Dział
Rozdz. |
§ |
Treść |
Plan |
Wykonanie |
%
Wykon |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
72.807,01 |
41.565,86 |
57,09 |
| 01030 |
|
Izby rolnicze
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące |
2.350,00
2.350,00
2.350,00 |
1.108,85
1.108,85
1.108,85 |
47,19
47,19
47,19 |
| |
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.350,00 |
1.108,85 |
47,19 |
| 01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01095 |
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793,27
39.663,74 |
40.457,01
40.457,01
40.457,01
793,27
39.663,74 |
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
113,46 |
113,46 |
100,00 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16,26 |
16,26 |
100,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
663,55 |
663,55 |
100,00 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
39.663,74 |
39.663,74 |
100,00 |
| 020 |
|
LEŚNICTWO |
148.000,00 |
49.818,94 |
33,66 |
| 02001 |
|
Gospodarka leśna
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
148.000,00
148.000,00
148.000,00
3.000,00
145.000,00 |
49.818,94
49.818,94
49.818,94
0,00
49.818,94 |
33,66
33,66
33,66
0,00
34,36 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
240,00 |
4,80 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140.000,00 |
49.578,94 |
35,41 |
| 600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
130.000,00 |
53.440,50 |
41,11 |
| 60011 |
|
Drogi publiczne krajowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa kładki do Zespołu Szkół) |
75.000,00
75.000,00
75.000,00 |
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00 |
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 |
29.996,75
29.996,75
29.996,75
29.996,75 |
99,99
99,99
99,99
99,99 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
29.996,75 |
99,99 |
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.000,00
23.000,00 |
23.443,75
23.443,75
23.443,75
450,84
22.992,91 |
93,78
93,78
93,78
22,54
99,97 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
65,84 |
65,84 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.900,00 |
385,00 |
20,26 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
23.000,00 |
22.992,91 |
99,97 |
| 700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.455.403,41 |
54.387,25 |
3,74 |
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
125.403,41
125.403,41
125.403,41
3.000,00
122.403,41 |
33.987,25
33.987,25
33.987,25
400,00
33.587,25 |
27,10
27,10
27,10
13,33
27,44 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.900,00 |
400,00 |
13,79 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
701,46 |
35,07 |
| |
4260 |
Zakup energii |
25.000,00 |
8.049,41 |
32,20 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
21.500,00 |
2.267,27 |
10,55 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23.903,41 |
9.926,01 |
41,53 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.000,00 |
2.670,10 |
26,70 |
| |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
30.000,00 |
6.037,00 |
20,12 |
| |
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst |
10.000,00 |
3.936,00 |
39,36 |
| 70095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
w tym: - inwestycje - termomodernizacja
budynków MG |
1.330.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.325.000,00
1.325.000,00
|
20.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
17.400,00
17.400,00 |
1,53
60,00
60,00
60,00
1,31
1,31 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00 |
3.000,00 |
60,00 |
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
77.000,00 |
17.400,00 |
22,60 |
| |
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
672.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
576.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
6.000,00 |
2.583,00 |
43,05 |
| 71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00 |
2.583,00
2.583,00
2.583,00
0,00
2.583,00 |
43,05
43,05
43,05
0,00
47,83 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.400,00 |
2.583,00 |
47,83 |
| 720 |
|
INFORMATYKA |
3.000,00 |
2.802,36 |
93,41 |
| 72095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 |
2.802,36
2.802,36
2.802,36
2.802,36 |
93,41
93,41
93,41
93,41 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00 |
2.802,36 |
93,41 |
| 750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.426.193,00 |
669.082,82 |
46,91 |
| 75011 |
|
Urzędy wojewódzkie
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
136.193,00
136.193,00
135.793,00
123.393,00
12.400,00
400,00 |
68.230,64
68.230,64
68.230,64
62.747,64
5.483,00
0,00 |
50,10
50,10
50,25
50,85
44,22
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96.000,00 |
45.994,94 |
47,91 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.500,00 |
7.131,88 |
95,09 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16.893,00 |
8.980,94 |
53,16 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.500,00 |
639,88 |
25,60 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
45.00 |
4,50 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 |
2.460,00 |
41,00 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.000,00 |
606,00 |
20,20 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
2.400,00 |
2.372,00 |
98,83 |
| 75022 |
|
Rady Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
58.000,00
58.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00 |
30.048,22
30.048,22
48,22
48,22
30.000,00 |
51,81
51,81
0,60
0,60
60,00 |
| |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
50.000,00 |
30.000,00 |
60,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
48,22 |
1,21 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 75023 |
|
Urzędy Gmin
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst |
1.126.000,00
1.126.000,00
1.119.794.53
918.000,00
201.794,53
5.000,00
1.205,47 |
539.072,11
539.072,11
538.255,11
419.571,34
118.683,77
817,00
0,00 |
47,87
47,81
48,07
45,70
58,81
16,34
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5.000,00 |
817,00 |
16,34 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
720.000,00 |
304.523,20 |
42,29 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
50.000,00 |
47.517,24 |
95,03 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
120.000,00 |
59.583,25 |
49,65 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18.000,00 |
7.446,65 |
41,37 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.000,00 |
501,00 |
5,01 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000,00 |
18.369,26 |
61,23 |
| |
4260 |
Zakup energii |
38.794,53 |
18.720,14 |
48,25 |
| |
4269 |
Zakup energii |
1.205,47 |
0,00 |
0,00 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
41.000,00 |
22.661,62 |
55,27 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
290,00 |
29,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000,00 |
29.746,16 |
74,37 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
10.000,00 |
3.498,99 |
34,99 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15.000,00 |
6.342,33 |
42,28 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
19.000,00 |
14.816,00 |
77,98 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7.000,00 |
4.239,27 |
60,56 |
| 75075 |
|
Promocja jst
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
14.000,00 |
1.460,01
1.460,01
1.460,01
660,00
800,01 |
9,73
9,73
9,73
66,00
5,71 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
660,00 |
66,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.500,00 |
800,01 |
10,67 |
| 75095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
91.000,00
91.000,00
90.500,00
46.000,00
44.500,00
500,00 |
30.271,84
30.271,84
30.271,84
14.348,48
15.923,36
0,00 |
33,27
33,27
33,45
31,19
35,78
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
25.000,00 |
3.922,00 |
15,69 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.000,00 |
3.163,87 |
79,10 |
| |
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
10.000,00 |
5.783,00 |
57,83 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.000,00 |
1.289,20 |
21,49 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
700,00 |
190,41 |
27,20 |
| |
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29.500,00 |
4.595,60 |
15,58 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
11.500,00 |
11.327,76 |
98,50 |
| 751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.361,00 |
0,00 |
0,00 |
| 75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.361,00
1.361,00
1.361,00
409,00
952,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
58,50 |
0,00 |
0,00 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,38 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
342,12 |
0,00 |
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
952,00 |
0,00 |
0,00 |
| 754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
54.000,00 |
20.609,23 |
38,17 |
| 75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
48.000,00
48.000,00
48.000,00
16.000,00
32.000,00 |
20.609,23
20.609,23
20.609,23
6.708,00
13.901,23 |
42,94
42,94
42,94
41,93
43,44 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
15.000,00 |
6.708,00 |
44,72 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.000,00 |
4.616,02 |
30,77 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000,00 |
2.741,55 |
91,39 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
5.000,00 |
4.430,00 |
88,60 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
1.274,66 |
31,87 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.000,00 |
839,00 |
16,78 |
| 75414 |
|
Obrona cywilna
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
35.000,00 |
15.119,22 |
43,20 |
| 75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst |
35.000,00
35.000,00
35.000,00 |
15.119,22
15.119,22
15.119,22 |
43,20
43,20
43,20 |
| |
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek |
35.000,00 |
15.119,22 |
43,20 |
| 758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
69.750,00 |
9.154,00 |
13,12 |
| 75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00 |
9.154,00
9.154,00
9.154,00
9.154,00 |
100,00
100,00
100,00
100,00 |
| |
2940 |
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
9.154,00 |
9.154,00 |
100,00 |
| 75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60.596,00
60.596,00
60.596,00
60.596,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4810 |
Rezerwy |
60.596,00 |
0,00 |
0,00 |
| 801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.994.685,68 |
1.288.006,11 |
32,24 |
| 80101 |
|
Szkoły Podstawowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
2.440.154,00
1.141.154,00
1.085.554,00
961.720,00
123.834,00
55.600,00
0,00
1.299.000,00
1.299.000,00 |
573.308,09
573.308,09
541.160,63
478.632,59
62.528,04
32.147,46
700,00
0,00
0,00 |
23,49
50,24
49,85
49,77
50,49
57,82
0,00
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55.600,00 |
32.147,46 |
57,82 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
732.820,00 |
343.920,50 |
46,93 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62.500,00 |
55.958,19 |
89,53 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
145.100,00 |
68.646,97 |
47,31 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21.300,00 |
10.106,93 |
47,45 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.000,00 |
8.025,90 |
50,16 |
| |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
8.900,00 |
732,91 |
8,23 |
| |
4260 |
Zakup energii |
41.396,00 |
17.934,84 |
43,33 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.700,00 |
641,78 |
23,77 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.650,00 |
63,48 |
3,85 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.400,00 |
2.671,55 |
60,72 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2.000,00 |
927,52 |
46,38 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.800,00 |
711,16 |
39,51 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.700,00 |
718,90 |
19,43 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
40.088,00 |
30.100,00 |
75,08 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki własne |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– środki z RPO |
919.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80103 |
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
|
214.030,00
214.030,00
203.130,00
169.300,00
33.830,00
10.900,00
|
109.339,07
109.339,07
104.232,62
91.403,09
12.829,53
5.106,45 |
51,09
51,09
51,31
53,99
37,92
46,85
|
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10.900,00 |
5.106,45 |
46,85 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
133.100,00 |
69.031,09 |
51,86 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.350,00 |
8.210,14 |
98,33 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24.350,00 |
12.371,52 |
50,81 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.500,00 |
1.790,34 |
51,15 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.800,00 |
257,84 |
5,37 |
| |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4.800,00 |
1.112,31 |
23,17 |
| |
4260 |
Zakup energii |
9.700,00 |
4.793,85 |
49,42 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.450,00 |
130,07 |
8,97 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
800,00 |
98,18 |
12,27 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.000,00 |
137,28 |
13,73 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
8.380,00 |
6.300,00 |
75,18 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80104 |
|
Przedszkola
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00 |
3.918,18
3.918,18
3.918,18
3.918,18 |
55,97
55,97
55,97
55,97 |
| |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst |
7.000,00 |
3.918,18 |
55,97 |
| 80110 |
|
Gimnazja
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli |
576.600,00
576.600,00
547.100,00
483.700,00
63.400,00
29.500,00
|
283.881,69
283.881,69
270.319,32
240.906,91
29.412,41
13.562,37 |
49,23
49,23
49,41
49,81
46,39
45,97
|
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
29.500,00 |
13.562,37 |
45,97 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
365.800,00 |
170.186,22 |
46,52 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
33.300,00 |
32.662,46 |
98,09 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
73.800,00 |
34.273,25 |
46,44 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.800,00 |
3.784,98 |
35,05 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.500,00 |
3.572,56 |
47,63 |
| |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
5.000,00 |
98,94 |
1,98 |
| |
4260 |
Zakup energii |
19.000,00 |
7.326,78 |
38,56 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.500,00 |
298,28 |
19,89 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.700,00 |
80,51 |
4,74 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.800,00 |
1.116,68 |
39,88 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
900,00 |
438,28 |
48,70 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.300,00 |
280,98 |
21,61 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.800,00 |
199,40 |
11,08 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
21.300,00 |
16.000,00 |
75,12 |
| |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00 |
26.213,70
26.213,70
26.213,70
26.213,70 |
32,77
32,77
32,77
32,77 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80.000,00 |
26.213,70 |
32,77 |
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
278.800,00
278.800,00
278.000,00
242.700,00
35.300,00
800,00 |
126.574,28
126.574,28
126.574,28
114.743,67
11.830,61
0,00 |
45,40
45,40
45,53
47,28
33,51
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
193.000,00 |
83.393,80 |
43,21 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.900,00 |
13.252,55 |
95,34 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
31.200,00 |
16.256,60 |
52,10 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.600,00 |
1.840,72 |
40,02 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000,00 |
887,01 |
11,09 |
| |
4260 |
Zakup energii |
4.500,00 |
1.376,40 |
30,59 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
4.589,70 |
45,90 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2.000,00 |
577,26 |
28,86 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.200,00 |
500,24 |
41,69 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5.100,00 |
3.900,00 |
76,47 |
| |
4700 |
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
13.400,00
13.400,00
4.000,00
4.000,00
9.400,00 |
2.412,00
2.412,00
0,00
0,00
2.412,00 |
18,00
18,00
0,00
0,00
25,66 |
| |
3250 |
Stypendia różne |
9.400,00 |
2.412,00 |
25,66 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli |
6.510,00
6.510,00
6.210,00
5.200,00
1.010,00
300,00 |
3.505,53
3.505,53
3.348,51
2.931,16
417,35
157,02 |
53,85
53,85
53,92
56,37
41,32
52,34 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
300,00 |
157,02 |
52,34 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4.100,00 |
2.133,90 |
52,05 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
250,00 |
250,00 |
100,00 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
750,00 |
478,08 |
63,74 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100,00 |
69,18 |
69,18 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
25,20 |
12,60 |
| |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
13,69 |
6,85 |
| |
4260 |
Zakup energii |
300,00 |
169,61 |
56,54 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50,00 |
8,85 |
17,70 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
260,00 |
200,00 |
76,92 |
| 80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli |
262.330,00
262.330,00
252.530,00
224.080,00
28.450,00
9.800,00
|
139.308,57
139.308,57
134.343,39
123.066,84
11.276,55
4.965,18 |
53,10
53,10
53,20
54,92
39,64
50,67 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9.800,00 |
4.965,18 |
50,67 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180.480,00 |
90.028,09 |
49,88 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.200,00 |
11.555,83 |
94,72 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27.400,00 |
18.931,60 |
69,09 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.000,00 |
2.551,32 |
63,78 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.500,00 |
1.315,60 |
29,24 |
| |
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
3.100,00 |
221,15 |
7,13 |
| |
4260 |
Zakup energii |
8.800,00 |
2.918,80 |
33,17 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
600,00 |
116,90 |
19,48 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450,00 |
22,01 |
4,89 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.300,00 |
415,58 |
31,97 |
| |
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
500,00 |
150,59 |
30,12 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
114,12 |
22,82 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
700,00 |
101,80 |
14,54 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
7.800,00 |
5.900,00 |
75,64 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 80195 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst |
115.861,68
115.861,68
29.300,00
800,00
28.500,00
86.561,68 |
19.545,00
19.545,00
19.545,00
0,00
19.545,00
0,00 |
16,87
16,87
66,71
0,00
68,58
0,00 |
| |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.192,63 |
0,00 |
0,00 |
| |
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.787,37 |
0,00 |
0,00 |
| |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.572,37 |
0,00 |
0,00 |
| |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
302,63 |
0,00 |
0,00 |
| |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
372,82 |
0,00 |
0,00 |
| |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
43,86 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4247 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
53.943,69 |
0,00 |
0,00 |
| |
4249 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
6.346,31 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
1.845,00 |
36,90 |
| |
4307 |
Zakup usług pozostałych |
5.368,42 |
0,00 |
0,00 |
| |
4309 |
Zakup usług pozostałych |
631,58 |
0,00 |
0,00 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
23.500,00 |
17.700,00 |
75,32 |
| 851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
20.000,00 |
12.085,96 |
60,43 |
| 85153 |
|
Zwalczanie narkomanii
-wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
800,00 |
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00 |
30,00
30,00
30,00
0,00
37,50 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00 |
300,00 |
100,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
19.000,00
19.000,00
19.000,00
5.100,00
13.900,00 |
11.785,96
11.785,96
11.785,96
2.200,00
9.585,96 |
62,03
62,03
62,03
43,14
68,96 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000,00 |
2.200,00 |
44,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.500,00 |
5.474,96 |
73,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 |
4.111,00 |
68,52 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
590.199,16 |
256.139,63 |
43,40 |
| 85202 |
|
Domy pomocy społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 |
14.054,42
14.054,42
14.054,42
14.054,42 |
46,85
46,85
46,85
46,85 |
| |
4330 |
Zakup usług przez jst od innych jst
|
30.000,00 |
14.054,42 |
46,85 |
| 85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4410 |
Podróże służbowe
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00 |
5.419,44
5.419,44
5.419,44
5.419,44 |
47,54
47,54
47,54
47,54 |
| |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
11.400,00 |
5.419,44 |
47,54 |
| 85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst |
58.400,00
58.400,00
55.600,00
2.800,00 |
16.916,76
16.916,76
16.916,76
0,00 |
28,97
28,97
30,43
0,00 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne |
55.600,00 |
16.916,76 |
30,43 |
| |
3119 |
Świadczenia społeczne |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5.915,14
5.915,14
2,28
2,28
5.912,86 |
2.188,70
2.188,70
1,88
1,88
2.186,82 |
37,00
37,00
82,46
82,46
36,98 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.912,86 |
2.186,82 |
36,98 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2,28 |
1,88 |
82,46 |
| 85216 |
|
Zasiłki stałe
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
9.800,00
9.800,00
9.800,00 |
7.248,00
7.248,00
7.248,00 |
73,96
73,96
73,96 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne |
9.800,00 |
7.248,00 |
73,96 |
| 85219 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
229.160,00
229.160,00
228.800,00
210.500,00
18.300,00
360,00 |
104.474,48
104.474,48
104.474,48
96.366,19
8.108,29
0,00 |
45,59
45,59
45,66
45,78
44,31
0,00 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
164.000,00 |
69.895,66 |
42,62 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12.500,00 |
11.452,05 |
91,62 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.000,00 |
14.444,53 |
45,14 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000,00 |
573,95 |
28,70 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
1.463,37 |
97,56 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
2.117,92 |
21,18 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
120,00 |
12,00 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
4.000,00 |
3.557,00 |
88,93 |
| |
4480 |
Podatek od nieruchomości |
200,00 |
140,00 |
70,00 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.200,00 |
710,00 |
59,17 |
| 85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
13.400,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00 |
5.065,25
5.065,25
5.065,25
5.065,25 |
37,80
37,80
37,80
37,80 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.400,00 |
5.065,25 |
37,80 |
| 85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
95.800,00
95.800,00
31.000,00
26.600,00
4.400,00
64.800,00 |
50.077,79
50.077,79
17.430,00
16.244,00
1.186,00
32.647,79 |
52,27
52,27
56,23
61,07
26,95
50,38 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne |
64.800,00 |
32.647,79 |
50,38 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.000,00 |
11.914,80 |
59,57 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.000,00 |
1.549,64 |
77,48 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000,00 |
2.447,53 |
61,19 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz pracy |
600,00 |
332,03 |
55,34 |
| |
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.200,00 |
1.186,00 |
98,83 |
| 85295 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z |
135.824,02
135.824,02
135.824,02 |
50.694,79
50.694,79
50.694,79 |
37,32
37,32
37,32 |
| |
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.383,56 |
7.884,87 |
25,12 |
| |
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.622,39 |
407,53 |
25,12 |
| |
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.689,57 |
1.388,77 |
20,76 |
| |
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
345,97 |
71,78 |
20,75 |
| |
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
768,41 |
193,19 |
25,14 |
| |
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
40,10 |
9,99 |
24,91 |
| |
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29.172,11 |
2.567,31 |
8,80 |
| |
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.507,89 |
132,69 |
8,80 |
| |
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28.612,22 |
22.669,68 |
79,23 |
| |
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.477,78 |
1.171,69 |
79,29 |
| |
4277 |
Zakup usług remontowych |
16.040,92 |
13.423,49 |
83,68 |
| |
4279 |
Zakup usług remontowych |
829,08 |
693,80 |
83,68 |
| |
4307 |
Zakup usług pozostałych |
15.304,86 |
0,00 |
0,00 |
| |
4309 |
Zakup usług pozostałych |
791,04 |
0,00 |
0,00 |
| |
4367 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
532,48 |
76,07 |
14,29 |
| |
4369 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
27,52 |
3,93 |
14,28 |
| |
4437 |
Różne opłaty i składki |
38,03 |
0,00 |
0,00 |
| |
4439 |
Różne opłaty i składki |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
| |
4447 |
Odpisy na ZFŚS |
606,76 |
0,00 |
0,00 |
| |
4449 |
Odpisy na ZFŚS |
31,36 |
0,00 |
0,00 |
| 853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
10.000,00 |
3.644,33 |
36,44 |
| 85395 |
|
Pozostała działalność
-wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 |
3.644,33
3.644,33
3.644,33
3.644,33 |
36,44
36,44
36,44
36,44 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00 |
3.244,33 |
54,07 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00 |
400,00 |
10,00 |
| 854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
17.500,00 |
17.490,00 |
99,94 |
| 85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
17.500,00
17.500,00
17.500,00 |
17.490,00
17.490,00
17.490,00 |
99,94
99,94
99,94 |
| |
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów
|
17.500,00 |
17.490,00 |
99,94 |
| 855 |
|
RODZINA
|
2.974.748,00 |
1.542.238,55 |
51,84 |
| 85501 |
|
Świadczenia wychowawcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.799.000,00
1.799.000,00
26.925,00
24.300,00
2.625,00
1.772.075,00 |
946.012,92
946.012,92
10.154,52
9.204,52
950,00
935.858,40 |
52,59
52,59
37,71
37,88
36,19
52,81 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne
|
1.772.015,00 |
935.858,40 |
52,81 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
17.400,00 |
6.783,37 |
38,98 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.500,00 |
1.135,43 |
75,70 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.450,00 |
1.132,14 |
32,82 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy
|
1.950,00 |
153,58 |
7,88 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
162,00 |
50,00 |
30,86 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
1.825,00 |
900,00 |
49,32 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS
|
638,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1.159.200,00
1.159.200,00
74.716,00
69.750,00
4.966,00
1.084.484,00 |
590.380,74
590.380,74
36.218,06
34.562,06
1.656,00
554.162,68 |
50,93
50,93
48,47
49,55
33,35
51,10 |
| |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne
|
1.084.424,00 |
554.162,68 |
51,10 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.175,00 |
6.908,84 |
31,16 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.325,00 |
2.325,00 |
100,00 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
44.550,00 |
24.994,41 |
56,10 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy
|
700,00 |
333,81 |
47,69 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
258,00 |
50,00 |
19,38 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00 |
1.200,00 |
40,00 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe
|
400,00 |
37,00 |
9,25 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS
|
638,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
670,00 |
369,00 |
55,07 |
| 85503 |
|
Karta Dużej Rodziny
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
60,00
60,00
60,00
60,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
|
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85504 |
|
Wspieranie rodziny
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
15.888,00
15.888,00
15.888,00
14.500,00
1.388,00 |
5.844,89
5.844,89
5.844,89
5.378,89
466,00 |
36,79
36,79
36,79
37,10
33,57 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
12.000,00 |
4.592,67 |
38,27 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.200,00 |
692,30 |
31,47 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy
|
300,00 |
93,92 |
31,31 |
| |
4410 |
Podróże służbowe krajowe
|
250,00 |
216,00 |
86,40 |
| |
4440 |
Odpisy na ZFŚS
|
638,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00 |
250,00 |
50,00 |
| 85508 |
|
Rodziny zastępcze
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
600,00
600,00
100,00
100,00
500,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
3110 |
Świadczenia społeczne
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
499.500,00 |
97.891,87 |
19,60 |
| 90002 |
|
Gospodarka odpadami
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych |
132.000,00
132.000,00
132.000,00
29.700,00
102.300,00 |
46.341,68
46.341,68
46.341,68
15.410,00
30.931,68 |
35,11
35,11
35,11
51,89
30,24 |
| |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.000,00 |
12.000,00 |
50,00 |
| |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.120,00 |
1.120,00 |
100,00 |
| |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000,00 |
2.000,00 |
50,00 |
| |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
580,00 |
290,00 |
50,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000,00 |
30.931,68 |
30,93 |
| 90003 |
|
Oczyszczalnie miast i wsi
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00 |
25.321,48
25.321,48
25.321,48
25.321,48 |
46,04
46,04
46,04
46,04 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
53.000,00 |
25.321,48 |
47,78 |
| 90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00 |
2.830,37
2.830,37
2.830,37
2.830,37 |
15,72
15,72
15,72
15,72 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.000,00 |
2.988,03 |
15,72 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
276.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
216.000,00
216.000,00 |
23.398,34
20.898,34
20.898,34
20.898,34
2.500,00
2.500,00 |
8,48
34,83
34,83
34,83
1,16
1,16 |
| |
4260 |
Zakup energii |
30.000,00 |
11.018,34 |
36,73 |
| |
4270 |
Zakup usług remontowych |
30.000,00 |
9.880,00 |
32,93 |
| |
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
216.000,00 |
2.500,00 |
1,16 |
| 90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 90095 |
|
Pozostała działalność
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych |
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
0,00
0,00
0,00
0,00 |
| |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
363.000,00 |
157.000,00 |
43,25 |
| 92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: - dotacje na zadania bieżące |
250.000,00
250.000,00
250.000,00 |
90.000,00
90.000,00
90.000,00 |
36,00
36,00
36,00 |
| |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
250.000,00 |
90.000,00 |
36,00 |
| 92116 |
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące |
88.000,00
88.000,00
88.000,00 |
42.000,00
42.000,00
42.000,00 |
47,73
47,73
47,73 |
| |
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
88.000,00 |
42.000,00 |
47,73 |
| 92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące |
25.000,00
25.000,00
25.000,00 |
25.000,00
25.000,00
25.000,00 |
100,00
100,00
100,00 |
| |
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
25.000,00 |
25.000,00 |
100,00
|
| 926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| 92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące |
15.000,00
15.000,00
15.000,00 |
15.000,00
15.000,00
15.000,00 |
100,00
100,00
100,00 |
| |
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00 |
| |
|
RAZEM W Y D A T K I : |
11.886.147,26 |
4.308.059,63 |
36,24 |
![[ X ]](/Layout/close-img.png)
