłaty i koszty sądowe
-
dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
-
czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
-
wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
|
204.448,00
50.000,00
0,00
5.000,00
45.000,00
154.448,00
154.448,00
|
206.272,96
46.822,96
1.513,47
4.806,11
40.503,38
159.450,00
159.450,00
|
100,89
93,65
0,00
96,12
90,01
103,24
103,24
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
1.513,47
|
0,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
50.000,00
|
45.309,49
|
90,62
|
|
|
0770
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
154.448,00
|
159.450,00
|
103,24
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
2.583,00
|
43,05
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
-
otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
2.583,00
2.583,00
2.583,00
|
43,05
43,05
43,05
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
2.583,00
|
43,05
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
94.646,00
|
36.513,49
|
38,58
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
|
94.646,00
94.646,00
94.646,00
|
36.513,49
36.513,49
36.513,49
|
38,58
38,58
38,58
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
94.646,00
|
36.513,49
|
38,58
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
45.260,00
|
46.517,64
|
102,78
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- prowizja za udostępnienie danych osobowych
-
dotacja celowa na zadania rządowe
|
45.260,00
45.260,00
0,00
45.260 ,00
|
45.264,65
45.264,65
4,65
45.260,00
|
100,01
100,01
0,00
100,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
4,65
|
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
45.260,00
|
45.260,00
|
100,00
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin
dochody bieżące:
-
rozliczenia z lat ubiegłych (prowizja z pdof)
|
0,00
0,00
0,00
|
1.252,99
1.252,99
1.252,99
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
0,00
|
1.252,99
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
20.904,00
|
13.406,97
|
64,14
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
335,99
335,99
335,99
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
335,99
|
100,00
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin …
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
17.684,00
17.684,00
17.684,00
|
10.221,68
10.221,68
10.221,68
|
57,80
57,80
57,80
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
17.684,00
|
10.221,68
|
57,80
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
2.849,30
2.849,30
2.849,30
|
98,80
98,80
98,80
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.884,00
|
2.849,30
|
98,80
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.895.159,00
|
1.286.682,42
|
67,89
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.044.500,00
1.044.500,00
|
483.053,00
483.053,00
|
46,25
46,25
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
770.000,00
|
406.310,00
|
52,77
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.500,00
|
2.056,00
|
82,24
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000,00
|
74.216,00
|
92,77
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
6.000,00
|
471,00
|
7,85
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
186.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
315.500,00
315.500,00
|
276.138,35
276.138,35
|
87,52
87,52
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
150.000,00
|
137.650,76
|
91,77
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
115.000,00
|
98.176,71
|
85,37
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
15.000,00
|
11.279,13
|
75,19
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
15.000,00
|
12.237,00
|
81,58
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5.000,00
|
733,00
|
14,66
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
30,00
|
15,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
7.000,00
|
12.437,00
|
177,67
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
552,12
|
11,04
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
2.000,00
|
1.852,53
|
92,63
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1.100,00
|
1.190,10
|
108,19
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
183.103,00
183.103,00
|
172.464,07
172.464,07
|
94,19
94,19
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
3.843,00
|
54,90
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
26.903,00
|
26.903,29
|
100,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
132.445,00
|
94,60
|
|
|
0590
|
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
|
9.200,00
|
9.272,78
|
100,79
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
352.056,00
352.056,00
|
355.027,00
355.027,00
|
100,84
100,84
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
350.656,00
|
354.548,00
|
101,11
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.400,00
|
479,00
|
34,21
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
2.900.592,00
|
2.900.382,05
|
99,99
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.088.240,00
2.088.240,00
|
2.088.240,00
2.088.240,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.088.240,00
|
2.088.240,00
|
100,00
|
|
75802
|
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
13.916,00
13.916,00
|
13.916,00
13.916,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2750
|
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
|
13.916,00
|
13.916,00
|
100,00
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
656.208,00
656.208,00
|
656.208,00
656.208,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
656.208,00
|
656.208,00
|
100,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
9.790,05
9.790,05
9.790,05
|
97,90
97,90
97,90
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
9.790,05
|
97,90
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
132.228,00
132.228,00
|
132.228,00
132.228,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
132.228,00
|
132.228,00
|
100,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
1.594.637,82
|
1.587.231,40
|
99,54
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
-
dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
-
wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn.
|
1.304.117,80
59.342,80
1.599,84
57.742,96
0,00
1.244.775,00
1.205.300,00
39.475,00
|
1.304.755,68
59.980,68
1.599,75
58.377,74
3,19
1.244.775,00
1.205.300,00
39.475,00
|
100,05
101,07
99,99
101,10
0,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
56.519,35
|
57.207,16
|
101,22
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.223,61
|
1.170,58
|
95,67
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.599,84
|
1.599,75
|
99,99
|
|
|
2400
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
|
0,00
|
3,19
|
0,00
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
1.205.300,00
|
1.205.300,00
|
100,00
|
|
|
6330
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
|
39.475,00
|
39.475,00
|
100,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
50.131,00
50.131,00
50.131,00
|
44.695,00
44.695,00
44.695,00
|
89,16
89,16
89,16
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
50.131,00
|
44.695,00
|
89,16
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
9.060,00
9.060,00
9.060,00
|
9.060,00
9.060,00
9.060,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
9.060,00
|
9.060,00
|
100,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
-
wpływy z rachunku dochodów własnych
|
57.156,50
57.156,50
57.156,50
0,00
|
57.778,52
57.778,52
57.773,24
5,28
|
101,09
101,09
101,08
0,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
55.950,14
|
56.636,44
|
101,23
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.206,36
|
1.136,80
|
94,23
|
|
|
2400
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
|
0,00
|
5,28
|
0,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na inwestycje
|
174.172,52
75.740,00
75.740,00
98.432,52
98.432,52
|
170.942,20
72.665,20
72.665,20
98.277.00
98.277,00
|
98,15
95,94
95.94
99,84
99,84
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
64.378,99
|
61.765,43
|
95,94
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
11.361,01
|
10.899,77
|
95,94
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
83.667,65
|
83.535,44
|
99,84
|
|
|
6209
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
14.764,87
|
14.741,56
|
99,84
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.042.551,72
|
1.021.490,85
|
97,98
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania własne
|
5.311,00
5.311,00
5.311,00
|
5.311,00
5.311,00
5.311,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
5.311,00
|
5.311,00
|
100,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody na realizację zadań rządowych
|
877.056,00
877.056,00
877.056,00
0,00
|
856.719,45
856.719,45
855.978,41
741.04
|
97,68
97,68
97,60
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
877.056,00
|
855.978,41
|
97,60
|
|
|
2360
|
Dochody jst związanie z realizacja zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0,00
|
741,04
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania rządowe
-
dotacja celowa na zadania własne
|
3.010,00
3.010,00
2.077,00
933,00
|
3.007,99
3.007,99
2.075,76
932,23
|
99,93
99,93
99,94
99,92
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.077,00
|
2.075,76
|
99,94
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
933,00
|
932,23
|
99,92
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania własne
|
57.170,00
57.170,00
36.320,00
|
56.716,69
56.716,69
56.716,69
|
99,21
99,21
99,21
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
57.170,00
|
56.716,69
|
99,21
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania rządowe
|
231,72
231,72
231,72
|
231,72
231,72
231,72
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
231,72
|
231,72
|
100,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania własne
|
14.283,00
14.283,00
14.283,00
|
14.283,00
14.283,00
14.283,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
14.283,00
|
14.283,00
|
100,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania własne
|
22.480,00
22.480,00
22.480,00
|
22.480,00
22.480,00
22.480,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
22.480,00
|
22.480,00
|
100,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
-
dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
63.010,00
63.010,00
19.221,00
43.789,00
|
62.741,00
62.741,00
18.952,00
43.789,00
|
99,57
99,57
98,60
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
19.221,00
|
18.952,00
|
98,60
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
43.789,00
|
43.789,00
|
100,00
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
16.100,00
|
15.690,61
|
97,46
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację zadań finansowane w całości
|
16.100,00
16.100,00
16.100,00
|
15.690,61
15.690,61
15.690,61
|
97,46
97,46
97,46
|
|
|
2040
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych
|
16.100,00
|
15.690,61
|
97,46
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
38.100,00
|
34.989,91
|
91,84
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
38.000,00
38.000,00
38.000,00
|
34.101,72
34.101,72
34.101,72
|
89,74
89,74
89,74
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
38.000,00
|
34.101,72
|
89,74
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- wpływy za kary pieniężne
-
dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska – środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
0,00
|
888,19
888,19
0,00
888,19
|
888,19
888,19
0,00
0,00
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
888,19
|
0,00
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
8.014.031,13
|
7.287.752,66
|
90,94
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
105.982,59
|
104.857,58
|
98,94
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.350,00
2.350,00
2.350,00
|
1.690,44
1.690,44
1.690,44
|
71,93
71,93
71,93
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.350,00
|
1.690,44
|
71,93
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
49.534,56
49.534,56
49.534,56
49.534,56
|
99,07
99,07
99,07
99,07
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
50.000,00
|
49.534,56
|
99,07
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
53.632,59
53.632,59
53.632,59
1.051,62
52.580,97
|
53.632,58
53.632,58
26.952,08
1.051,61
52.580,97
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
150,42
|
150,41
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,55
|
21,55
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
879,65
|
879,65
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
52.580,97
|
52.580,97
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
15.000,00
|
12.700,00
|
84,67
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3.500,00
11.500,00
|
12.700,00
12.700,00
12.700,00
2.700,00
10.000,00
|
84,67
84,67
84,67
77,14
86,96
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3.400,00
|
2.700,00
|
79,41
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
10.000,00
|
100,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
71.950,00
|
52.362,78
|
72,78
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
99,99
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
29.996,75
|
99,99
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
31.950,00
31.950,00
31.950,00
1.000,00
30.950,00
|
13.441,03
13.441,03
13.441,03
392,29
13.048,74
|
42,07
42,07
42,07
39,23
42,16
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
57,29
|
57,29
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
335,00
|
37,22
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.950,00
|
13.048,74
|
42,16
|
|
60078
|
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
8.925,00
8.925,00
8.925,00
8.925,00
|
89,25
89,25
89,25
89,25
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000,00
|
8.925,00
|
89,25
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
686.000,00
|
269.348,40
|
39,26
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
666.000,00
666.000,00
666.000,00
1.000,00
665.000,00
|
269.348,40
269.348,40
269.348,40
770,00
268.578,40
|
40,44
40,44
40,44
77,00
40,39
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
770,00
|
85,56
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
1.442,06
|
72,10
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25.000,00
|
16.712,70
|
66,85
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
8.000,00
|
2.135,50
|
26,69
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
36.000,00
|
14.283,56
|
39,68
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
9.357,58
|
93,58
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
390.000,00
|
217.631,00
|
55,80
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.000,00
|
7.016,00
|
87,70
|
|
|
4670
|
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
|
186.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
3.690,00
|
61,50
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
|
3.690,00
3.690,00
3.690,00
0,00
3.690,00
|
61,50
61,50
61,50
0,00
68,33
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.400,00
|
3.690,00
|
68,33
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
116.094,00
|
54.375,13
|
46,84
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
PSeAP
|
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
114.094,00
|
54.375,13
0,00
0,00
0,00
54.375,13
54.375,13
|
46,84
0,00
0,00
0,00
47,66
47,66
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
94.646,00
|
36.721,72
|
38,80
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
19.448,00
|
17.653,41
|
90,77
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.166.672,00
|
1.081.137,80
|
92,67
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
112.122,00
112.122,00
111.822,00
100.922,00
10.900,00
300,00
|
107.952,22
107.952,22
107.952,22
98.032,39
9.919,83
0,00
|
96,28
96,28
96,54
97,14
91,01
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
78.000,00
|
76.576,42
|
98,17
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400,00
|
6.369,99
|
99,53
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
15.022,00
|
14.140,04
|
94,13
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.500,00
|
945,94
|
63,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
400,00
|
135,60
|
33,90
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.300,00
|
4.844,48
|
91,41
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3.012,00
|
2.751,75
|
91,36
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.188,00
|
2.188,00
|
100,00
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
49.000,00
49.000,00
3.000,00
3.000,00
46.000,00
|
42.094,06
42.094,06
2.362,06
2.362,06
39.732,00
|
85,91
85,91
78,74
78,74
86,37
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
46.000,00
|
39.732,00
|
86,37
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
1.814,71
|
90,74
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
547,35
|
54,74
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
-
świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
940.550,00
940.550,00
937.050,00
788.000,00
149.050,00
3.500,00
|
875.276,56
875.276,56
874.806,56
743.696,71
131.109,85
470,00
|
93,06
93,06
93,36
94,38
87,96
13,43
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
3.500,00
|
470,00
|
13,43
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
619.000,00
|
582.459,03
|
94,10
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
48.000,00
|
46.818,40
|
97,54
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
102.000,00
|
98.897,75
|
96,96
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
9.000,00
|
6.671,53
|
74,13
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10.000,00
|
8.850,00
|
88,50
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
29.000,00
|
24.462,76
|
84,35
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
35.000,00
|
31.446,66
|
89,85
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.000,00
|
320,00
|
10,67
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
329,00
|
32,90
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
33.000,00
|
32.766,71
|
99,29
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
3.000,00
|
1.499,00
|
49,97
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
2.734,12
|
54,68
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
4.097,25
|
81,95
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
12.000,00
|
11.002,35
|
91,69
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.000,00
|
17.867,00
|
99,26
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
5.000,00
|
4.585,00
|
91,70
|
|
75075
|
|
Promocja jst
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.500,00
6.500,00
6.500,00
500,00
6.000,00
|
1.810,20
1.810,20
1.810,20
0,00
1.810,20
|
27,85
27,85
27,85
0,00
30,17
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.500,00
|
1.260,20
|
28,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.500,00
|
550,00
|
36,67
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
58.500,00
58.500,00
58.000,00
42.800,00
15.200,00
500,00
|
54.004,76
54.004,76
54.004,76
41.203,01
12.801,75
0,00
|
92,32
92,32
93,11
96,27
84,22
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
29.100,00
|
28.340,25
|
97,39
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
7.600,00
|
7.261,00
|
95,54
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.000,00
|
4.664,34
|
93,29
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.100,00
|
937,42
|
85,22
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
8.225,80
|
82,26
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
4.575,95
|
91,52
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
20.904,00
|
13.406,97
|
64,14
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
335,99
335,99
335,99
335,99
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
48,06
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
6,88
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
281,00
|
281,05
|
100,00
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin …
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
17.684,00
17.684,00
7.544,00
2.154,66
5.389,34
10.140,00
|
10.221,68
10.221,68
3.461,68
1.321,39
2.140,29
6.760,00
|
57,80
57,80
45,89
61,33
39,71
66,67
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
10.140,00
|
6.760,00
|
66,67
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
308,20
|
189,01
|
61,33
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
44,16
|
27,08
|
61,32
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.802,30
|
1.105,30
|
61,33
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
926,76
|
521,76
|
56,30
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.859,54
|
1.015,49
|
26,31
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
603,04
|
603,04
|
100,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
2.884,00
2.884,00
1.704,00
1.046,64
657,36
1.180,00
|
2.849,30
2.849,30
1.669,30
1.046,64
622,66
1.180,00
|
98,80
98,80
97,96
100,00
94,72
100,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
1.180,00
|
1.180,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
149,71
|
149,71
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,45
|
21,45
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
875,48
|
875,48
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
394,29
|
394,29
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
188,57
|
153,87
|
81,60
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
74,50
|
74,50
|
100,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
68.000,00
|
37.637,07
|
55,35
|
|
75406
|
|
Straż graniczna
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
997,53
997,53
997,53
|
99,75
99,75
99,75
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
1.000,00
|
997,53
|
99,75
|
|
75411
|
|
Komendy powiatowe PSP
w tym: a) – dotacje na zadania inwestycyjne
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
6170
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
38.000,00
38.000,00
38.000,00
16.000,00
22.000,00
|
33.323,56
33.323,56
33.323,56
14.235,60
19.087,96
|
87,69
87,69
87,69
88,97
86,76
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
615,60
|
61,56
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
13.620,00
|
90,80
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11.200,00
|
11.109,43
|
99,19
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.400,00
|
3.764,53
|
85,56
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
4.214,00
|
84,28
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
|
3.315,98
3.315,98
3.315,98
3.315,98
|
36,84
36,84
36,84
36,84
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
3.315,98
|
55,27
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
30.000,00
|
28.502,47
|
95,01
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
28.502,47
28.502,47
28.502,47
|
95,01
95,01
95,01
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
30.000,00
|
28.502,47
|
95,01
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
29.393,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
29.393,00
29.393,00
29.393,00
29.393,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
29.393,00
|
0,00
|
0,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
4.141.427,60
|
4.057.688,16
|
97,98
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
2.648.417,04
1.148.642,04
1.035.884,84
921.300,00
114.584,84
52.220,00
1.970,00
60.537,20
1.499.775,00
1.499.775,00
|
2.622.546,96
1.123.802,83
1.017.285,08
913.416,64
103.868,44
51.180,86
1.546,00
55.336,89
1.498.744,13
1.498.744,13
|
99,02
97,84
98,20
99,14
90,65
98,01
78,48
91,41
99,93
99,93
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
52.220,00
|
51.180,86
|
98,01
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
702.900,00
|
699.913,52
|
99,58
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
60.300,00
|
60.261,66
|
99,94
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
138.000,00
|
134.728,10
|
97,63
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
18.900,00
|
17.313,36
|
91,61
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
1.200,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.000,00
|
11.185,78
|
93,21
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
5.584,00
|
5.471,08
|
97,98
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
34.200,00
|
27.781,84
|
81,23
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1.900,00
|
778,78
|
40,99
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.800,00
|
1.691,00
|
93,94
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.715,84
|
5.610,14
|
83,54
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
59.313,59
|
54.183,73
|
91,35
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.223,61
|
1.153,16
|
94,24
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.500,00
|
2.494,51
|
99,78
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.260,00
|
1.221,07
|
96,91
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
900,00
|
688,16
|
76,46
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.150,00
|
1.518,00
|
70,60
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
800,00
|
753,08
|
94,14
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
44.675,00
|
44.675,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki MSiT
|
1.205.300,00
|
1.205.300,00
|
100,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki wojewody
|
39.475,00
|
39.475,00
|
100,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
|
255.000,00
|
253.969,13
|
99,60
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
133.500,00
133.500,00
126.420,00
119.160,00
7.260,00
7.080,00
220,00
|
123.692,66
123.692,66
116.854,37
109.866,56
6.987,81
6.838,29
0,00
|
92,65
92,65
92,43
92,20
96,25
96,59
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
7.080,00
|
6.838,29
|
96,59
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
94.360,00
|
85.090,15
|
90,18
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.100,00
|
6.085,86
|
99,77
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
16.400,00
|
16.390,87
|
99,94
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.300,00
|
2.299,68
|
99,99
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.200,00
|
1.197,81
|
99,82
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
200,00
|
30,00
|
15,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
5.760,00
|
5.760,00
|
100,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
-wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
21.560,00
21.560,00
21.560,00
|
21.558,44
21.558,44
21.558,44
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
|
21.560,00
|
21.558,44
|
99,99
|
|
80110
|
|
Gimnazja
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
|
844.020,04
844.020,04
748.290,00
660.880,00
87.410,00
35.940,00
1.440,00
59.790,04
|
821.999,48
821.999,48
733.327,98
651.072,15
82.255,83
34.970,15
1.436,00
53.701,35
|
97,39
97,39
98,00
98,52
94,10
97,30
99,72
89,82
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
35.940,00
|
34.970,15
|
97,30
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
506.700,00
|
500.815,37
|
98,84
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
41.510,00
|
41.503,49
|
99,98
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
98.300,00
|
95.670,02
|
97,32
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14.370,00
|
13.083,27
|
91,05
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
29.600,00
|
27.720,10
|
93,65
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
2.000,00
|
1.970,66
|
98,53
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
7.250,00
|
5.910,42
|
81,52
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1.850,00
|
1.661,93
|
89,83
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
2.000,00
|
1.714,00
|
85,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.990,00
|
5.912,52
|
84,59
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
58.583,68
|
52.582,50
|
89,76
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.206,36
|
1.118,85
|
92,75
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
3.100,00
|
3.048,00
|
98,32
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
700,00
|
586,10
|
83,73
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.550,00
|
1.462,10
|
94,33
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
32.270,00
|
32.270,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
80.500,00
80.500,00
80.500,00
1.200,00
79.300,00
|
75.491,79
75.491,79
75.491,79
878,10
74.613,69
|
93,78
93,78
93,78
73,18
94,09
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
878,10
|
73,18
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.800,00
|
11.753,59
|
91,82
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
66.500,00
|
62.860,10
|
94,53
|
|
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
207.488,00
207.488,00
206.838,00
179.800,00
27.038,00
650,00
|
195.900,96
195.900,96
195.431,77
175.300,39
20.131,38
469,19
|
94,42
94,42
94,49
97,50
74,46
72,18
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
650,00
|
469,19
|
72,18
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
139.000,00
|
136.009,08
|
97,85
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.300,00
|
11.231,17
|
99,39
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.800,00
|
25.158,00
|
97,51
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700,00
|
2.902,14
|
78,44
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.500,00
|
4.077,28
|
74,13
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
3.400,00
|
3.032,87
|
89,20
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1.764,00
|
537,60
|
30,48
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
900,00
|
722,00
|
80,22
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.108,00
|
4.032,18
|
66,01
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700,00
|
613,89
|
87,70
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.300,00
|
828,06
|
63,70
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
778,50
|
77,85
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.866,00
|
4.866,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
643,00
|
42,87
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
|
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
|
16,53
16,53
40,00
40,00
0,00
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
4.260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
3.000,00
|
1.200,00
|
40,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jst
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
z udziałem środków na programy UE
|
198.682,52
100.250,00
24.510,00
400,00
24.110,00
75.740,00
98.432,52
98.432,52
|
195.297,87
97.020,87
24.355,67
260,00
24.095,67
72.665,20
98.277,00
98.277,00
|
98,30
96,78
99,37
65,00
99,94
95,94
99,84
99,84
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
400,00
|
260,00
|
65,00
|
|
|
4217
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
24.169,74
|
23.230,67
|
96,11
|
|
|
4219
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.265,26
|
4.099,53
|
96,11
|
|
|
4247
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
32.968,10
|
32.854,20
|
99,65
|
|
|
4249
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
5.817,90
|
5.797,80
|
99,65
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.930,00
|
3.915,67
|
99,64
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
7.241,15
|
5.680,55
|
78,45
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.277,85
|
1.002,45
|
78,45
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
20.180,00
|
20.180,00
|
100,00
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
46.311,93
|
46.245,60
|
99,86
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
8.172,69
|
8.160,99
|
99,86
|
|
|
6067
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
37.355,72
|
37.289,85
|
99,82
|
|
|
6069
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
6.592,18
|
6.580,56
|
99,82
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
26.903,00
|
25.738,70
|
95,67
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
-wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
390,00
390,00
390,00
390,00
|
382,07
382,07
382,07
382,07
|
97,97
97,97
97,97
97,97
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
390,00
|
382,07
|
97,97
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
26.513,00
26.513,00
26.513,00
3.220,00
23.293,00
|
25.356,63
25.356,63
25.356,63
3.220,00
22.136,63
|
95,64
95,64
95,64
100,00
95,04
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3.220,00
|
3.220,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.843,00
|
11.763,93
|
91,60
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.350,00
|
10.330,10
|
99,81
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
42,60
|
42,60
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.348.648,42
|
1.320.072,60
|
97,88
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
27.753,70
27.753,70
27.753,70
27.753,70
|
27.753,68
27.753,68
27.753,68
27.753,68
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
27.753,70
|
27.753,68
|
100,00
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
700,00
700,00
700,00
700,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
14,29
14,29
14,29
14,29
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
-
wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
6.017,00
6.017,00
6.017,00
6.017,00
|
5.892,09
5.892,09
5.892,09
5.892,09
|
97,92
97,92
97,92
97,92
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
907,00
|
888,45
|
97,95
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
220,00
|
119,64
|
54,38
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
4.890,00
|
4.884,00
|
99,88
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
877.056,00
877.056,00
49.517,00
46.350,00
3.167,00
827.539,00
|
855.978,41
855.978,41
47.683,11
44.956,56
2.726,55
808.295,30
|
97,60
97,60
96,30
96,99
86,09
97,67
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
827.419,00
|
808.295,30
|
97,69
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
18.908,01
|
97,46
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
2.100,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
24.320,00
|
23.468,73
|
96,50
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
479,82
|
90,53
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
11,80
|
59,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
957,00
|
84,92
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
2.000,00
|
1.757,75
|
87,89
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.010,00
3.010,00
3.010,00
3.010,00
|
3.007,99
3.007,99
3.007,99
3.007,99
|
99,93
99,93
99,93
99,93
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
3.010,00
|
3.007,99
|
99,93
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
87.170,00
87.170,00
87.170,00
|
85.577,74
85.577,74
85.577,74
|
98,17
98,17
98,17
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
87.170,00
|
85.577,74
|
98,17
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.231,72
6.231,72
4,56
4.56
6.227,16
|
5.731,02
5.731,02
4,56
4,56
5.726,46
|
91,97
91,97
100,00
100,00
91,96
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.227,16
|
5.726,46
|
91,96
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4,56
|
4,56
|
100,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
14.283,00
14.283,00
14.283,00
|
14.283,00
14.283,00
14.283,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
14.283,00
|
14.283,00
|
100,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
215.191,00
215.191,00
214.831,00
189.368,00
25.463,00
360,00
|
211.201,96
211.201,96
210.851,96
186.360,43
24.491,53
350,00
|
98,15
98,15
98,15
98,41
96,18
97,22
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
350,00
|
97,22
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
150.620,00
|
147.850,28
|
98,16
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
10.748,00
|
10.747,19
|
99,99
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
26.650,00
|
26.635,56
|
99,95
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.350,00
|
1.127,40
|
83,51
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.437,00
|
5.317,72
|
97,81
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
13.425,00
|
13.268,95
|
98,84
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
600,00
|
213,40
|
35,57
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
214,00
|
53,50
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.601,00
|
3.601,00
|
100,00
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
116,00
|
58,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.800,00
|
1.760,46
|
97,80
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
111.236,00
111.236,00
24.047,00
21.932,00
2.115,00
87.189,00
|
110.546,71
110.546,71
23.357,71
21.711,71
1.646,00
87.189,00
|
99,38
99,38
97,13
99,00
77,83
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
87.189,00
|
87.189,00
|
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.800,00
|
16.716,00
|
99,50
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.282,00
|
1.281,12
|
99,93
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.350,00
|
3.273,66
|
97,72
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
500,00
|
440,93
|
88,19
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
821,00
|
552,00
|
67,24
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.094,00
|
1.094,00
|
100,00
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
12.000,00
|
4.356,15
|
36,30
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
-wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
4.356,15
4.356,15
4.356,15
4.356,15
|
36,30
36,30
36,30
36,30
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
2.182,18
|
27,28
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
2.173,97
|
54,35
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
16.100,00
|
15.690,61
|
97,46
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
16.100,00
16.100,00
16.100,00
|
15.690,61
15.690,61
15.690,61
|
97,46
97,46
97,46
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
16.100,00
|
15.690,61
|
97,46
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
239.516,00
|
206.176,93
|
86,08
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90003
|
|
Oczyszczalnie miast i wsi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
173.916,00
173.916,00
173.916,00
173.916,00
|
146.742,83
146.742,83
146.742,83
146.742,83
|
84,38
84,38
84,38
84,38
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
797,49
|
7,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
154.816,00
|
138.725,03
|
89,61
|
|
|
4600
|
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
9.100,00
|
7.220,31
|
79,34
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12.000,00
|
12.000,00
|
100,00
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
44.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
|
39.889,40
39.889,40
39.889,40
39.889,40
|
90,66
90,66
90,66
90,66
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
22.000,00
|
18.295,52
|
83,16
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
22.000,00
|
21.593,88
|
98,15
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
|
44,70
44,70
44,70
44,70
|
4,06
4,06
4,06
4,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
44,70
|
44,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
7.500,00
7.500,00
7.500,00
|
7.500,00
7.500,00
7.500,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
7.500,00
|
7.500,00
|
100,00
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
249.200,00
|
212.200,00
|
85,15
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
168.200,00
168.200,00
168.200,00
|
139.000,00
139.000,00
139.000,00
|
82,64
82,64
82,64
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
168.200,00
|
139.000,00
|
82,64
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
81.000,00
81.000,00
81.000,00
|
73.200,00
73.200,00
73.200,00
|
90,37
90,37
90,37
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
81.000,00
|
73.200,00
|
90,37
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
8.349.790,61
|
7.499.941,35
|
89,82
|
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2014 ROK
PRZYCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
950
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
|
215.759,48
|
215.759,48
|
100,00
|
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
|
250.000,00
|
225.000,00
|
90,00
|
|
|
RAZEM
|
465.759,48
|
440.759,48
|
94,63
|
ROZCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
|
130.000,00
|
105.000,00
|
80,77
|
|
|
RAZEM
|
130.000,00
|
105.000,00
|
80,77
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2014 ROK
I. DOTACJE:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
53.632,59
|
53.632,58
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
53.632,59
53.632,59
53.632,59
|
53.632,58
53.632,58
53.632,58
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
53.632,59
|
53.632,58
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
45.260,00
|
45.260,00
|
53,73
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
45.260,00
45.260,00
45.260,00
|
45.260,00
45.260,00
45.260,00
|
53,85
53,85
53,85
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
45.260,00
|
45.260,00
|
53,85
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
20.904,00
|
13.406,97
|
64,14
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
335,99
335,99
335,99
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
335,99
|
100,00
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin …
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
17.684,00
17.684,00
17.684,00
|
10.221,68
10.221,68
10.221,68
|
57,80
57,80
57,80
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
17.684,00
|
10.221,68
|
57,80
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
2.884,00
2.884,00
2.884,00
|
2.849,30
2.849,30
2.849,30
|
98,80
98,80
98,80
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.884,00
|
2.849,30
|
98,800
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
1.599,84
|
1.599,75
|
99,99
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
1.599,84
1.599,84
1.599,84
|
1.599,75
1.599,75
1.599,75
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.599,84
|
1.599,75
|
99,99
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
898.585,72
|
877.237,89
|
97,62
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
877.056,00
877.056,00
877.056,00
|
855.978,41
855.978,41
855.978,41
|
97,60
97,60
97,60
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
877.056,00
|
855.978,41
|
97,60
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
2.077,00
2.077,00
2.077,00
|
2.075.76
2.075,76
2.075,76
|
99,94
99,94
99,94
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
2.077,00
|
2.075,76
|
99,94
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
231,72
231,72
231,72
|
231,72
231,72
231,72
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
231,72
|
231,72
|
100,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
19.221,00
19.221,00
19.221,00
|
18.952,00
18.952,00
18.952,00
|
98,60
98,60
98,60
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
19.221,00
|
18.952,00
|
98,60
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.019.982,15
|
991.137,19
|
97,17
|
II. WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota w zł.
|
Wykonanie
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
53.632,59
|
53.632,58
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
53.632,59
53.632,59
53.632,59
1.051,62
52.580,97
|
53.632,58
53.632,58
53.632,58
1.051,61
52.580,97
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
150.42
|
150,41
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,55
|
21,55
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
879,65
|
879,65
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
52.580,97
|
52.580,97
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
45.260,00
|
45.260,00
|
100,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
45.260,00
45.260,00
45.260,00
44.060,00
1.200,00
|
45.260,00
45.260,00
45.260,00
44.060,00
1.200,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35.000,00
|
35.000,00
|
100,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
6.220,00
|
6.220,00
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
840,00
|
100,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
1.200,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
20.904,00
|
13.406,97
|
64,14
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
335,99
335,99
335,99
335,99
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
48,06
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
6,88
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
281,00
|
281,05
|
100,00
|
|
75109
|
|
Wybory do rad gmin …
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
17.684,00
17.684,00
7.544,00
2.154,66
5.389,34
10.140,00
|
10.221,68
10.221,68
3.461,68
1.321,39
2.140,29
6.760,00
|
57,80
57,80
45,89
61,33
39,71
66,67
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
10.140,00
|
6.760,00
|
66,67
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
308,20
|
189,01
|
61,33
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
44,16
|
27,08
|
61,32
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.802,30
|
1.105,30
|
61,33
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
926,76
|
521,76
|
56,30
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.859,54
|
1.015,49
|
26,31
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
603,04
|
603,04
|
100,00
|
|
75113
|
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
2.884,00
2.884,00
1.704,00
1.046,64
657,36
1.180,00
|
2.849,30
2.849,30
1.669,30
1.046,64
622,66
1.180,00
|
98,80
98,80
97,96
100,00
94,72
100,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
1.180,00
|
1.180,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
149,71
|
149,71
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
21,45
|
21,45
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
875,48
|
875,48
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
394,29
|
394,29
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
188,57
|
153,87
|
81,60
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
74,50
|
74,50
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
898.585,72
|
877.237,89
|
97,62
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
877.056,00
877.056,00
49.517,00
46.350,00
3.167,00
827.539,00
|
855.978,41
855.978,41
47.683,11
44.956,56
2.726,55
808.295,30
|
97,60
97,60
96,30
96,99
86,09
97,67
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
827.419,00
|
808.295,30
|
97,69
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
18.908,01
|
97,46
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
2.100,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
24.320,00
|
23.468,73
|
96,50
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
479,82
|
90,53
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
11,80
|
59,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
957,00
|
84,92
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
2.000,00
|
1.757,75
|
87,89
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
2.077,00
2.077,00
2.077,00
2.077,00
|
2.075,76
2.075,76
2.075,76
2.075,76
|
99,94
99,94
99,94
99,94
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
2.077,00
|
2.075,76
|
99,94
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
231,72
231,72
4,56
4,56
227,16
|
231,72
231,72
4,56
4,56
227,16
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
227,16
|
227,16
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4,76
|
4,76
|
100,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
19.221,00
19.221,00
821,00
821.00
18.400,00
|
18.952,00
18.952,00
552,00
552,00
18.400,00
|
98,60
98,60
67,24
67,24
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
18.400,00
|
18.400,00
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
821,00
|
552,00
|
67,24
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.019.982,15
|
991.137,19
|
97,17
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
-
dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące na modernizację
dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
między jst
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
49.534,56
49.534,56
49.534,56
49.534,56
|
99,07
99,07
99,07
99,07
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
-
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
99,99
|
|
|
RAZEM
|
80.000,00
|
79.531,31
|
99,41
|
|
WYDATKI
|
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
49.534,56
49.534,56
49.534,56
|
0,00
0,00
0,00
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.996,75
29.996,75
29.996,75
|
99,99
99,99
99,99
|
|
|
RAZEM
|
80.000,00
|
79.531,31
|
99,41
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2014 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
26.903,00
|
26.903,29
|
100,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
26.903,00
26.903,00
|
26.903,29
26.903,29
|
100,00
100,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
|
26.903,00
|
26.903,29
|
100,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
26.903,00
|
25.738,70
|
95,67
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
390,00
390,00
|
382,07
382,07
|
97,97
97,97
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
390,00
|
382,07
|
97,97
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
26.513,00
26.513,00
|
25.356,63
25.356,63
|
95,64
95,64
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
3.220,00
|
3.220,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.843,00
|
11.763,93
|
91,60
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.350,00
|
10.330,10
|
99,81
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
42,60
|
42,60
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2014 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
100,00
|
888,19
|
888,19
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
-
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
-
środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
0,00
|
888,19
888,19
0,00
888,19
|
888,10
888,19
0,00
0,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
888,19
|
0,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
1.100,00
1.100,00
|
44,70
44,70
|
4,06
4,06
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1.100,00
|
44,70
|
4,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
|
100,00
|
44,70
|
44,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2014 R
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
140.000,00
|
132.445,00
|
94,60
|
|
|
75618
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
140.000,00
140.000,00
|
132.445,00
132.445,00
|
94,60
94,60
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
132.445,00
|
94,60
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
93.576,69
|
66,84
|
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zdań statutowych
|
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
|
93.576,69
93.576,69
93.576,69
93.576,69
|
66,84
66,84
66,84
66,84
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książeczek opłat, worki na śmieci, czytnik kodów na śmieci
|
10.000,00
|
797,49
|
7,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych
|
130.000,00
|
92.779,20
|
71,37
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2014 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
Plan
|
Wykon.
|
%
|
Plan
|
Wykon
|
%
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
|
|
|
|
754
|
75406
|
Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych
|
|
|
|
1.000
|
1.000,00
|
100,0
|
|
754
|
75411
|
Komendy powiatowe PSP – pomoc finansowa dla PSP Sanok w ramach dotacji na wydatki inwestycyjne do zakupu samochodu bojowego
|
|
|
|
20.000
|
0,00
|
0,00
|
|
900
|
90095
|
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
|
|
|
|
7.500
|
7.500,00
|
100,0
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
168.200
|
139.000,00
|
82,64
|
|
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
81.000
|
73.200,00
|
90,37
|
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
|
|
|
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.350
|
1.690,44
|
71,93
|
|
|
|
|
801
|
80106
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
21.560
|
21.558,44
|
99,99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM
|
273.110
|
235.448,88
|
86,21
|
28.500
|
8.500,00
|
29,82
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROKU
|
Dział
|
Rozdz
|
Treść
|
Przychód
Plan
|
Wykonan
|
%
|
Koszty
Plan
|
Wykonan
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
5.500,00
|
3.853,74
|
70,07
|
5.500,00
|
3.853,74
|
70,07
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
4.000,00
|
2.396,75
|
59,92
|
4.000,00
|
2.396,75
|
59,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 31.12.2014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
1.000,00
|
942,00
|
94,20
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
2.800,00
|
1.406,62
|
50,24
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
200,00
|
48,13
|
24,07
|
50,00
|
48,13
|
96,26
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, śr.czystości, kamera
|
|
|
|
3.700,00
|
2.177,43
|
58,85
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
200,00
|
168,00
|
84,00
|
|
|
|
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014
|
|
|
|
50,00
|
3,19
|
51,32
|
|
|
|
Razem szkoły podstawowe
|
4.000,00
|
2.396,75
|
82,30
|
4.000,00
|
2.396,75
|
59,92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
1.500,00
|
1.456,99
|
97,13
|
1.500,00
|
1.456,99
|
97,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 31.12.2014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Wpływy za duplikaty świadectw
|
40,00
|
18,00
|
45,00
|
|
|
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
860,00
|
850,00
|
98,84
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż żywności
|
590,00
|
584,89
|
98,13
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
10,00
|
4,10
|
41,00
|
4,00
|
4,10
|
102,50
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia: projektor, woreczki śniadaniowe
|
|
|
|
1.340,00
|
1.315,61
|
98,18
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
150,00
|
132,00
|
88,00
|
|
|
|
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2014
|
|
|
|
6,00
|
5,58
|
88,00
|
|
|
|
Razem gimnazja:
|
1.500,00
|
1.456,99
|
97,13
|
1.500,00
|
1.456,99
|
97,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
5.500,00
|
3.853,74
|
70,07
|
5.500,00
|
3.853,74
|
70,07
|
Środki, które zostały przelane do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2014
z rozdz. 80101 - 3,19 zł
z rozdz. 80110 - 5,58 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 8,77 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA 2014 R.
|
Lp.
|
Zadanie
|
Wartość środków wydatkowanych w 2014 r.
|
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
|
|
1.
|
Budowa chodników
|
0,00
|
235.045,27
|
|
2.
|
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
14.000,00
|
|
3.
|
Sala gimnastyczna
|
1.498.744,13
|
2.644.701,51
|
|
4.
|
Kanalizacja Rozpucie
|
0,00
|
123.124,79
|
|
5.
|
Zbiorniki p-poż.
|
0,00
|
6.753,20
|
|
6.
|
Kąpielisko
|
0,00
|
414,00
|
|
7.
|
PSeAP
|
54.375,13
|
288.557,69
|
|
8.
|
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
|
0,00
|
4.880,00
|
|
9.
|
Plac zabaw przy Sz.P. projekt „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w gminie”
|
98.277,00
|
98.277,00
|
|
|
R a z e m
|
1.691.396,26
|
3.415.753,46
|
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA 2014 ROK
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
1
|
Tyrawa Wołoska
|
Podatek leśny
|
|
1.850,00
|
|
Dochody z dzierżawy
|
1.621,47
|
|
|
Razem
|
1.621,47
|
1.850,00
|
|
Plus saldo z 2013
|
+13.323,07
|
|
|
Stan
|
+13.094,54
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
2
|
Rozpucie
|
Gaz i energia elektryczna
|
|
1.885,44
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.864,68
|
|
Podatek leśny
|
|
2.680,00
|
|
Pielęgnacja sadzonek
|
|
2.700,00
|
|
Sprzedaż drewna (netto)
|
1.859,68
|
|
|
Wynajem sali (netto)
|
280,00
|
|
|
Dochody z dzierżawy
|
1.795,00
|
|
|
Razem
|
3.934,68
|
9.130,12
|
|
Plus saldo z 2013
|
+23.884,69
|
|
|
Stan
|
+18.689,25
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
3.
|
Hołuczków
|
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
|
|
800,12
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.206,96
|
|
Podatek leśny
|
|
1.929,00
|
|
Ścinka i zrywka drewna
|
|
10.000,00
|
|
Wynajem Sali
|
420,00
|
|
|
Razem
|
420,00
|
13.936,08
|
|
Plus saldo z 2013
|
|
-129.564,82
|
|
Stan
|
|
-143.080,90
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
4.
|
Siemuszowa
|
Podatek leśny
|
|
588,00
|
|
Razem
|
0,00
|
588,00
|
|
Plus saldo z 2013
|
|
-1.598,51
|
|
Stan
|
|
-2.186,51
|
Informacje dodatkowe:
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 1.000,86 zł zł.
WYKAZ WYDATKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZA 2014 ROK
|
Nazwa jednostki
|
Treść
|
Kwota
|
-
OSP Tyrawa
Wołoska
|
-
Wynagrodzenie kierowców
-
Paliwo
-
Oleje
-
Płyn hamulcowy
-
Przegląd gaśnic
-
Zwrot kosztów przejazdu strażaków
-
Tlen medyczny
-
Żarówki, smar
-
Art. elektryczne do garażu
-
Cylinderek hamulca
-
Czujnik powietrza
-
Narzędzia
-
Przewody
-
Uszczelki, lejek
-
Przezwojenie silnika
-
Przegląd aparatu oddechowego
-
Przeglądy samochodów
-
Przegląd sprzętu hydraulicznego
-
Ubezpieczenie samochodów
-
Ubezpieczenie strażaków (KSR)
-
Ubezpieczenie strażaków
RAZEM:
|
4.620,00
3.908,44
118,50
44,00
49,08
545,20
127,01
62,40
114,60
152,00
25,00
96,50
36,00
14,40
307,50
1.202,94
351,00
319,80
1.180,00
270,00
166,40
13.710,77
|
|
2. OSP Rakowa
|
-
Wynagrodzenie kierowcy
-
Paliwo
-
Przegląd samochodu
-
Buty gumowe
-
Ubezpieczenie samochodu
-
Ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
816,96
149,00
162,00
601,00
75,65
3.604,61
|
|
3. OSP Siemuszowa
|
-
Wynagrodzenie kierowcy
-
Przegląd samochodu
-
Ubezpieczenie samochodu
-
Przegląd gaśnic
-
Paliwo
-
Zwrot kosztów przejazdu strażaka
-
Art. gospodarcze
-
Mixol
-
Ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
149,00
516,00
26,01
843,35
75,20
114,50
30,00
75,65
3.629,71
|
|
4. OSP Rozpucie
|
-
Wynagrodzenie kierowcy
-
Przegląd samochodu
-
Zwrot kosztów przejazdu strażaka
-
Opony
-
Paliwo
-
Ubezpieczenie samochodu
-
Ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
213,00
56,40
2.280,00
829,87
589,00
75,65
5.843,92
|
|
5. OSP Hołuczków
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- ZUS kierowcy
- Rękawice
- Paliwo
- olej
- płyny do chłodnicy
- Zwrot kosztów przejazdu strażaka
- zasilenie konta (telefon komórkowy)
- bateria
- ubezpieczenie samochodu
- ubezpieczenie strażaków
- materiały do renowacji samochodu
- przegląd samochodu
RAZEM :
|
1.800,00
307,80
29,00
871,60
20,00
150,00
56,40
90,00
39,00
589,00
75,65
194,30
204,00
4.426,75
|
|
6. Pozostałe wydatki
na OSP
|
- wynagrodzenie komendanta
- ZUS komendanta
RAZEM:
|
1.800,00
307,80
2.107,80
|
|
|
Ogółem
|
33.323,56
|
Informacje dodatkowe:
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 1.000,86 zł.
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2014 roku.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
24 stycznia 2014 r. Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/2014 wynosił:
I DOCHODY: 7.131.996,60 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.182.902,60 zł
b) dochody majątkowe 949.094,00 zł
II WYDATKI: 7.351.996,60 zł
a) wydatki bieżące 6.182.902,60 zł
b) wydatki majątkowe 1.169.094,00 zł
Zaplanowano deficyt w wysokości 220.000,00 zł
w tym:
1. Przychody: 350.000,00 zł
-
długoterminowy kredyt bankowy
2. Rozchody: 130.000,00 zł
-
związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.014.031,13 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.401.729,61 zł
b) dochody majątkowe 1.612.301,52 zł
II WYDATKI: 8.349.790,61 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 6.617.489,09 zł
b) wydatki majątkowe 1.732.301,52 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 335.759,48 zł
1. Przychody: 465.759,48 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 215.759,48 zł
-
długoterminowy kredyt bankowy 250.000,00 zł
2. Rozchody: 130.000,00 zł
-
związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 130.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2014 rok przedstawia zestawienie.
I D O C H O D Y
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 7.287.752,66 zł co stanowi 90,94 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 5.746.877,49 zł co stanowi 89,77 % dochody majątkowe w wysokości 1.540.875,17 zł co stanowi 95,57 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,58 %
w tym dochody bieżące:
- dotacja celowa na remont dróg do pól 49.534,56 zł
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 967,79 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 53.632,58 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 9,30 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna.
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
na rynku.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.996,75 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 100,89 %
dochody bieżące: 46.822,96 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.309,49 zł
- dochody z opłat za koszty sądowe - 1.513,47 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 159.450,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 43,05 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 38,58 %
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 36.513,49 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 102,78 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 45.260,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł
- prowizja za terminowe odprowadzenie pdof do US 1.252,99 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 64,14 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 13.406,97 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 67,89 %
dochody bieżące, w tym: - 1.286.682,42 zł
- podatek od nieruchomości - 543.960,76 zł
- podatek rolny - 100.232,71 zł
- podatek leśny - 85.495,13 zł
- podatek od środków transportowych - 12.237,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 733,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 30,00 zł
- opłata od posiadania psów - 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.908,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 552,12 zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.852,53 zł
- pozostałe odsetki - 1.190,10 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.843,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 26.903,29 zł
- wpływy za śmieci - 132.445,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje PGNIG - 9.272,78 zł
- udziały PDOF - 354.548,00 zł
- udziały PDOP - 479,00 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 99,99 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 100,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 97,90 %
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 99,54 %
dochody bieżące: 244.179,40 zł
- dotacje celowe na programy z UE POKL
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 - 188.816,18 zł
w tym:
* Sz.P. „Szkoła na poziomie” 58.377,74 zł
* Gimnazjum „W kierunku kariery” 57.773,24 zł
* Modernizacja 2 oddz. przedszkol. pomoce naukowe 72.665,20 zł
- dotacja na zadania rządowe - 1.599,75 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 53.755,00 zł
- wpływy z rachunku dochodów własnych - 8,47 zł
dochody majątkowe: 1.343.052,00 zł
- dotacja z funduszy celowych na budowę
„Sali gimnastycznej” - 1.205.300,00 zł
- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimn. - 39.475,00 zł
- dotacje celowe na programy z UE POKL
art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 – plac zabaw - 98.277,00 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,98 %
dochody bieżące, w tym: 1.021.490,85 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 877.237,89 zł
- dotacje celowe na zadania własne 143.511,92 zł
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej 741,04 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wykonanie 97,46 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa w ramach programów rządowych - 15.690,61 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 91,84 %
dochody bieżące: 34.989,91 zł
- wpływy z usług za ścieki 34.101,72 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 888,19 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
010
|
- dochody z tytułu dzierżawy za
obwody łowieckie
|
2.000,00
|
967,79
|
48,39
|
|
020
|
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych - drewna
|
20.000,00
|
1.859,68
|
9,30
|
|
710
|
- otrzymane darowizny
|
6.000,00
|
2.583,00
|
43,05
|
|
|
- podatek od spadków i darowizn
|
5.000.00
|
733,00
|
14,66
|
|
- opłata od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
30,00
|
15,00
|
|
- zaległości z tytułu podatków
i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
552,12
|
11,04
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat
|
189.100,00
|
3.042,63
|
1,61
|
|
900
|
- grzywny, mandaty i inne kary
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2014 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji oraz zaleceniami kontroli RIO. Należność w 2014 nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).
Na dzień 31.12.2014 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 428.105,59 zł
w tym:
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.020,72 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 378.136,20 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 2.125,82 zł
dział 852 Pomoc społeczna 41.124,91 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 4.823,76 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2014. w dziale 756 w wysokości 171.910,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2014 rok wynoszą 3.594,26 zł
W 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków wynoszą ogółem 340.401,99 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 326.992,89 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 13.409,10 zł
W roku 2014 Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.389,00 zł.
Ponadto Gmina umorzyła odsetki naliczone od zaległych wpłat za drewno w kwocie 11.456,42 zł oraz koszty sądowe w kwocie 2.009,41 zł. Razem 13.465,83 zł.
Umorzenia dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVII/171/14 Rady gminy Tyrawa Wołoska z dnia 08.10.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz na podstawie Zarządzenia Nr 67/14 Wójta Gminy z dnia 17.12.2014 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz innych należności konkretnemu dłużnikowi.
II W Y D A T K I
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 7.499.941,35 zł
co stanowi 89,82 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 5.848.545,09 zł co stanowi 88,38 % wydatki majątkowe w wysokości 1.651.396,26 zł co stanowi 95,33 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,94 %
wydatki bieżące: 104.857,58 zł
01030 Izby Rolnicze - 1.690,44 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 49.543,56 zł
wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z urzędu marszałkowskiego, w tym: Siemuszowa
01095 Pozostała działalność - 53.632,58 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 84,67 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna - 12.700,00 zł
- pielęgnacja sadzonek MW Rozpucie 2.700,00 zł
- ścinka, zrywka drewna MW Hołuczków 10.000,00 zł
Szczegółowe wydatki przedstawia informacja mienia wiejskiego.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 72,78 %
wydatki bieżące, w tym:
60014 Drogi publiczne powiatowe - 29.996,75 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 13.441,03 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł
b) odśnieżanie dróg gminnych 4.344,49 zł
c) kosztorys na remont drogi w Siemuszowej 5.000,00 zł
d) czyszczenie rowów 3.000,00 zł
e) pozostałe wydatki 704,25 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.925,00 zł
- usuwanie skutków po powodziach – praca koparką.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 39,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące 269.348,40 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 770,00 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 16.712,70 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 3.577,56 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, wypisy, wycena bud. gospodarczego,
wznowienie znaków granicznych, roboty elektryczne,
badanie wody, usługi i inne 14.283,56 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 9.357,58 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 224.647,00 zł
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 0,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące 0,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 61,50 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 3.690,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 46,84 %
wydatki bieżące: 0,00 zł
wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 54.375,13 zł
z tego: - środki PSeAP - 36.721,72
- środki własne - 17.653,41
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 92,67 %
wydatki bieżące, w tym: 1.081.137,80 zł
75011 Urzędy wojewódzkie - 96,28 %
w tym: 107.952,22 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 82.946,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 15.085,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 9.919,83 zł
w tym: serwis programów, druki, delegacje ZFŚS i inne.
75022 Rady Gmin - 85,91 %
wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy opłaty 42.094,06 zł
75023 Urzędy Gmin - 93,06 %
wydatki bieżące, w tym: 875.276,56 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, odprawa,
wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe 629.277,43 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 8.850,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 105.569,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące 131.579,85 zł
z tego m.in.:
a) zakupy: paliwa, druki, materiały biurowe,
środki czystości, serwer plików i inne 24.462,76 zł
b) energia elektryczna i gazowa 31.446,66 zł
c) usługi remontowe 320,00 zł
d) usługi pozostałe, z tego:
przesyłki listowe, prenumeraty, licencje za programy,
opłata za śmieci, usługi, szkolenia, ZFŚS 56.017,71 zł
e) usługi telefoniczne i Internet 8.330,37 zł
f) delegacje 11.002,35 zł
75075 Promocja jst - 27,85 %
wydatki bieżące, w tym: 1.810,20 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 0,00 zł
75095 Pozostała działalność - 92,32 %
wydatki bieżące, w tym: 54.004,76 zł
a) wynagrodzenie osobowe 28.340,25 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7.261,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 5.601,76 zł
e) pozostałe wydatki 12.801,75 zł
z tego: usługi, opłaty i składki
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 64,14 %
wydatki bieżące, w tym: 13.406,97 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 335,99 zł
w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS, FP
75109 Wybory do rad gmin … 10.221,68 zł
w tym: - wynagrodzenie i pochodne 1.321,39 zł
- diety komisji wyborczej 6.760,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami 2.140,29 zł
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2.849,30 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.046,64 zł
- diety komisji wyborczej 1.180,00 zł
- pozostałe wydatki związane z wyborami 622,66 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 55,35 %
wydatki bieżące, w tym: 37.637,07 zł
75406 Straż graniczna
- dotacje na zadania bieżące 997,53 zł
75411 Komendy powiatowe PSP 0,00 zł
wydatki majątkowe:
w tym, dotacje na zakupy inwestycyjne
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy - 33.323,56 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 13.620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 615,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 19.087,96 zł
Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
75421 zarządzanie kryzysowe - 3.315,98 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 95,01 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 97,98 %
80101 Szkoły podstawowe - 2.622.546,96 zł
wydatki bieżące, w tym: - 1.123.802,83 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 760.175,18 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 152.041,46 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 51.180,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 103.868,44 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 16.656,86 zł
● usługi remontowe - 778,78 zł
● energia elektryczna i gazowa - 27.781,84 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 11.704,88 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 45.428,08 zł
● delegacje - 1.518,00 zł
- wydatki bieżące na programy UE
projektu pn. „Szkoła na poziomie” - 55.336,89 zł
wydatki majątkowe: - 1.498.744,13 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali
Gimnastycznej wraz z łącznikiem” w Tyrawie Wołoskiej
– roboty budowlane oraz nadzór inspektora na budową
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 123.692,66 zł
- wynagrodzenie osobowe, jednorazowe
dodatki uzupełniające i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 91.176,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.690,55 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 6.838,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 6.987,81 zł
● zakupy - 1.227,81 zł
● odpisy na ZFŚS - 5.760,00 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 21.558,44 zł
wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 821.999,48 zł
- wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,
jednorazowe dodatki uzupełniające
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 542.318,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 108.753,29 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 34.970,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 82.255,83 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, pomoce naukowe, programy
olej grzewczy i inne - 29.690,76 zł
● usługi remontowe: konserwacja kotła - 1.661,93 zł
● energia elektryczna - 5.910,42 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 11.260,62 zł
● odpisy na ZFŚS - 32.270,00 zł
● delegacje - 1.462,10 zł
- wydatki bieżące na programy UE
projektu pn. „W kierunku kariery” - 53.701,35 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 75.491,79 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe - 878,10 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 74.613,69 zł
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 195.900,96 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 147.240,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 28.060,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 20.600,57 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki
czasopisma, programy i inne - 4.077,28 zł
● usługi remontowe - 537,60 zł
● energia elektryczna i gazowa - 3.032,87 zł
● usługi: telefony, Internet, badania pracowników,
wywóz śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne - 6.196,13 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne - 5.978,19 zł
● delegacje - 778,50 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące, szkolenia CDN - 1.200,00 zł
80195 Pozostała działalność 195.297,87 zł
wydatki bieżące, w tym: - 97.020,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe komisji - 260,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli - 20.180,00 zł
- zakup usług pozostałych, usługa BHP - 3.915,67 zł
- wydatki bieżące na programy UE
projekt pn. „Modernizacja 2 oddziałów
przedszkolnych w Gminie” - 72.665,20 zł
wydatki majątkowe na programy UE
- budowa placu zabaw w ramach projektu pn.
„Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie - 98.277,00 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 95,67 %
wydatki bieżące, w tym: - 25.738,70 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 382,07 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.356,63 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,88 %
wydatki bieżące, w tym: 1.320.072,60 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 27.753,68 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 100,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 5.892,09 zł
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 5.892,09 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 438,39 zł
- pozostałe wydatki - 0,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 855.978,41 zł
- świadczenia społeczne - 808.295,30 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 21.008,01 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 23.948,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące, zakupy, ZFŚS - 968,80 zł
- wypłacone odsetki od świadczeń społecz. - 1.757,75 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 3.007,99 zł
a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 2.075,76 zł
b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
opłacane w całości z dotacji na zadania własne 932,23 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85.577,74 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji 56.716,69 zł
- zasiłki okresowe płatne ze środków własnych 3.419,48 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 25.441,57 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.731,02 zł
z tego: - dodatek energetyczny płatny z dotacji 227,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym prowizja bankowa 4,56 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne płatne ze środków własnych na podstawie
wydanej decyzji osobom zamieszkałych w budynkach
komunalnych mienia gminnego 5.499,30 zł
85216 Zasiłki stałe - 14.283,00 zł
Świadczenia społeczne płatne z dotacji
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 211.201,96 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe, nagrody
jubileuszowe i wynagrodzenie roczne - 158.597,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 27.762,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 24.841,53 zł
w tym: - zakupy: druki, mat. biurowe, drukarka 5.317,72 zł
- usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,
opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia, odpis
na ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne 19.310,41 zł
- delegacje 213,40 zł
85295 Pozostała działalność, w tym: - 110.546,71 zł
- wydatki na dożywianie oraz na przygotowanie
posiłków dla dzieci w szkołach - 87.189,00 zł
z tego: a) zasiłki celowe na zakup żywności 27.419,73 zł
b) dożywianie w szkołach i innych szkołach 41.369,27 zł
c) pomoc dla osób pobierających świadczenia piel. 18.400,00 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 17.997,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 3.714,59 zł
- pozostałe wydatki - 1.646,00 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,30 %
85395 Pozostała działalność 4.356,15 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wykonanie 97,46 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów
- dopłata do podręczników z dotacji - 15.690,61 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 86,08 %
wydatki bieżące, w tym: 206.176,93 zł
90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: - 146.742,83 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości 93.576,69 zł
- konserwacja i oczyszczanie ścieków 33.572,95 zł
- pozostałe wydatki 12.372,88 zł
w tym: usługi weterynaryjne, adopcja, sterylizacja 10.746,00 zł
- kary zapłacone do WFOŚ za próbki wód z 2012 r 7.220,31 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.000,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.889,40 zł
- zakup energii - 18.295,52 zł
- konserwacje - 21.593,88 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 44,70 zł
zakup worków na zbiórkę śmieci.
90095 Pozostała działalność 7.500,00 zł
wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa
dla Powiatu Sanockiego ochrona inwazyjna roślin barszczu.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 85,15 %
dotacje dla instytucji kultury 212.200,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK,S,RiT - 139.000,00 zł
92116 Biblioteka - 73.200,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2014 roku.
Na dzień 31.12.2014 realizacja planu przychodów wynosi - 440.759,48 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 215.759,48 zł
b) kredyt długoterminowy - 225.000,00 zł
Realizacja planu rozchodów wynosi - 130.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 105.000,00 zł
w 204 roku Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 105.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 991.137,19 zł
Wydatki w wysokości - 991.137,19 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku:
-
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
plan 114.094,00 zł - wykonanie 54.375,13 zł
z tego: ze środków PSeAP plan 94.646 zł wykonanie 36.721,72 zł
ze środków Gminy plan 19.448 zł wykonanie 17.653,41 zł.
-
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
realizacja w 2014 roku w wysokości 1.498.744,13 zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej 1.205.300,00 zł
- środki od Wojewody Podkarpackiego 39.475,00 zł
- środki własne Gminy 253.969,13 zł
-
Pomoc finansowa do zakupu samochodu bojowego PSP Sanok 0,00 zł
-
Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach programu „Modernizacja 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 31.12.2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 600.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .
W 2014 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 2.396,75 zł
w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 942,00 zł
- sprzedaż zup 1.406,62 zł
- naliczenie kapitału 48,13 zł
Gimnazjum w 2014 roku uzyskał dochody ogółem 1.456,99 zł
w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 850,00 zł
- wydanie duplikatu świadectwa 18,00 zł
- wpływy ze sprzedaży żywności 584,89 zł
- naliczenie kapitału 4.10 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 3,19 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 5,28 zł
z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2014 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2014 Nr XXXII/151/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:
1. Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.
W 2014 roku zaplanowana kwota wg harmonogramu – 114.094,00 zł.
Realizacja zadania w wysokości 54.375,13 zł zł, w tym:
- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł, z tego zobowiązania na 2015 rok
49.214,63 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł.
W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:
- dofinansowanie z FRKF 1.205.300,00 zł
- dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego 39.475,00 zł
- środki własne gminy 253.969,13 zł.
3. Budowa placu zabaw z udziałem środków UE w ramach projektu „Modernizacja 2
oddziałów przedszkolnych w Gminie” 98.277,00 zł wydatki majątkowe
wydatki na zakupy i pomoce naukowe 72.665,20 zł wydatki bieżące
Ogółem wydatki na projekt POKL 170.942,20 zł
4. Realizacja programów w 2014 roku w szkole i gimnazjum pn.:
* Projekt „Szkoła na poziomie” w ramach POKL, umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-
18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 60.537,20 zł, realizacja 55.336,89 zł.
* Projekt „W kierunku kariery” w ramach POKL, umowa Nr UDA-
POKL.09.01.02 -18-348/12. Planowane wydatki w 2014 roku 59.790,04 zł,
realizacja 53.701,35 zł.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘĆ
W wykazie przedsięwzięć uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2012-2015 na dzień 31 grudnia 2014 znajdują się następujące zadania:
1) Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.
Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok. W 2014 roku zaplanowano kwotę – 114.094,00 zł, realizacja w wysokości 54.375,13 zł, w tym:
- środki PseAP (80 %) 36.721,72 zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 17.653,41 zł
Projekt w trakcie realizacji w roku 2014 opłacono: zakup oprogramowania
obiegu dokumentów, podpisy wykwalifikowane, uruchomiono portal usług
na stronie Internet oraz Infomat, przeprowadzono szkolenie.
Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia poniesione projekt
PSeAP do końca 2014 roku wynoszą 288.557,69 zł.
Zakończenie projektu planowane na 2014 rok został wydłużony do 2015 r.
Utrzymanie efektów projektu PSeAP Podkarpacki system e-Administracji
Publicznej na lata 2014-2018.
Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Gmina zobowiązana jest do
kosztów utrzymania i serwisowania sprzętu po okresie gwarancji,
konserwację systemów informatycznych przez 5 lat t.j do końca okresu
trwałości projektu w 2018 roku planowanych co roku w budżecie jako
wydatek bieżący.
2) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej z okresem realizacji 2012-2015. Plan po zmianach na 2014 rok wynosi 1.499.775,00 zł wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXXII/151/14 Rady Gminy z dnia 24.01.2014 r., uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Nr XXXVIII/174/14 z dnia 30.10.2014 r. w związku z dostosowaniem aktualnych standardów technicznych i norm zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 293.000,00 zł, z tego: na 2014 rok o kwotę 39.475,00 zł - dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego, na 2015 rok
o kwotę 253.525,00 zł środki własne. Uchwałą Nr 69/14 z dnia 30.12.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 405.300,00 zł z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.205.300,00 zł ze środków FRKF, zaś w roku 2015 pomniejszono kwotę ze środków FRKF z kwoty 1.200.000,00 zł na kwotę 794.700,00 zł.
W 2014 roku zadanie zrealizowano na kwotę 1.498.744,13 zł, w tym:
- dofinansowanie z FRKF 1.205.300,00 zł
- dofinansowanie ze środków wojewody podkarpackiego 39.475,00 zł
- środki własne gminy
Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2014 roku wynoszą: 2.644.701,51 zł, z tego:
a) realizacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.455.300,00 b) realizacja ze środków wojewody podkarpackiego 98.158,00 c) realizacja ze środków własnych gminy 1.091.243,51
Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest do końca sierpnia 2015 roku.
T A B E L A
|
Lp
|
Treść
|
Łączne nakłady
|
Realizacja
do 31.12.2014
|
% real.
w 2014
|
Stopień zaawansowania
|
|
1.
|
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
|
348.277
|
288.557,69
|
47,66
|
82,85 %
|
|
3.
|
Budowa sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
|
4.213.000
|
2.644.701,51
|
99,93
|
62,77 %
|
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2014 ROK
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o wartości 259.754,00 zł.
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,1584 ha o wartości 82.414,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 14,4333 ha o wartości 25.286,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2014 r.
1. Grunty 370.519
-
Budynki i budowle 5.678.322
-
Maszyny i urządzenia techniczne 337.788
-
Środki transportowe 366.277
W 2014 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 1.859,68 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 10.000,00 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 40.536,61
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 4.772,88 zł.
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 159.450,00 zł.
W 2014 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 7.445,07 zł
WYKAZ
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2014.
|
Lp.
|
Nazwa
|
Miejscowość
|
Wartość
|
|
1.
|
Budynek biurowy Urzędu Gminy
|
Tyrawa Wołoska
|
67.210
|
|
2.
|
Samochód VV Caravella
|
Tyrawa Wołoska
|
141.800
|
|
3.
|
Remiza OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
254.013
|
|
4.
|
Remiza OSP
|
Hołuczków
|
136.740
|
|
5.
|
Remiza OSP
|
Rozpucie
|
328.825
|
|
6.
|
Garaż OSP
|
Rozpucie
|
5.107
|
|
7.
|
Remiza OSP
|
Siemuszowa
|
22.419
|
|
8.
|
Motopompa “TOHATSU” OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
28.501
|
|
9.
|
Samochód GAZ 27057-047 OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
102.185
|
|
10.
|
Samochód FIAT DUCATO MW 3743
|
Rakowa
|
55.530
|
|
11.
|
Samochód STAR-244 OSP
|
Rozpucie
|
59.862
|
|
12.
|
Samochód UAZ-452 OSP
|
Siemuszowa
|
6.900
|
|
13.
|
Budynek mieszkalny – agronomówka
|
Tyrawa Wołoska
|
74.495
|
|
14.
|
Budynek gospodarczy – agronomówka
|
Tyrawa Wołoska
|
5.640
|
|
15.
|
Budynek – sklep
|
Rozpucie
|
20.046
|
|
16.
|
Budynek – świetlica
|
Rakowa
|
23.505
|
|
17.
|
Budynek – (stara szkoła)
|
Rozpucie
|
8.136
|
|
18.
|
Budynek – świetlica
|
Siemuszowa
|
232.000
|
|
19.
|
Budynek – szkoła
|
Rozpucie
|
47.665
|
|
20.
|
Przystanek PKS
|
Tyrawa Wołoska
|
3.524
|
|
21.
|
Budynek GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
128.797
|
|
22.
|
Chodnik przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
2.295
|
|
23.
|
Ogrodzenie przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
5.415
|
|
24.
|
Grunt przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
8.140
|
|
25.
|
Kanalizacja sanitarna
|
Hołuczków
|
728.119
|
|
26.
|
Oświetlenie uliczne dróg powiatowych
|
Rakowa
|
39.812
|
|
27.
|
Droga gminna (góra)
|
Hołuczków
|
530.668
|
|
28.
|
Drogi gminne
|
Siemuszowa
|
480.138
|
|
29.
|
Droga gminna (Piła)
|
Siemuszowa
|
199.856
|
|
30.
|
Droga gminna (Sadziska)
|
Tyrawa Wołoska
|
272.722
|
|
31.
|
Droga gminna (Góra)
|
Tyrawa Wołoska
|
117.577
|
|
32.
|
Droga gminna (Moczary)
|
Rozpucie
|
120.477
|
|
33.
|
Grunty pod drogami gminnymi do pól
|
Gmina
|
82.414
|
|
34.
|
Grunty na terenie gminy
|
Gmina
|
291.726
|
|
35.
|
Oczyszczalnia – BIOMAF
|
Tyrawa Wołoska
|
38.302
|
|
36.
|
Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS
|
Tyrawa Wołoska
|
35.100
|
|
37.
|
Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS
|
Tyrawa Wołoska
|
11.228
|
|
38.
|
Budynek Szkoły Podstawowej
|
Tyrawa Wołoska
|
243.710
|
|
39.
|
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
|
Tyrawa Wołoska
|
98.277
|
|
40.
|
Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła
|
Tyrawa Wołoska
|
15.176
|
|
41.
|
Budynek Gimnazjum
|
Rakowa
|
881.363
|
|
42.
|
Boisko sportowe z wyposażeniem
|
Tyrawa Wołoska
|
354.354
|
|
43.
|
Amfiteatr pod lipami
|
Tyrawa Wołoska
|
90.237
|
|
44.
|
Scena letnia
|
Siemuszowa
|
18.615
|