Dział
Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
Wykon

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

83.739,39

39.070,88

46,66

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na podstawie porozumień

43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 
43.000,00

 
0,00

 
0,00

01095

Pozostała działalność
dochody bieżące:

• wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie

• dotacja celowa na zadania rządowe

40.739,39
40.739,39
2.000,00
38.739,39

39.070,88
39.070,88
331,49
38.739,39

73,81
73,81
16,57
100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 
 
 
2.000,00

 
 
 
331,49

 
 
 
16,57

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
38.739,39

 
 
38.739,39

 
 
100,00
 

020

LEŚNICTWO

320.000,00

2.264,25

0,71

02001

Gospodarka leśna
dochody majątkowe:

• wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna

320.000,00
320.000,00
320.000,00

2.264,25
2.264,25
2.264,25

0,71
0,71
0,71

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

320.000,00

2.264,25

0,71

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

30.000,00

29.932,56

99,78

60014

Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:

• dotacja celowa na podstawie porozumień

30.000,00
30.000,00
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56

99,78
99,78
99,78

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

 
30.000,00

 
29.932,56

 
99,78

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

340.000,00

221.288,65

65,08

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:

• dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK

• czynsze za mieszkania i lokale

dochody majątkowe:

• wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)

340.000,00
40.000,00
3.500,00
36.500,00
300.000,00
300.000,00
 

221.288,65
19.662,15
1.094,59
18.567,56
201.626,50
201.626,50
 

65,08
49,16
31,27
50,87
67,21
67,21

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 
 
 
40.000,00

 
 
 
19.662,15

 
 
 
49,16

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 
300.000,00

 
201.626,50

 
67,21

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:

• otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

6.000,00
6.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 
6.000,00

 
0,00

 
0,00

720

INFORMATYKA

15.000,00

0,00

0,00

72095

Pozostała działalność
dochody bieżące:
-    zwrot VAT z Urz. Skarb. z projektu PSeAP

15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

15.000,00

0,00

0,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

25.509,00

15.851,52

62,14

75011

Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
-    prowizja za udostępnienie danych
     osobowych
-    dotacja celowa na zadania rządowe

25.409,00
25.409,00
 
0,00
25.409,00

15.615,75
15.615,75
 
7,75
15.608,00

61,46
61,46
 
0,00
61,43

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

7,75

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
25.409,00

 
 
15.608,00

 
 
61,43

 75023

Urzędy gmin
dochody bieżące:

• rozliczenia z lat ubiegłych

0,00
0,00
0,00

235,77
235,77
235,77

0,00
0,00
0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

235,77

0,00

75045

Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
100,00

 
 
0,00

 
 
0,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
 
1.366,00

 
 
1.162,00

 
 
85,07

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00

 
1.162,00
1.162,00
1.162,00

 
85,07
85,07
85,07

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
1.366,00

 
 
1.162,00

 
 
85,07

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 
0,00

 
3.449,00

 
0,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Rozp.

0,00
0,00
0,00

3.449,00
3.449,00
3.449,00

0,00
0,00
0,00

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 
0,00

 
3.449,00

 
0,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 
 
 
1.496.353,00

 
 
 
596.518,88

 
 
 
39,86

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:

 
 
 
735.000,00
735.000,00

 
 
 
183.267,00
183.267,00

 
 
 
24,93
24,93

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

650.000,00

106.701,00

16,42

0320

Wpływy z podatku rolnego

2.000,00

818,00

40,90

0330

Wpływy z podatku leśnego

80.000,00

75.748,00

94,69

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 
3.000,00

 
0,00

 
0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:

 
 
 
305.000,00
305.000,00

 
 
 
195.138,76
195.138,76

 
 
 
63,98
63,98

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

170.000,00

91.484,19

53,81

0320

Wpływy z podatku rolnego

90.000,00

58.930,90

65,48

0330

Wpływy z podatku leśnego

15.000,00

10.400,31

69,34

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

15.000,00

7.986,50

53,24

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

1.000,00

0,00

0,00

0370

Wpływy z opłaty od posiadania psów

200,00

0,00

0,00

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 
10.000,00

 
25.415,00

 
254,15

0560

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

 
700,00

 
0,00

 
0,00

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 
2.000,00

 
586,81

 
29,34

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

1.100,00

335,05

30,46

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:

 
21.000,00
21.000,00

 
18.335,75
18.335,75

 
87,31
87,31

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

5.000,00

3.083,00

61,66

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 
16.000,00

 
15.252,75

 
95,33

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:

 
435.353,00
435.353,00

 
199.777,37
199.777,37

 
45,89
45,89

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.

433.853,00

200.098,00

46,12

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.

1.500,00

-320,63

0,00

758

RÓZNE ROZLICZENIA

3.627.674,00

2.075.188,00

57,20

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:

2.041.668,00
2.041.668,00

1.287.184,00
1.287.184,00

63,05
63,05

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.041.668,00

1.287.184,00

63,05

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące:

1.444.651,00
1.444.651,00

722.328,00
722.328,00

50,00
50,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.444.651,00

722.328,00

50,00

75814

Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
-    odsetki naliczone na rachunku bankowym

10.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0920

Pozostałe odsetki

10.000,00

0,00

0,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:

131.355,00
131.355,00

65.676,00
65.676,00

50,00
50,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

131.355,00

65.676,00

50,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

261.650,00

30.826,00

11,78

80101

Szkoły Podstawowe
dochody majątkowe:
-     dotacja z Minist. Oświat. na przebudowę ZS

200.000,00
200.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 
200.000,00

 
0,00

 
0,00

80103

Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
-     dotacja celowa na zadania własne

61.650,00
61.650,00
61.650,00

30.826,00
30.826,00
30.826,00

50,00
50,00
50,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
61.650,00

 
30.826,00

 
50,00

852

POMOC SPOŁECZNA

2.516.869,10

1.131.834,65

44,97

85211

Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe
dochody majątkowe:
-     dotacja celowa na zadania rządowe

1.457.076,00
1.452.576,00
1.452.576,00
4.500,00
4.500,00

547.936,55
543.436,55
543.436,55
4.500,00
4.500,00

37,61
37,61
37,61
100,00
100,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
 
1.452.576,00

 
 
 
543.436,55

 
 
 
37,41

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 
 
 
4.500,00

 
 
 
4.500,00

 
 
 
100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

 
 
 
920.800,00
920.800,00
920.800,00

 
 
 
510.000,00
510.000,00
510.000,00

 
 
 
55,39
55,39
55,39

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
920.800,00

 
 
510.000,00

 
 
55,39

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

• dotacja celowa na zadania własne

 
 
 
 
6.300,00
6.300,00
4.600,00
1.700,00

 
 
 
 
3.641,00
3.641,00
2.786,00
855,00

 
 
 
 
57,79
57,79
60,57
50,29

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
4.600,00

 
 
2.786,00

 
 
60,57

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
1.700,00

 
855,00

 
50,29

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania własne

 
31.100,00
31.100,00
31.100,00

 
21.646,00
21.646,00
21.646,00

 
69,60
69,60
69,60

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
31.100,00

 
21.646,00

 
69,60

85215

Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

113,10
113,10
113,10

113,10
113,10
113,10

100,00
100,00
100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
113,10

 
 
113,10

 
 
100,00

85216

Zasiłki stałe
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania własne

14.500,00
14.500,00
14.500,00

10.268,00
10.268,00
10.268,00

70,81
70,81
70,81

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
14.500,00

 
10.268,00

 
70,81

85219

Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania własne

31.730,00
31.730,00
31.730,00

18.900,00
18.900,00
18.900,00

59,57
59,57
59,57

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
31.730,00

 
18.900,00

 
59,57

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania rządowe

 
7.560,00
7.560,00
7.560,00

 
4.200,00
4.200,00
4.200,00

 
55,56
55,56
55,56

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
7.560,00

 
 
4.200,00

 
 
55,56

85295

Pozostała działalność
dochody bieżące:

• dotacja celowa na zadania rządowe

-     dotacja celowa na zadania własne

47.690,00
47.690,00
170,00
47.520,00

15.130,00
15.130,00
130,00
15.000,00

31,73
31,73
76,47
31,57

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 
 
170,00

 
 
130,00

 
 
76,47

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
47.520,00

 
15.000,00

 
31,57

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 
24.775,00

 
24.775,00

 
100,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
-     dotacja celowa na zadania własne

24.775,00
24.775,00
24.775,00

24.775,00
24.775,00
24.775,00

100,00
100,00
100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

 
24.775,00

 
24.775,00

 
100,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
184.995,82

 
86.385,98

 
46,70

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
-    wpływy za odprowadzane ścieki

36.000,00
36.000,00
36.000,00

18.068,28
18.068,28
18.068,28

50,19
50,19
50,19

0830

Wpływy z usług

36.000,00

18.068,28

50,19

90002

Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
-    wpływy za śmieci

140.000,00
140.000,00
140.000,00

67.242,00
67.242,00
67.242,00

48,03
48,03
48,03

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 
140.000,00

 
67.242,00

 
48,03

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:

• dochody z tytułu opłat za korzystanie ze

      środowiska – środki z WFOŚ
-     wpływy za kary
-     środki z NFOŚ i WFOŚ na usuwanie azbestu

 
 
8.995,82
8.995,82
 
1.000,00
100,00
7.895,82

 
 
1.075,70
1.075,70
 
1.075,70
0,00
0,00

 
 
11,96
11,96
 
107,57
0,00
0,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 
100,00

 
0,00

 
0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1.000,00

1.075,70

107,57

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zliczonych do sektora finansów publicznych

 
 
7.895,82

 
 
0,00

 
 
0,00

 
RAZEM  DOCHODY:

 
8.933.931,31

 
4.258.547,37

 
47,67

Dział
Rozdz.

 
§

 
Treść

 
Plan

 
Wykonanie

%
Wykon

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

84.089,39

39.915,56

47,47

01030

Izby rolnicze

• wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

2.350,00
2.350,00
2.350,00

1.176,17
1.176,17
1.176,17

50,05
50,05
50,05

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 
2.350,00

 
1.176,17

 
50,05

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wydatki na realizację zadań statutowych

43.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4270

Zakup usług remontowych

43.000,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność
-   wydatki bieżące
    1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759.60
37.979.79

38.739,39
38.739,39
38.739,39
759,60
37.979,79

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

108,65

108,65

100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,57

15,57

100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

635,38

635,38

100,00

4430

Różne opłaty i składki

37.979,79

37.979,79

100,00

020

LEŚNICTWO

123.000,00

140,00

0,11

02001

Gospodarka leśna

• wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

123.000,00
123.000,00
123.000,00
11.000,00
112.000,00

140,00
140,00
140,00
0,00
140,00

0,11
0,11
0,11
0,00
0,13

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.900,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

140,00

9,33

4300

Zakup usług pozostałych

110.500,00

0,00

0,00

600

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

50.000,00

34.893,33

69,79

60014
 

Drogi publiczne powiatowe

• wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

29.932,56
29.932,56
29.932,56
29.932,56

99,78
99,78
99,78
99,78

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

29.932,56

99,78

60016
 

Drogi publiczne gminne

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

20.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
18.000,00

4.960,77
4.960,77
4.960,77
392,29
4.568,48

24,80
24,80
24,80
19,61
25,38

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

57,29

57,29

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.900,00

335,00

17,63

4270

Zakup usług remontowych

18.000,00

4.568,48

25,38

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

274.500,00

95.350,19

34,74

70005
 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

107.500,00
107.500,00
107.500,00
2.500,00
105.000,00

37.081,19
37.081,19
37.081,19
2.058,09
35.023,10

34,49
34,49
34,49
82,32
33,36

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

23,09

23,09

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.400,00

2.035,00

84,79

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

28,80

1,44

4260

Zakup energii

25.000,00

7.171,33

28,69

4270

Zakup usług remontowych

10.000,00

4.222,76

42,23

4300

Zakup usług pozostałych

25.000,00

6.349,21

25,40

4430

Różne opłaty i składki

9.000,00

2.414,00

26,82

4480

Podatek od nieruchomości

24.000,00

10.884,00

45,35

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

10.000,00

3.953,00

39,53

70095

Pozostała działalność

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

• wydatki majątkowe

 w tym: - inwestycje - termomodernizacja
               budynków MG

167.000,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
126.000,00
126.000,00
 

58.269,00
40.900,00
40.900,00
40.900,00
17.369,00
17.369,00

34,89
99,76
99,76
99,76
13,78
13,78

4300

Zakup usług pozostałych

41.000,00

40.900,00

99,76

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

126.000,00

17.369,00

13,78

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.000,00

2.814,00

46,90

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00

2.814,00
2.814,00
2.814,00
0,00
2.814,00

46,90
46,90
46,90
0,00
52,11

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

510,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.400,00

2.814,00

52,11

720

INFORMATYKA

18.000,00

12.363,43

68,69

72095

Pozostała działalność

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

• wydatki majątkowe

 w tym: - zwrot VAT do Urzędu Marszałkow.
               z zadania PSeAP

18.000,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
12.900,00
 
12.900,00

12.363,43
0,00
0,00
0,00
12.363,43
 
12.363,43

68,29
0,00
0,00
0,00
95,84
 
95,84

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

4580

Pozostałe odsetki

2.100,00

0,00

0,00

6660

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

 
 
 
12.900,00

 
 
 
12.363,43

 
 
 
95,84

750

  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 

1.345.082,00

630.092,96

46,84

75011

Urzędy wojewódzkie

• wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

122.982,00
122.982,00
122.582,00
109.582,00
13.000,00
400,00

62.083,66
62.083,66
62.083,66
56.211,06
5.872,60
0,00

50,48
50,48
50,48
51,30
45,17
0,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

85.300,00

40.682,40

47,69

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.900,00

6.825,98

98,93

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.682,00

8.123,99

55,33

4120

 Składki na Fundusz Pracy

2.200,00

578,69

26,30

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

2.730,60

39,01

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000,00

954,00

31,80

4440

Odpisy na ZFŚS

2.400,00

2.188,00

91,17

75022

Rady  Gmin

• wydatki bieżące

1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

58.000,00
58.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00

26.123,45
26.123,45
778,45
778,45
23.345,00

45,04
45,04
9,73
9,73
46,69

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

50.000,00

25.345,00

46,69

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00

578,45

14,46

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

200,00

5,00

75023

Urzędy Gmin

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

-     wydatki majątkowe
      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
      (zakup zestawu monitoringu i alarmu przy U.G.)

1.064.000,00
1.057.000,00
1.052.000,00
860.000,00
192.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00

501.998,77
495.860,59
495.160,59
408.914,76
86.245,83
700,00
6.138,18
6.138,18

47,18
46,91
47,07
47,55
44,92
14,00
87,69
87,69

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5.000,00

700,00

14,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

660.000,00

298.840,71

45,28

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48.000,00

45.901,19

95,63

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

125.000,00

55.174,71

44,14

4120

Składki na Fundusz Pracy

17.000,00

6.498,15

38,22

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00

2.500,00

25,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00

13.536,91

45,12

4260

Zakup energii

40.000,00

20.708,89

51,77

4270

Zakup usług remontowych

20.000,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

8.000,00

1.898,00

23,73

4300

Zakup usług pozostałych

40.000,00

26.040,09

65,10

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
13.000,00

 
3.682,61

 
28,33

4410

Podróże służbowe krajowe

15.000,00

5.787,50

38,58

4440

Odpisy na ZFŚS

19.000,00

10.012,00

52,69

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
7.000,00

 
4.579,83

 
65,43

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 
7.000,00

 
6.138,18

 
87,69

75045

Kwalifikacja wojskowa

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0,00

75075

Promocja jst

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.000,00
15.000,00
15.000,00
500,00
14.500,00

2.888,00
2.888,00
2.888,00
0,00
2.888,00

19,25
19,25
19,25
0,00
19,92

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.500,00

118,00

1,82

4300

Zakup usług pozostałych

8.000,00

2.770,00

34,63

75095

Pozostała działalność

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

85.000,00
85.000,00
84.500,00
37.000,00
47.500,00
500,00

36.999,08
36.999,08
36.999,08
21.400,44
15.598,64
0,00

43,53
43,53
43,53
57,84
32,84
0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

20.000,00

11.981,17

59,91

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.930,00

1.926,62

99,82

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

9.870,00

5.150,00

52,18

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000,00

1.894,77

47,37

4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00

447,88

63,98

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

500,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

447,50

44,75

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

30.000,00

4.234,50

14,12

4430

Różne opłaty i składki

16.000,00

10.916,64

68,23

751

URZĘDY  NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 
 
1.366,00

 
 
0,00

 
 
0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
1.366,00
1.366,00
1.366,00
1.366,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00

 
0,00
0,00
0,00
0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59,22

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8,48

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

346,30

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

952,00

0,00

0,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 
64.000,00

 
16.653,59

 
26,02

75404

Komendy Wojewódzkie Policji

• wydatki bieżące

      w tym: a) – dotacje na zadania bieżące

1.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1.000,00

0,00

0,00

75411

Komendy powiatowe PSP

• wydatki majątkowe

      w tym: a) – dotacje na zakupy inwestycyjne

10.000,00
10.000.00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 
10.000,00

 
0,00

 
0,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00

16.618,58
16.618,58
16.618,58
7.190,85
9.427,73

35,36
35,36
35,36
44,94
30,41

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00

230,85

23,09

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

15.000,00

6.960,00

46,40

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000,00

7.412,23

49,41

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

4.000,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

1.359,50

27,19

4430

Różne opłaty i składki

5.000,00

656,00

13,12

75414

Obrona cywilna

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
    a) wydatki na realizację zadań statutowych

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

35,01
35,01
35,01
35,01

1,75
1,75
1,75
1,75

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

35,01

2,33

75421

Zarządzanie kryzysowe

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

0,00

0,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

55.000,00

18.299,16

33,27

75702

Obsługa papierów  wartościowych,  kredytów
i pożyczek jst
-     wydatki bieżące
       1) obsługa długu jst

 
55.000,00
55.000,00
55.000,00

 
18.299,16
18.299,16
18.299,16

 
33,27
33,27
33,27

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek

 
55.000,00

 
18.299,16

 
33,27

758

RÓŻNE  ROZLICZENIA

59.890,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych

59.890,00
59.890,00
59.890,00
59.890,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4810

Rezerwy

59.890,00

0,00

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.014.032,00

1.293.470,00

42,91

80101

Szkoły   Podstawowe

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli

• wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.566.261,00
1.126.261,00
1.074.594,00
859.091,00
215.503,00
51.667,00
 
 
440.000,00
440.000,00

571.004,21
562.004,21
539.996,55
460.211,99
79.784,56
22.007,66
 
 
9.000,00
9.000,00

36,46
49,90
50,25
53,57
37,02
42,60
 
 
2,05
2,05

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

51.667,00

22.007,66

42,60

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

650.400,00

329.144,68

50,61

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56.700,00

55.948,04

98,67

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130.991,00

65.256,27

49,82

4120

Składki na Fundusz Pracy

19.900,00

8.966,00

45,06

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.100,00

897,00

81,55

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60.650,00

13.656,52

22,52

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

7.280,00

6.283,30

86,31

4260

Zakup energii

49.600,00

24.359,85

49,11

4270

Zakup usług remontowych

5.000,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.800,00

268,45

14,91

4300

Zakup usług pozostałych

39.100,00

1.874,61

4,79

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
4.200,00

 
758,17

 
18,05

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000,00

492,50

24,63

4430

Różne opłaty i składki

4.100,00

1.367,66

33,36

4440

Odpisy na ZFŚS

40.773,00

30.600,00

75,05

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.000,00

 
123,50

 
12,35

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– planowane środki z Ministerstwa Oświaty

 
200.000,00

 
0,00

 
0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki własne

 
240.000,00

 
9.000,00

 
3,75

80103

Oddziały przedszkolne w Sz.P. 

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
             2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   

141.340,00
141.340,00
133.810,00
123.650,00
10.160,00
7.530,00
 
 

70.636,05
70.636,05
67.118,18
62.088,05
5.030,13
3.517,87

49,98
49,98
50,16
50,21
49,51
46,72
 
 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7.530,00

3.517,87

46,72

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

94.650,00

44.540,99

47,06

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.700,00

6.979,74

90,65

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.600,00

9.223,43

45,59

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.700,00

1.343,89

49,77

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

610,13

42,01

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2.000,00

120,00

6,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
600,00

 
0,00

 
0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na ZFŚS

5.760,00

4.300,00

7,47

80110

Gimnazja

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
           z tego na fundusz zdrowotny dla
           nauczycieli

708.330,00
708.330,00
676.070,00
546.700,00
129.370,00
32.260,00
 
 

344.981,89
344.981,89
329.901,40
284.629,11
45.272,29
15.080,49

48,70
48,70
48,80
52,06
34,99
46,75
 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

32.260,00

15.080,49

46,75

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

415.100,00

199.624,82

48,09

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37.200,00

37.151,39

99,87

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

81.400,00

42.630,39

52,37

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.400,00

4.771,01

38,48

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

451,50

75,25

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28.600,00

7.664,15

26,80

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6.900,00

3.456,67

50,10

4260

Zakup energii

33.100,00

12.305,98

37,18

4270

Zakup usług remontowych

1.800,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00

184,55

36,91

4300

Zakup usług pozostałych

23.700,00

1.154,52

4,87

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
3.000,00

 
760,59

 
25,35

4410

Podróże służbowe krajowe

3.500,00

710,00

20,29

4430

Różne opłaty i składki

2.500,00

435,83

17,43

4440

Odpisy na ZFŚS

24.770,00

18.600,00

75,09

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.000,00

 
0,00

 
0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

26.066,34
26.066,34
26.066,34
26.066,34

32,58
32,58
32,58
32,58

4300

Zakup usług pozostałych

80.000,00

26.066,34

32,58

80114
 
 

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
       b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
256.541,00
256.541,00
255.941,00
221.800,00
34.141,00
600,00

 
120.652,46
120.652,46
120.652,46
104.765,89
15.886,57
0,00

 
47,03
47,03
47,14
47,23
46,53
0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

600,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

175.100,00

75.847,28

43,32

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.800,00

12.492,74

97,60

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

29.600,00

14.672,40

49,57

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.300,00

1.753,47

40,78

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

5.471,24

68,39

4260

Zakup energii

4.500,00

1.408,12

31,29

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

4.399,35

43,99

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
2.000,00

 
767,86

 
38,39

4410

Podróże służbowe krajowe

1.300,00

240,00

18,46

4440

Odpisy na ZFŚS

4.741,00

3.600,00

75,93

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
1.500,00

 
0,00

 
0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
          a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.500,00
12.500,00
4.100,00
4.100,00
8.400,00

600,00
600,00
600,00
600,00
0,00

4,80
4,80
14,63
14,63
0,00

3250

Stypendia różne

8.400,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
4.100,00

 
600,00

 
14,63

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
       2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
                 z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla   
           nauczycieli

 
 
 
 
 
220.760,00
220.760,00
210.560,00
179.240,00
31.320,00
10.200,00
 

 
 
 
 
 
140.784,05
140.784,05
136.323,35
121.720,99
14.602,36
4.460,70

 
 
 
 
 
63,77
63,77
64,74
67,91
46,62
43,73

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10.200,00

4.460,70

43,73

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137.340,00

90.633,75

65,99

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.000,00

10.545,50

95,87

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.700,00

17.877,41

66,96

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.900,00

2.512,83

64,43

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00

151,50

50,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.900,00

2.435,18

49,70

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

1.820,00

1.265,13

69,51

4260

Zakup energii

10.100,00

4.169,35

41,28

4270

Zakup usług remontowych

3.200,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.600,00

350,94

21,93

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 
900,00

 
189,75

 
21,08

4430

Różne opłaty i składki

800,00

192,01

24,00

4440

Odpisy na ZFŚS

8.000,00

6.000,00

75,00

80195

Pozostała działalność

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

28.300,00
28.300,00
28.300,00
800,00
27.500,00

18.745,00
18.745,00
18.745,00
0,00
18.745,00

66,24
66,24
66,24
0,00
68,16

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

1.845,00

36,90

4440

Odpisy na ZFŚS

22.500,00

16.900,00

75,11

851

OCHRONA ZDROWIA

16.000,00

9.467,95

59,17

85153

Zwalczanie narkomanii

-          wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

900,00
900,00
900,00
100,00
800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

15.100,00
15.100,00
15.100,00
3.800,00
11.300,00

9.467,95
9.467,95
9.467,95
2.220,00
7.247,95

62,70
62,70
62,70
58,42
64,14

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.800,00

2.220,00

58,42

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4.480,07

89,60

4300

Zakup usług pozostałych

6.200,00

2.767,88

44,64

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

2.833.301,10

1.166.368,23

41,17

85202

Domy pomocy społecznej

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
   a) wydatki na realizację zadań statutowych

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

13.948,02
13.948,02
13.948,02
13.948,02

46,49
46,49
46,49
46,49

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

30.000,00

13.948,02

46,49

85204

Rodziny zastępcze

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

600,00
600,00
100,00
100,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3110

Świadczenia społeczne

500,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
         a) wydatki na realizację zadań statutowych

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

111,00
111,00
111,00
111,00
111,00

27,75
27,75
27,75
27,75
27,75

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe

200,00

11,00

5,50

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00

100,00

100,00

85206

Wspieranie rodziny

• wydatki bieżące

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  b) wydatki na realizację zadań statutowych

4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00

1.713,05
1.713,05
1.713,05
1.663,05
50,00

35,23
35,23
35,23
38,13
10,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

660,00

249,24

37,76

4120

Składki na Fundusz Pracy

90,00

33,81

37,57

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.612,00

1.380,00

38,21

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
500,00

 
50,00

 
10,00

85211

Świadczenia wychowawcze

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych

      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

• wydatki majątkowe

      w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.457.076,00
1.452.576,00
27.119,00
14.092,00
13.027,00
1.425.457,00
4.500,00
4.500,00

440.564,05
440.564,05
14.464,45
5.297,97
9.166,48
426.099,60
0,00
0,00

30,24
30,33
53,35
37,60
70,37
29,89
0,00
0,00

3110

Świadczenia społeczne

1.425.457,00

426.099,60

29,89

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.500,00

3.924,00

37,37

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.162,00

1.209,84

38,26

4120

Składki na Fundusz Pracy

430,00

164,13

38,17

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.500,00

8.107,71

85,34

4300

Zakup usług pozostałych

2.049,00

472,37

23,05

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

108,40

36,13

4440

Odpisy na ZFŚS

478,00

478,00

100,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
700,00

 
0,00

 
0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 
4.500,00

 
0,00

 
0,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
        a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
        b) wydatki na realizację zadań statutowych
      2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
 
 
920.800,00
920.800,00
52.878,00
44.060,00
8.818,00
867.922,00

 
 
 
505.087,72
505.087,72
33.509,62
28.734,62
4.775,00
471.578,10

 
 
 
54,85
54,85
63,37
65,22
54,15
54,33

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120,00

0,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

867.802,00

471.578,10

54,34

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.390,00

8.651,98

47,05

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.600,00

1.600,00

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23.550,00

18.165,77

77,14

4120

Składki na Fundusz Pracy

520,00

316,87

60,94

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

1.425,00

57,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

410,00

406,00

99,02

4300

Zakup usług pozostałych

3.088,00

1.200,00

38,86

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

26,00

6,50

4440

Odpisy na ZFŚS

1.820,00

1.538,00

84,51

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 
600,00

 
180,00

 
30,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre  świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

• wydatki bieżące

      1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 
 
 
 
6.300,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00

 
 
 
 
3.437,77
3.437,77
3.437,77
3.437,77

 
 
 
 
54,57
54,57
54,57
54,57

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.300,00

3.437,77

54,57

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

• wydatki bieżące

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

 
66.100,00
66.100,00
66.100,00

 
32.817,53
32.817,53
32.817,53

 
49,65
49,65
49,65

3110

Świadczenia społeczne

66.100,00

32.817,53

49,65

85215

Dodatki mieszkaniowe

• wydatki bieżące

     1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
     2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.513,10
5.513,10
1,56
1,56
5.511,54

2.783,10
2.783,10
0,00
0,00
2.783,10

50,48
50,48
0,00
0,00
50,50

3110

Świadczenia społeczne

5.511,54

2.783,10

50,50

4300

Zakup usług pozostałych

1,56

0,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

• wydatki bieżące     

      1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.500,00
14.500,00
14.500,00