ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
47.215,78
|
46.156,45
|
97,76
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
47.215,78
47.215,78
2.000,00
45.215,78
|
46.156,45
46.156,45
940,67
45.215,78
|
97,76
97,76
47,03
100,00
|
|
|
0750
|
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
940,67
|
47,03
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
45.215,78
|
45.215,78
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
1.016.500,00
|
375.760,95
|
36,97
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
1.016.500,00
1.016.500,00
1.016.500,00
|
375.760,95
375.760,95
375.760,95
|
36,97
36,97
36,97
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
1.016.500,00
|
375.760,95
|
36,97
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
35.000,00
|
34.796,23
|
99,42
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
35.000,00
35.000,00
35.000,00
|
34.796,23
34.796,23
34.796,23
|
99,42
99,42
99,42
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
35.000,00
|
34.796,23
|
99,42
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
867.000,00
|
21.914,29
|
2,53
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
- czynsze za mieszkania i lokale
- zwrot zaliczki komorniczej
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek)
|
195.000,00
45.000,00
6.000,00
39.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
|
21.914,29
21.914,29
1.841,14
17.010,25
3.062,90
0,00
0,00
|
11,24
48,70
30,69
43,62
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0750
|
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
45.000,00
|
18.851,39
|
41,89
|
|
|
0770
|
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
0,00
|
3.062,90
|
0,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe
- dofinansowanie z e środków RPO
|
672.000,00
672.000,00
672.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
6298
|
Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, … pozyskane z innych źródeł
|
672.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0960
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
25.431,00
|
16.997,38
|
66,84
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- prowizja za udostępnienie danych
osobowych
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
25.221,00
25.221,00
0,00
25.221,00
|
16.759,10
16.759,10
3,10
16.756,00
|
66,45
66,45
0,00
66,44
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
25.221,00
|
16.756,00
|
66,44
|
|
|
2360
|
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0,00
|
3,10
|
0,00
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin
dochody bieżące:
- wpływy z rozlicz. z Urzędu Skarbowego
|
0,00
0,00
0,00
|
28,28
28,28
28,28
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
210,00
210,00
210,00
|
210,00
210,00
210,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
210,00
|
210,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
413,00
|
204,00
|
49,39
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
413,00
413,00
413,00
|
204,00
204,00
204,00
|
49,39
49,39
49,39
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
413,00
|
204,00
|
49,39
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
11.583,00
|
11.583,00
|
100,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
dochody bieżące:
- dotacja z Ministerstwa Sprawiedl. dla OSP
|
11.583,00
11.583,00
11.583,00
|
11.583,00
11.583,00
11.583,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2440
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp
|
11.583,00
|
11.583,00
|
100,00
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.626.477,00
|
774.062,24
|
47,59
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
502.200,00
502.200,00
|
200.997,00
200.997,00
|
40,02
40,02
|
|
|
0310
|
Wpływy z podatku od nieruchomości
|
350.000,00
|
122.721,00
|
35,06
|
|
|
0320
|
Wpływy z podatku rolnego
|
2.200,00
|
844,00
|
38,36
|
|
|
0330
|
Wpływy z podatku leśnego
|
150.000,00
|
77.311,00
|
51,54
|
|
|
0910
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
0,00
|
121,00
|
0,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
347.000,00
347.000,00
|
191.174,61
191.174,61
|
55,09
55,09
|
|
|
0310
|
Wpływy z podatku od nieruchomości
|
200.000,00
|
97.189,75
|
48,59
|
|
|
0320
|
Wpływy z podatku rolnego
|
85.000,00
|
60.727,92
|
71,44
|
|
|
0330
|
Wpływy z podatku leśnego
|
15.000,00
|
10.785,70
|
71,90
|
|
|
0340
|
Wpływy z podatku od środków transportowych
|
15.000,00
|
9.103,00
|
60,69
|
|
|
0360
|
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
|
1.000,00
|
615,00
|
61,50
|
|
|
0370
|
Wpływy z opłaty od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0500
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
|
28.000,00
|
12.296,00
|
43,91
|
|
|
0560
|
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0640
|
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
|
0,00
|
92,80
|
0,00
|
|
|
0910
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
1.500,00
|
271,11
|
18,07
|
|
|
0920
|
Wpływy z pozostałych odsetek
|
1.000,00
|
93,33
|
9,33
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
25.000,00
25.000,00
|
19.011,66
19.011,66
|
76,05
76,05
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
3.480,00
|
49,71
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
18.000,00
|
15.531,66
|
86,29
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
752.277,00
752.277,00
|
362.878,97
362.878,97
|
48,24
48,24
|
|
|
0010
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.
|
751.777,00
|
362.548,00
|
48,23
|
|
|
0020
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób praw.
|
500,00
|
330,97
|
66,19
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
4.394.638,20
|
2.466.499,20
|
56,13
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.329.085,00
2.329.085,00
|
1.433.280,00
1.433.280,00
|
61,54
61,54
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.329.085,00
|
1.433.280,00
|
61,54
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.
dochody bieżące:
|
1.925.122,00
1.925.122,00
|
962.562,00
962.562,00
|
50,00
50,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
1.925.122,00
|
962.562,00
|
50,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
- częściowy zwrot z wpłaty z WFOŚiGW
|
20.885,20
20.885,20
10.000,00
10.885,20
|
10.885,20
10.885,20
0,00
10.885,20
|
52,12
52,12
0,00
100,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
10.885,20
|
10.885,20
|
100,00
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
119.546,00
119.546,00
|
59.772,00
59.772,00
|
50,00
50,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
119.546,00
|
59.772,00
|
50,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
70.007,77
|
25.344,00
|
36,20
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P,
dochody bieżące:,
- dotacja celowa na zadania własne
|
47.950,00
47.950,00
47.950,00
|
23.975,00
23.975,00
23.975,00
|
50,00
50,00
50,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
47.950,00
|
23.975,00
|
50,00
|
|
80149
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:,
- dotacja celowa na zadania własne
|
2.740,00
2.740,00
2.740,00
|
1.369,00
1.369,00
1.369,00
|
49,96
49,96
49,96
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
2.740,00
|
1.369,00
|
49,96
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:,
- dotacja celowa na programy z UE art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
19.317,77
19.317,77
19.317,77
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
|
17.284,51
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
|
2.033,26
|
0,00
|
0,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
165.483,28
|
80.604,48
|
48,71
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
9.500,00
9.500,00
7.000,00
2.500,00
|
5.958,00
5.958,00
4.979,00
979,00
|
62,72
62,72
71,13
39,16
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
7.000,00
|
4.979,00
|
71,13
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
2.500,00
|
979,00
|
39,16
|
|
85214
|
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
- dotacja celowa na programy z UE art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
29.500,00
29.500,00
23.900,00
5.600,00
|
17.504,00
17.504,00
11.904,00
5.600,00
|
59,34
59,34
49,81
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
23.900,00
|
11.904,00
|
49,81
|
|
|
2039
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
5.600,00
|
5.600,00
|
100,00
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
209,76
209,76
209,76
|
209,76
209,76
209,76
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
209,76
|
209,76
|
100,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
12.700,00
12.700,00
12.700,00
|
7.248,00
7.248,00
7.248,00
|
57,07
57,07
57,07
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
12.700,00
|
7.248,00
|
57,07
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
32.620,00
32.620,00
32.620,00
|
18.200,00
18.200,00
18.200,00
|
55,79
55,79
55,79
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
32.620,00
|
18.200,00
|
55,79
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
- odpłatność za usługi opiekuńcze
|
22.280,00
22.280,00
15.600,00
6.680,00
0,00
|
5.304,20
5.304,20
4.800,00
316,00
188,20
|
23,81
23,81
30,77
4,73
0,00
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
0,00
|
188,20
|
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
15.600,00
|
4.800,00
|
30,77
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
6.680,00
|
316,00
|
4,73
|
|
85230
|
|
Pomoc w zakresie dożywiania
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
52.700,00
52.700,00
52.700,00
|
20.207,00
20.207,00
20.207,00
|
38,34
38,34
38,34
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
52.700,00
|
20.207,00
|
38,34
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
5.973.52
5.973,52
5.973,52
|
5.973,52
5.973,52
5.973,52
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
|
5.973,52
|
5.973,52
|
100,00
|
|
855
|
|
RODZINA
|
3.117.880,00
|
1.580.704,14
|
50,70
|
|
85501
|
|
Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
1.808.000,00
1.808.000,00
1.808.000,00
|
920.000,00
920.000,00
920.000,00
|
50,88
50,88
50,88
|
|
|
2060
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
|
1.808.000,00
|
920.000,00
|
50,88
|
|
85502
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody jst na realizację zadań rządowych
|
1.216.800,00
1.216.800,00
1.216.800,00
0,00
|
660.104,14
660.104,14
660.000,00
104,14
|
54,25
54,25
54,24
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.216.800,00
|
660.000,00
|
54,24
|
|
|
2360
|
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0,00
|
104,14
|
0,00
|
|
85503
|
|
Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
80,00
80,00
80,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85504
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
93.000,00
93.000,00
93.000,00
|
600,00
600,00
600,00
|
0,65
0,65
0,65
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
93.000,00
|
600,00
|
0,65
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
176.500,00
|
93.680,13
|
53,08
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
40.000,00
40.000,00
40.000,00
|
23.339,73
23.339,73
23.339,73
|
58,35
58,35
58,35
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
40.000,00
|
23.339,73
|
58,35
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
dochody bieżące:
- wpływy za śmieci
- wpływy z opłat komorniczych
- wpływy z odsetek
|
135.000,00
135.000,00
135.000,00
0,00
0,00
|
69.133,05
69.133,05
68.734,55
394,40
4,10
|
51,21
51,21
50,91
0,00
0,0
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
135.000,00
|
68.734,55
|
50,91
|
|
|
0640
|
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
|
0,00
|
394,40
|
0,00
|
|
|
0920
|
Wpływy z pozostałych odsetek
|
0,00
|
4,10
|
0,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska – środki z WFOŚ
- wpływy za kary
|
1.500,00
1.500,00
1.400,00
100,00
|
1.207,35
1.207,35
1.207,35
0,00
|
80,49
80,49
80,49
0,00
|
|
|
0570
|
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1.400,00
|
1.207,35
|
86,24
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
11.560.129,03
|
5.528.306,49
|
47,82
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
47.565,78
|
46.444,36
|
97,64
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.350,00
2.350,00
2.350,00
|
1.228,58
1.228,58
1.228,58
|
52,28
52,28
52,28
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.350,00
|
1.228,58
|
52,28
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
886,58
44.329,20
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
886,58
44.329,20
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
126,81
|
126,81
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
18,17
|
18,17
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
741,60
|
741,60
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
44.329,20
|
44.329,20
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
220.000,00
|
137.109,83
|
62,32
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
220.000,00
220.000,00
220.000,00
5.500,00
214.500,00
|
137.109,83
137.109,83
137.109,83
0,00
137.109,83
|
62,32
62,32
62,32
0,00
63,62
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.500,00
|
70,80
|
1,57
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
210.000,00
|
137.039,03
|
65,26
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
157.790,29
|
75.532,03
|
47,87
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
|
34.796,23
34.796,23
34.796,23
34.796,23
|
99,42
99,42
99,42
99,42
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
35.000,00
|
34.796,23
|
99,42
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
122.790,29
122.790,29
122.790,29
2.000,00
120.790,29
|
40.735,80
40.735,80
40.735,80
444,40
40.291,40
|
33,18
33,18
33,18
22,22
33,36
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
68,40
|
68,40
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.900,00
|
376,00
|
19,79
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
120.790,29
|
40.291,40
|
33,36
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
1.320.000,00
|
47.506,34
|
3,60
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
113.000,00
113.000,00
113.000,00
4.200,00
108.800,00
|
30.201,71
30.201,71
30.201,71
2.527,66
27.674,05
|
26,73
26,73
26,73
60,18
25,44
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
400,00
|
249,66
|
62,41
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3.800,00
|
2.278,00
|
59,95
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
1.035,96
|
51,80
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
15.000,00
|
9.101,20
|
60,67
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20.000,00
|
2.997,82
|
14,99
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
23.000,00
|
1.828,07
|
7,95
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
2.680,00
|
26,80
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
28.800,00
|
4.691,00
|
16,29
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
10.000,00
|
5.340,00
|
53,40
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje - termomodernizacja
budynków MG
|
1.207.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
1.185.000,00
1.185.000,00
|
17.304,63
16.404,63
16.404,63
16.404,63
900,00
900,00
|
1,43
74,57
74,57
74,57
0,08
0,08
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
22.000,00
|
16.404,63
|
74,57
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
513.000,00
|
900,00
|
0,18
|
|
|
6058
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
672.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
1.476,00
1.476,00
1.476,00
1.476,00
|
24,60
24,60
24,60
24,60
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.000,00
|
1.476,00
|
24,60
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
3.000,00
|
2.036,60
|
67,89
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
|
2.036,60
2.036,60
2.036,60
2.036,60
|
67,89
67,89
67,89
67,89
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
2.036,60
|
67,89
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
2.128.378,00
|
918.267,22
|
43,14
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
142.168,00
142.168,00
141.768,00
129.368,00
12.400,00
400,00
|
76.120,13
76.120,13
76.120,13
67.853,10
8.267,03
0,00
|
53,54
53,54
53,69
52,45
66,67
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
100.000,00
|
48.904,48
|
48,90
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
8.500,00
|
8.131,69
|
95,67
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
17.768,00
|
9.719,23
|
54,70
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.600,00
|
1.097,70
|
42,22
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
304,00
|
30,40
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.000,00
|
5.606,60
|
93,44
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3.000,00
|
356,43
|
11,88
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.400,00
|
2.000,00
|
83,33
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
65.000,00
65.000,00
8.000,00
8.000,00
57.000,00
|
35.382,09
35.382,09
732,09
732,09
34.650,00
|
54,43
54,43
9,15
9,15
60,79
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
57.000,00
|
34.650,00
|
60,79
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.000,00
|
732,09
|
18,30
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
1.485.000,00
1.300.000,00
1.293.006,89
1.107.000,00
186.006,89
5.000,00
1.993,11
185.000,00
185.000,00
|
618.234,72
618.234,72
615.852,13
523.397,26
92.454,87
820,00
1.562,59
0,00
0,00
|
41,63
47,56
47,63
47,28
49,71
16,40
78,40
0,00
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5.000,00
|
820,00
|
16,40
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
870.000,00
|
383.845,82
|
44,12
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
58.000,00
|
54.278,25
|
93,58
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
147.000,00
|
75.261,96
|
51,20
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
22.000,00
|
6.781,23
|
30,82
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10.000,00
|
3.230,00
|
32,80
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30.000,00
|
14.417,75
|
48,06
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
38.006,89
|
15.084,85
|
39,69
|
|
|
4269
|
Zakup energii
|
1.993,11
|
1.562,59
|
78,40
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20.000,00
|
12.156,21
|
60,78
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
677,00
|
67,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
40.000,00
|
28.436,21
|
71,09
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
10.000,00
|
3.102,38
|
31,02
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
15.000,00
|
7.472,64
|
49,82
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
25.000,00
|
8.000,00
|
32,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
7.000,00
|
3.107,83
|
44,40
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6060
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
210,00
210,00
210,00
210,00
|
210,00
210,00
210,00
210,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
210,00
|
210,00
|
100,00
|
|
75075
|
|
Promocja jst
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
13.000,00
|
762,50
762,50
762,50
500,00
262,50
|
5,08
5,08
5,08
25,00
2,02
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.000,00
|
500,00
|
25,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.500,00
|
262,50
|
4,04
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75085
|
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
299.000,00
299.000,00
298.100,00
263.400,00
34.700,00
900,00
|
134.406,94
134.406,94
134.406,94
124.132,58
10.274,36
0,00
|
44,95
44,95
44,95
47,13
29,61
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
209.200,00
|
91.089,97
|
43,54
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
15.000,00
|
14.569,97
|
97,13
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
34.200,00
|
17.572,05
|
51,38
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
5.000,00
|
900,59
|
18,01
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
1.163,54
|
14,54
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4.500,00
|
613,70
|
13,64
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
3.531,60
|
35,32
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
2.000,00
|
813,52
|
40,68
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.200,00
|
37,00
|
3,08
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
5.100,00
|
3.825,00
|
75,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
290,00
|
19,33
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
122.000,00
122.000,00
121.500,00
72.300,00
49.200,00
500,00
|
53.150,84
53.150,84
53.150,84
27.365,55
25.785,29
0,00
|
43,57
43,57
43,75
37,85
52,41
0,00
|
|
|
3020
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
48.400,00
|
15.955,70
|
32,97
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
4.000,00
|
2.721,87
|
68,05
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
|
10.000,00
|
5.475,00
|
54,75
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
8.100,00
|
2.810,99
|
34,70
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.500,00
|
401,99
|
26,80
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000,00
|
75,00
|
2,50
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
360,00
|
72,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
13.945,65
|
46,49
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
13.000,00
|
11.404,64
|
87,73
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
413,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
413,00
413,00
413,00
413,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
59,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
8,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
345,46
|
0,00
|
0,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
65.583,00
|
28.944,51
|
44,13
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
59.583,00
59.583,00
59.583,00
16.000,00
43.583,00
|
28.749,22
28.749,22
28.749,22
7.728,00
21.021,22
|
48,25
48,25
48,25
48,30
48,23
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
7.728,00
|
51,52
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
26.583,00
|
17.700,69
|
26,22
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
270,00
|
13,50
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
5.000,00
|
960,00
|
19,20
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
1.160,03
|
23,20
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
930,50
|
18,61
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
195,29
195,29
195,29
195,29
|
3,91
3,91
3,91
3,91
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
195,29
|
4,88
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
20.000,00
|
11.958,88
|
59,79
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
11.958,88
11.958,88
11.958,88
|
59,79
59,79
59,79
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
20.000,00
|
11.958,88
|
59,79
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
62.372,96
|
0,00
|
0,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
62.372,96
62.372,96
62.372,96
62.372,96
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
62.372,96
|
0,00
|
0,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
2.618.325,77
|
1.313.790,39
|
50,18
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 0,3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
1.409.438,00
1.409.438,00
1.340.938,00
1.193.200,00
147.738,00
68.500,00
2.800,00
|
662.043,65
662.043,65
635.493,85
552.241,46
83.252,39
26.549,80
1.118,00
|
46,97
46,97
47,39
46,28
56,35
38,76
39,93
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
68.500,00
|
26.549,80
|
38,76
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
938.400,00
|
402.368,48
|
42,88
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
62.400,00
|
60.758,68
|
97,37
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
168.200,00
|
79.664,56
|
47,36
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
24.200,00
|
9.449,74
|
39,05
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
16.000,00
|
9.184,24
|
57,40
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
8.900,00
|
1.779,28
|
19,99
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
50.900,00
|
27.785,00
|
54,59
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.200,00
|
1.065,30
|
33,29
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.400,00
|
3.819,69
|
70,74
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
2.000,00
|
530,24
|
26,51
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.300,00
|
584,64
|
25,42
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
4.400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
51.338,00
|
38.504,00
|
75,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
282.800,00
282.800,00
267.600,00
233.900,00
33.700,00
15.200,00
650,00
|
149.607,23
149.607,23
142.188,94
121.497,18
20.691,76
7.418,29
00,00
|
52,90
52,90
53,13
51,94
61,40
48,80
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
15.200,00
|
7.418,29
|
48,80
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
182.400,00
|
89.027,29
|
48,81
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.800,00
|
11.703,22
|
99,18
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
34.700,00
|
18.110,38
|
52,19
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
5.000,00
|
2.656,29
|
53,13
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.800,00
|
2.012,51
|
52,96
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
3.800,00
|
228,00
|
6,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
9.700,00
|
8.471,67
|
87,34
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1.050,00
|
318,00
|
30,29
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
800,00
|
75,00
|
9,38
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.250,00
|
1.015,05
|
81,20
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
600,00
|
96,53
|
16,09
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
11.300,00
|
8.475,00
|
75,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80104
|
|
Przedszkola
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
392.700,00
392.700,00
373.300,00
335.800,00
37.500,00
19.400,00
900,00
|
251.233,79
251.233,79
238.964,86
218.652,91
20.311,95
12.268,93
400,00
|
63,98
63,98
64,01
65,11
54,17
63,24
44,44
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
19.400,00
|
12.268,93
|
63,24
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
252.500,00
|
157.705,73
|
62,46
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
27.100,00
|
26.468,60
|
97,67
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48.700,00
|
31.685,06
|
65,06
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7.500,00
|
2.793,52
|
37,25
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.500,00
|
1.931,47
|
42,92
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
3.200,00
|
193,80
|
6,06
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
9.300,00
|
6.101,70
|
65,61
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
800,00
|
206,70
|
25,84
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.600,00
|
764,78
|
47,80
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
500,00
|
78,53
|
15,71
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.100,00
|
834,97
|
75,91
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
13.600,00
|
10.200,00
|
75,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
|
24.206,45
24.206,45
24.206,45
24.206,45
|
28,48
28,48
28,48
28,48
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
85.000,00
|
24.206,45
|
28,48
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
14.200,00
14.200,00
14.200,00
14.200,00
|
2.055,00
2.055,00
2.055,00
2.055,00
|
14,47
14,47
14,47
14,47
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9.900,00
|
2.055,00
|
20,76
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
4.300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
80149
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
37.662,00
37.662,00
36.112,00
34.340,00
1.772,00
1.550,00
|
18.845,46
18.845,46
18.242,61
17.213,61
1.029,00
602,85
|
50,04
50,04
50,52
50,13
58,07
38,89
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
1.550,00
|
602,85
|
38,89
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
27.790,00
|
13.569,00
|
48,83
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
750,00
|
719,84
|
95,98
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.000,00
|
2.555,03
|
51,10
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
800,00
|
369,74
|
46,22
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.372,00
|
1.029,00
|
75,00
|
|
80150
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
232.433,00
232.433,00
225.033,00
217.700,00
7.333,00
7.400,00
|
114.794,08
114.794,08
111.102,28
106.652,28
4.450,00
3.691,80
|
49,39
49,39
49,37
48,99
60,68
49,89
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
7.400,00
|
3.691,80
|
49,89
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
175.400,00
|
82.638,74
|
47,11
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.100,00
|
6.009,10
|
98,51
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
31.600,00
|
15.728,33
|
49,77
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
4.600,00
|
2.276,11
|
49,48
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
5.933,00
|
4.450,00
|
75,00
|
|
80152
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego 3 % na fundusz zdrowotny dla
nauczycieli
|
105.975,00
105.975,00
103.275,00
101.000,00
2.275,00
2.700,00
|
59.274,89
59.274,89
58.108,61
56.401,61
1.707,00
1.166,28
|
55,93
55,93
56,27
55,84
75,03
43,20
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
2.700,00
|
1.166,28
|
43,20
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
77.790,00
|
40.020,34
|
51,45
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.910,00
|
6.908,78
|
99,98
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.300,00
|
8.142,59
|
56,94
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000,00
|
1.329,90
|
66,50
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.275,00
|
1.707,00
|
75,03
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst
|
49.117,77
49.117,77
29.800,00
800,00
29.000,00
19.317,77
|
31.729,84
31.729,84
20.105,00
260,00
19.845,00
11.624,84
|
64,60
64,60
67,47
32,50
68,43
60,18
|
|
|
4017
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
12.786,59
|
8.734,54
|
68,31
|
|
|
4019
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1.504,30
|
1.027,59
|
68,31
|
|
|
4117
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.166,74
|
1.478,77
|
68,25
|
|
|
4119
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
254,91
|
173,98
|
68,25
|
|
|
4127
|
Składki na Fundusz Pracy
|
348,12
|
187,86
|
53,96
|
|
|
4129
|
Składki na Fundusz Pracy
|
40,95
|
22,10
|
53,97
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
800,00
|
260,00
|
32,50
|
|
|
4217
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
97,90
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4219
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4247
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
5,35
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4249
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
0,63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
1.845,00
|
36,90
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
1.879,81
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
221,15
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
24.000,00
|
18.000,00
|
75,00
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
18.000,00
|
9.159,22
|
50,88
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
800,00
|
500,00
500,00
500,00
0,00
500,00
|
2,78
2,78
2,78
0,00
3,65
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
500,00
|
100,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
17.000,00
17.000,00
17.000,00
4.100,00
12.900,00
|
8.659,22
8.659,22
8.659,22
2.010,00
6.649,22
|
50,94
50,94
50,94
49,02
51,54
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.000,00
|
2.010,00
|
50,25
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
5.051,02
|
84,18
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.500,00
|
1.598,20
|
24,59
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
671.321,31
|
278.660,26
|
41,51
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
28.124,42
28.124,42
28.124,42
28.124,42
|
15.930,02
15.930,02
15.930,02
15.930,02
|
56,64
56,64
56,64
56,64
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
28.124,42
|
15.930,02
|
56,64
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
500,00
500,00
500,00
500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
|
5.771,48
5.771,48
5.771,48
5.771,48
|
60,75
60,75
60,75
60,75
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
9.500,00
|
5.771,48
|
60,75
|
|
85214
|
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
realizacją zadań jst
|
66.500,00
66.500,00
60.900,00
5.600,00
|
25.099,83
25.099,83
22.585,50
2.514,33
|
37,74
37,74
37,09
44,90
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
60.900,00
|
22.585,50
|
37,09
|
|
|
3119
|
Świadczenia społeczne
|
5.600,00
|
2.514,33
|
44,90
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.209,76
6.209,76
4,08
4,08
6.205,68
|
4.232,48
4.232,48
0,00
0,00
4.232,48
|
68,16
68,16
0,00
0,00
68,20
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.205,68
|
4.232,48
|
68,20
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4,08
|
0,00
|
0,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
12.700,00
12.700,00
12.700,00
|
7.248,00
7.248,00
7.248,00
|
57,07
57,07
57,07
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
12.700,00
|
7.248,00
|
57,07
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
288.160,00
288.160,00
287.800,00
269.500,00
18.300,00
360,00
|
125.579,63
125.579,63
125.579,63
116.560,83
9.018,80
0,00
|
43,58
43,58
43,63
43,25
49,28
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
222.500,00
|
85.528,16
|
38,44
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13.000,00
|
12.500,02
|
96,15
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
32.000,00
|
17.647,31
|
55,15
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000,00
|
885,34
|
44,27
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500,00
|
147,60
|
9,84
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
4.459,20
|
44,59
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
52,00
|
5,20
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.000,00
|
3.557,00
|
88,93
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
143,00
|
71,50
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.200,00
|
660,00
|
55,00
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
27.280,00
27.280,00
27.280,00
11.110,00
16.170,00
|
7.847,12
7.847,12
7.847,12
3.047,12
4.800,00
|
28,77
28,77
28,77
27,43
29,68
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
9.722,00
|
2.529,64
|
26,02
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.222,00
|
455,51
|
37,28
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
166,00
|
61,97
|
37,33
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
15.700,00
|
4.800,00
|
30,57
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
296,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
174,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85230
|
|
Pomoc w zakresie dożywiania
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
110.800,00
110.800,00
33.100,00
28.600,00
4.450,00
77.700,00
|
43.124,32
43.124,32
18.639,22
16.420,02
2.219,20
24.485,10
|
38,92
38,92
56,31
57,41
49,87
31,51
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
77.700,00
|
24.485,10
|
31,51
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.000,00
|
12.051,66
|
54,78
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
1.700,34
|
85,02
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.000,00
|
2.348,53
|
58,71
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz pracy
|
600,00
|
319,49
|
53,25
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
1.033,20
|
34,44
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.300,00
|
1.186,00
|
91,23
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
|
121.547,13
121.547,13
121.547,13
|
43.827,38
43.827,38
43.827,38
|
36,06
36,06
36,06
|
|
|
4017
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
42.421,39
|
20.633,03
|
48,64
|
|
|
4019
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2.192,54
|
1.066,41
|
48,64
|
|
|
4047
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.805,03
|
1.560,88
|
55,65
|
|
|
4049
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
144,97
|
80,67
|
55,65
|
|
|
4117
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
8.343,53
|
3.857,56
|
46,23
|
|
|
4119
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
431,01
|
199,32
|
46,24
|
|
|
4127
|
Składki na Fundusz Pracy
|
1.047,32
|
539,20
|
51,48
|
|
|
4129
|
Składki na Fundusz Pracy
|
54,24
|
27,86
|
51,36
|
|
|
4177
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
37.367,55
|
6.669,31
|
17,85
|
|
|
4179
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.931,32
|
344,69
|
17,85
|
|
|
4217
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.574,66
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4219
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
81,49
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
19.935,25
|
6.830,19
|
34,26
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.030,53
|
353,01
|
34,26
|
|
|
4367
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
913,25
|
456,01
|
49,93
|
|
|
4369
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
47,17
|
23,58
|
49,99
|
|
|
4437
|
Różne opłaty i składki
|
38,23
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4439
|
Różne opłaty i składki
|
1,99
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4447
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,40
|
1.127,40
|
100,00
|
|
|
4449
|
Odpisy na ZFŚS
|
58,26
|
58,26
|
100,00
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
10.000,00
|
3.619,92
|
36,20
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
3.619,92
3.619,92
3.619,92
3.619,92
|
36,20
36,20
36,20
36,20
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
3.619,92
|
60,33
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
855
|
|
RODZINA
|
3.135.080,00
|
1.537.756,75
|
49,05
|
|
85501
|
|
Świadczenia wychowawcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.808.000,00
1.808.000,00
25.455,00
21.290,00
4.165,00
1.782.545,00
|
913.332,63
913.332,63
15.848,23
13.948,23
1.900,00
897.484,40
|
50,52
50,52
62,26
65,52
45,62
50,35
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.782.485,00
|
897.484,40
|
50,35
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.008,00
|
10.436,24
|
65,19
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
1.422,48
|
88,91
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.241,00
|
1.839,44
|
56,76
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
441,00
|
250,07
|
56,71
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.905,00
|
900,00
|
30,98
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
85502
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.216.800,00
1.216.800,00
80.230,00
70.600,00
9.630,00
1.136.570,00
|
616.225,71
616.225,71
44.061,97
40.737,97
3.324,00
572.163,74
|
50,64
50,64
54,92
57,70
34,52
50,34
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.136.510,00
|
572.163,74
|
50,34
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.500,00
|
10.149,10
|
61,51
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
1.422,48
|
88,91
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
51.950,00
|
28.915,83
|
55,66
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
550,00
|
250,56
|
45,56
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
1.200,00
|
34,29
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
630,00
|
145,00
|
23,02
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.000,00
|
1.569,00
|
78,45
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.000,00
|
410,00
|
41,00
|
|
85503
|
|
Karta Dużej Rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
80,00
80,00
80,00
80,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85504
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
109.600,00
109.600,00
19.600,00
17.600,00
2.000,00
90.000,00
|
8.198,41
8.198,41
8.198,41
8.177,41
21,00
0,00
|
7,48
7,48
41,83
46,46
1,05
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
13.992,00
|
6.304,56
|
0,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
600,00
|
572,05
|
95,34
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.659,00
|
1.134,49
|
42,67
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
349,00
|
166,31
|
47,65
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
250,00
|
21,00
|
8,40
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85508
|
|
Rodziny zastępcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
600,00
600,00
100,00
100,00
500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
1.063.921,20
|
194.817,38
|
18,31
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
417.000,00
56.000,00
56.000,00
0,00
56.000,00
361.000,00
361.000,00
|
60.426,00
54.426,00
54.426,00
0,00
54.426,00
6.000,00
6.000,00
|
14,49
97,19
97,19
0,00
97,19
1,66
1,66
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
5.550,00
|
5.534,00
|
99,71
|
|
|
4600
|
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
50.450,00
|
48.892,00
|
96,91
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
361.000,00
|
6.000,00
|
1,66
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
135.000,00
135.000,00
135.000,00
32.400,00
102.600,00
|
62.473,02
62.473,02
62.473,02
17.200,00
45.273,02
|
46,28
46,28
46,28
53,09
44,13
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
25.200,00
|
12.600,00
|
50,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.600,00
|
2.300,00
|
50,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
300,00
|
50,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.600,00
|
25,22
|
0,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100.000,00
|
45.247,80
|
45,25
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
76.421,20
76.421,20
76.421,20
76.421,20
|
41.198,07
41.198,07
41.198,07
41.198,07
|
53,91
53,91
53,91
53,91
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
74.421,20
|
41.198,07
|
55,36
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
|
2.778,54
2.778,54
2.778,54
2.778,54
|
15,44
15,44
15,44
15,44
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
18.000,00
|
2.778,54
|
15,44
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
410.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
350.000,00
350.000,00
|
27.039,75
27.039,75
27.039,75
27.039,75
0,00
0,00
|
6,60
45,07
45,07
45,07
0,00
0,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000,00
|
15.183,75
|
50,61
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.000,00
|
11.856,00
|
39,52
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
|
902,00
902,00
902,00
902,00
|
12,03
12,03
12,03
12,03
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.400,00
|
902,00
|
64,43
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
617.366,04
|
143.000,00
|
23,16
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
b) dotacje na zadania bieżące
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
517.366,04
367.366,04
367.366,04
53.866,04
313.500,00
150.000,00
150.000,00
|
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
|
19,33
19,33
27,22
0,00
31,90
0,00
0,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
313.500,00
|
100.000,00
|
31,90
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
21.443,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
21.062,51
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.359,65
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6220
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
100.000,00
100.000,00
100.000,00
|
43.000,00
43.000,00
43.000,00
|
43,00
43,00
43,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
100.000,00
|
43.000,00
|
43,00
|
|
926
|
|
KULTURA FIZYCZNA
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
20.000,00
|
20.000,00
|
100,00
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
12.190.117,35
|
4.770.079,69
|
39,13
|
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
PRZYCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
950
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
|
784.988,32
|
784.988,32
|
100,00
|
|
952
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
RAZEM
|
784.988,32
|
784.988,32
|
100,0
|
ROZCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% Wykon.
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
|
155.000,00
|
65.000,00
|
41,94
|
|
|
RAZEM
|
155.000,00
|
65.000,00
|
41,94
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
I. DOTACJE:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
45.215,78
|
45.215,78
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
45.215,78
|
45.215,78
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
25.431,00
|
16.966,00
|
66,71
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
25.221,00
25.221,00
25.221,00
|
16.756,00
16.756,00
16.756,00
|
66,44
66,44
66,44
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
25.221,00
|
16.756,00
|
66,44
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
210,00
210,00
210,00
|
210,00
210,00
210,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
210,00
|
210,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
413,00
|
204,00
|
49,39
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
413,00
413.00
413.00
|
204,00
204,00
204,00
|
49,39
49,39
49,39
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
413,00
|
204,00
|
49,39
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
22.809,76
|
9.988,76
|
43,79
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
7.000,00
7.000,00
7.000,00
|
4.979,00
4.979,00
4.979,00
|
71,13
71,13
71,13
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
7.000,00
|
4.979,00
|
71,13
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
209,76
209,76
209,76
|
209,76
209,76
209,76
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
209,76
|
209,76
|
100,00
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
15.600,00
15.600,00
15.600,00
|
4.800,00
4.800,00
4.800,00
|
30,77
30,77
30,77
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
15.600,00
|
4.800,00
|
30,77
|
|
855
|
|
RODZINA
|
3.117.880,00
|
1.580.600,00
|
50,69
|
|
85501
|
|
Świadczenia wychowawcze
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
1.808.000,00
1.808.000,00
1.808.000,00
|
920.000,00
920.000,00
920.000,00
|
50,88
50,88
50,88
|
|
|
2060
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
|
1.808.000,00
|
920.000,00
|
50,88
|
|
85502
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
1.216.800,00
1.216.800,00
1.216.800,00
|
660.000,00
660.000,00
660.000,00
|
54,24
54,24
54,24
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
1.216.800,00
|
660.000,00
|
54,24
|
|
85503
|
|
Karta Dużej Rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
80,00
80,00
|
0,00
0,00
|
0,00
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85504
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
93.000,00
93.000,00
93.000,00
|
600,00
600,00
600,00
|
0,65
0,65
0,65
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
93.000,00
|
600,00
|
0,65
|
|
|
|
R A Z E M :
|
3.211.749,54
|
1.652.974,54
|
51,47
|
II. WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota w zł.
|
Wykonanie
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
45.215,78
|
45.215,78
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
886,58
44.329,20
|
45.215,78
45.215,78
45.215,78
886,58
44.329,20
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
126,81
|
126,81
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
18,17
|
18,17
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
741,60
|
741,60
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
44.329,20
|
44.329,20
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
25.431,00
|
16.966,00
|
66,71
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
25.221,00
25.221,00
25.221,00
24.421,00
800,00
|
16.756,00
16.756,00
16.756,00
15.956,00
800,00
|
66,44
66,44
66,44
65,34
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
20.000,00
|
12.511,00
|
62,56
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
2.921,00
|
2.140,00
|
73,26
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
500,00
|
305,00
|
61,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
800,00
|
800,00
|
100,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
210,00
210,00
210,00
210,00
|
210,00
210,00
210,00
210,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
210,00
|
210,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
413,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
413,00
413,00
413,00
413,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
59,08
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
8,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
345,46
|
0,00
|
0,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
22.809,76
|
9.804,12
|
42,98
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
|
4.798,44
4.798,44
4.798,44
4.798,44
|
68,55
68,55
68,55
68,55
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
7.000,00
|
4.798,44
|
68,55
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
209,76
209,76
4,08
4,08
205,68
|
205,68
205,68
0,00
0,00
205,68
|
98,05
98,05
0,00
0,00
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
205,68
|
205,68
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4,08
|
0,00
|
0,00
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
|
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
|
30,77
30,77
30,77
30,77
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
15.600,00
|
4.800,00
|
30,77
|
|
855
|
|
RODZINA
|
3.117.880,00
|
1.529.558,34
|
49,06
|
|
85501
|
|
Świadczenia wychowawcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.808.000,00
1.808.000,00
25.455,00
21.290,00
4.165,00
1.782.545,00
|
913.332,63
913.332,63
15.848,23
13.948,23
1.900,00
897.484,40
|
50,52
50,52
62,26
65,52
45,62
50,35
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.782.485,00
|
897.484,40
|
50,35
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.008,00
|
10.436,24
|
65,19
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
1.422,48
|
88,91
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.241,00
|
1.839,44
|
56,76
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
441,00
|
250,07
|
56,71
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
260,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.905,00
|
900,00
|
30,98
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
85502
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.216.800,00
1.216.800,00
80.230,00
70.600,00
9.630,00
1.136.570,00
|
616.225,71
616.225,71
44.061,97
40.737,97
3.324,00
572.163,74
|
50,64
50,64
54,92
57,70
34,52
50,34
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
1.136.510,00
|
572.163,74
|
50,34
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.500,00
|
10.149,10
|
61,51
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
1.422,48
|
88,91
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
51.950,00
|
28.915,83
|
55,66
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
550,00
|
250,56
|
45,56
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
1.200,00
|
34,29
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
630,00
|
145,00
|
23,02
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.000,00
|
1.569,00
|
78,45
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.000,00
|
410,00
|
41,00
|
|
85503
|
|
Karta Dużej Rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
80,00
80,00
80,00
80,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85504
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
93.000,00
93.000,00
3.000,00
2.400,00
500,00
90.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
1.992,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
359,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
49,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
3.211.749,54
|
1.601.544,24
|
49,87
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
|
34.796,23
34.796,23
34.796,23
34.796,23
|
99,42
99,42
99,99
99,42
|
|
|
RAZEM
|
35.000,00
|
34.796,23
|
99,42
|
|
WYDATKI
|
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
35.000,00
35.000,00
35.000,00
|
34.796,23
34.796,23
34.796,23
|
99,42
99,42
99,42
|
|
|
RAZEM
|
35.000,00
|
34.796,23
|
99,42
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
18.000,00
|
15.531,66
|
86,29
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
18.000,00
18.000,00
|
15.531,66
15.531,66
|
86,29
86,29
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
|
18.000,00
|
15.531,66
|
86,29
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
18.000,00
|
9.159,22
|
50,88
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
1.000,00
1.000,00
|
500,00
500,00
|
50,00
50,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
500,00
|
100,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
17.000,00
17.000,00
|
8.659,22
8.659,22
|
50,94
50,94
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
4.000,00
|
2.010,00
|
50,25
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
5.051,02
|
84,18
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.500,00
|
1.598,20
|
24,59
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
135.000,00
|
68.734,55
|
50,91
|
|
|
90002
|
Gospodarka odpadami
dochody bieżące w tym:
|
135.000,00
135.000,00
|
68.734,55
68.734,55
|
50,91
50,91
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
135.000,00
|
68.734,55
|
50,91
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
135.000,00
|
62.473,02
|
46,28
|
|
|
90002
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
|
135.000,00
135.000,00
135.000,00
|
62.473,02
62.473,02
62.473,02
|
46,28
46,28
46,28
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
25.200,00
|
12.600,00
|
50,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,0
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.600,00
|
2.300,00
|
50,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
300,00
|
50,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.600,00
|
25,22
|
0,97
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – opłata za wywóz nieczystości gminnych
|
100.000,00
|
45.247,80
|
45,25
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001ROK
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
1.500,00
|
1.207,35
|
80,49
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- środki z WFOŚ
|
1.500,00
1.500,00
100,00
1.400,00
|
1.207,35
1.207,35
0,00
1.207,35
|
80,49
80,49
0,00
86,24
|
|
|
0570
|
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1.400,00
|
1.207,35
|
86,24
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
1.500,00
1.500,00
|
902,00
902,00
|
60,13
60,13
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1.500,00
|
902,00
|
60,13
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup worków na śmieci
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska
|
1.400,00
|
902,00
|
64,43
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2014 ROK
O FUNDUSZU SOŁECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
|
Nazwa sołectwa
|
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa zadania
|
Planowane kwoty w zł
|
Wykonanie w zł
|
|
Siemuszowa
|
754
|
75412
|
Zakup specjalistycznych butów dla OSP
|
1.000,00
|
0,00
|
|
Tyrawa Wołoska
|
900
|
90015
|
Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska
|
39.298,10
|
0,00
|
|
Rozpucie
|
900
|
90015
|
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie - Moczary
|
27.233,94
|
0,00
|
|
Hołuczków
|
921
|
92109
|
Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczkowie
|
16.443,88
|
0,00
|
|
Rakowa
|
921
|
92109
|
Remont świetlicy w Rakowej
|
21.062,51
|
0,00
|
|
Siemuszowa
|
921
|
92109
|
Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej
|
5.000,00
|
0,00
|
|
Siemuszowa
|
921
|
92109
|
Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej
|
6.359,65
5.000,00
|
0,00
0,00
|
|
|
|
|
Razem
|
121.398,08
|
0,00
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
Plan
|
Wykon.
|
%
|
Plan
|
Wykon
|
%
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
|
|
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
313.500
|
100.000
|
31,90
|
|
|
|
|
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki majątkowe dla instytucji kultury
|
150.000
|
0
|
0,00
|
|
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
100.000
|
43.000
|
43,00
|
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
|
|
|
|
926
|
92605
|
Klub sportowy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu
|
|
|
|
20.000
|
20.000,0
|
100,0
|
|
|
|
RAZEM
|
563.500
|
143.000
|
39,34
|
20.000
|
20.000,0
|
100,0
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
|
Dział
|
Rozdz
|
Treść
|
Przychód
Plan
|
Wykon.
|
%
|
Koszty
Plan
|
Wykon.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
12.200,0
|
4.028,10
|
33,02
|
12.200,0
|
4.028,10
|
33,02
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
7.000,00
|
2.435,25
|
34,79
|
7.000,00
|
2.435,25
|
34,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2018
|
|
|
|
0,00
|
1.133,98
|
0,00
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
6.700,00
|
2.435,25
|
36,35
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
6.500,00
|
1.263,47
|
19,44
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
100,00
|
37,80
|
37,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80103
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
|
3.000,00
|
870,76
|
29,03
|
3.000,00
|
870,76
|
29,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2018
|
|
|
|
0,00
|
105,08
|
0,00
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
2.800,00
|
870,76
|
31,10
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
2.750,00
|
753,68
|
27,41
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
50,00
|
12,00
|
24,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
2.200,00
|
722,09
|
33,82
|
2.200,00
|
722,09
|
33,82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków na 30.06.2018
|
|
|
|
0,00
|
75,46
|
0,00
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
2.050,00
|
722,09
|
35,22
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Prowizja za ubezpiecz. uczniów
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
2.050,00
|
636,43
|
31,05
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych
– prowizja bankowa
|
|
|
|
50,00
|
10,20
|
20,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
12.200,0
|
4.028,10
|
33,02
|
12.200,0
|
4.028,10
|
33,02
|
Stan środków na koncie rachunku dochodów własnych:
Stan środków na 30.06.2018 r. w rozdz. 80101 - 1.133,98 zł
Stan środków na 30.06.2018 r. w rozdz. 80101 - 105,08 zł
Stan środków na 30.06.2018 r. w rozdz. 80110 - 75,46 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 1.314,52 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
|
Lp.
|
Zadanie
|
Wartość środków wydatkowanych w I półr.2018 r.
|
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
|
|
1.
|
Budowa chodników
|
0,00
|
235.045,27
|
|
2.
|
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
14.000,00
|
|
3.
|
Przebudowa Zespołu Szkół
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
45.920,00
|
|
4.
|
Kanalizacja Rozpucie
|
0,00
|
123.124,79
|
|
5.
|
Zbiorniki p-poż.
|
0,00
|
6.753,20
|
|
6.
|
Kąpielisko
|
0,00
|
414,00
|
|
7.
|
Termomodernizacja świetlicy w Siemuszowej
|
0,00
|
17.730,00
|
|
8.
|
Termomodernizacja świetlicy w Hołuczkowie
|
900,00
|
24.468,31
|
|
9.
|
Przebudowa wraz wymianą pokrycia dachu w budynku świetlicy Rozpucie
|
0,00
|
1.200,00
|
|
10.
|
Przebudowa oczyszczalni Tyrawa Wołoska
|
6.000,00
|
22.400,00
|
|
11.
|
Przebudowa oczyszczalni
Hołuczków
|
0,00
|
24.600,00
|
|
12.
|
Budowa oświetlenia ulicznego Hołuczków
|
0,00
|
2.222,00
|
|
13.
|
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie
|
0,00
|
31.627,00
|
|
14.
|
Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
35.563,00
|
|
15.
|
Kładka z przyczółkami
|
0,00
|
63.408,62
|
|
|
R a z e m
|
6.900,00
|
648.476,19
|
WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
Nazwa jednostki
|
Treść
|
Kwota zł
|
|
|
1. OSP Tyrawa
Wołoska
|
- Wynagrodzenie kierowców
- Paliwo, oleje
- Badania okresowe strażaków
- Zakup gaśnic
- Remont gaśnic
- Wymiana uszczelek w samochodzie
- Filtry, olej
- Art. Gospodarcze
- Latarki do hełmów
RAZEM:
|
2.688,00
2.389,51
640,00
475,03
228,03
270,00
282,00
169,30
876,84
8.018,71
|
|
|
2. OSP Rakowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Przegląd samochodu
RAZEM :
|
1.008,00
149,00
1.157,00
|
|
|
3. OSP Siemuszowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Ubezpieczenie samochodu
- Wymiana akumulatora w samochodzie
RAZEM :
|
1.008,00
862,00
386,76
2.256,76
|
|
|
4. OSP Rozpucie
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- blacha
RAZEM :
|
1.008,00
168,70
1.176,70
|
|
5. OSP Hołuczków
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Paliwo, oleje, płyny
- zasilenie konta (telefon komórkowy)
- przegląd samochodu
- badania okresowe strażaków
- art. gospodarcze
- wyłącznik świateł
- akumulator
- akumulator do radiotelefonu
- wymiana dowodu rejestracyjnego
RAZEM :
|
1.008,00
232,53
30,00
203,00
320,00
155,00
35,01
1.410,00
390,00
68,50
3.852,04
|
|
6. Pozostałe wydatki na OSP
|
- wynagrodzenie komendanta
- przewóz strażaków na Dzień Strażaka
RAZEM:
|
1.008,00
550,00
1.558,00
|
|
|
Ogółem
|
18.019,21
|
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
1
|
Tyrawa Wołoska
|
Podatek leśny
|
|
3.913,00
|
|
Dochody z dzierżawy
|
595,14
|
|
|
Za drewno
|
74.345,37
|
|
|
Pozyskanie drewna z lasu
|
|
44.125,20
|
|
Kwity wywozowe
|
|
23,60
|
|
Razem
|
74.940,51
|
48.061,80
|
|
Plus saldo z 2017
|
+23.456,12
|
|
|
Stan
|
+50.334,83
|
|
Do zapłaty: DREWREN 13.000,73 (brutto) 10.569,70 (netto)
Łukasiewicz 60.937,00 (brutto) 49.542,28 (netto)
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
2
|
Rozpucie
|
Podatek leśny
|
|
3.695,00
|
|
Pozyskanie drewna z lasu
|
|
54.963,75
|
|
Dotacja OSP Rozpucie (2017 r)
|
|
13.710,00
|
|
Kwity wywozowe
|
|
23,60
|
|
Sprzedaż drewna
|
164.108,53
|
|
|
Dochody z dzierżawy
|
46,00
|
|
|
Razem
|
164.154,53
|
72.392,35
|
|
Plus saldo z 2017
|
+57.910,69
|
|
|
Stan
|
+149.672,87
|
|
Do zapłaty: DREWREN 20.000,00 (brutto) 16.260,16 (netto)
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
3
|
Hołuczków
|
Podatek leśny
|
|
2.394,00
|
|
Pozyskanie drewna z lasu
|
|
37.950,08
|
|
Wykonanie kosztorysu - świetlica
|
|
900,00
|
|
Kwity wywozowe
|
|
23,60
|
|
Sprzedaż drewna
|
155.779,77
|
|
|
Razem
|
155.779,77
|
41.267,68
|
|
Plus saldo z 2017
|
+7.251,98
|
|
|
Stan
|
+121.764,07
|
|
Do zapłaty: DREWREN 4.851,00 (brutto) 3.943,90 (netto)
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
4.
|
Siemuszowa
|
Podatek leśny
|
|
678,00
|
|
Razem
|
0
|
678,00
|
|
Plus saldo z 2017
|
+28.860,70
|
|
|
Stan
|
+28.182,70
|
|
I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za I półrocze 2018 roku.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
25 stycznia 2018 r. Uchwałą budżetową na rok 2018 Nr XXXIII/181/2018 wynosił:
I DOCHODY: 11.836,950,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 9.998.450,85 zł
b) dochody majątkowe 1.838.500,00 zł
II WYDATKI: 11.681.950,85 zł
a) wydatki bieżące 9.962.950,85 zł
b) wydatki majątkowe 1.719.000,00 zł
Zaplanowano nadwyżkę między dochodami,
a wydatkami w wysokości 155.000,00 zł
w tym:
1. Rozchody: 155.000,00 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 155.000,00 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosił:
I DOCHODY: 11.560.129,03 zł
w tym:
a) dochody bieżące 9.721.629,03 zł
b) dochody majątkowe 2.625.000,00 zł
II WYDATKI: 12.190.117,35 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 9.959.117,35 zł
b) wydatki majątkowe 2.231.000,00 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 629.988,32 zł
1. Przychody: 784.988,32 zł
a) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 784.988,32 zł
2. Rozchody: 155.000,00 zł
b) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 155.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 5.528.306,49 zł co stanowi 47,82 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 5.152.545,54 zł co stanowi 53,00 %, dochody majątkowe w wysokości 375.760,95 zł, co stanowi 20,44 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,76 %
w tym dochody bieżące:
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 940,67 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 45.215,78 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 36,97 %
dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 375.760,95 zł
Szczegółowe wpływy z mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Planowana realizacja w II półroczu.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,42 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 34,796,23 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 2,53 %
dochody bieżące: - 21.914,29 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 18.851,39 zł
- zwrot zaliczki komorniczej - 3.062,90 zł
dochody majątkowe: 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 0,00 zł
- planowane środki z RPO na termomodernizację
budynków M.G. - 0,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 0,00 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 66,84 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 16.966,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł
- zwrot z podatku z U.S. 28,28 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 49,39 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 204,00 zł
Dział 784 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 100,00 %
dochody bieżące:
- dotacja z PFC na wyposażenia dla OSP finansowana
ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 11.583,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 47,59 %
dochody bieżące, w tym: - 774.062,24 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 219.910,75 zł
- wpływy z podatku rolnego - 61.571,92 zł
- wpływy z podatku leśnego - 88.096,70 zł
- wpływy z podatku od środków transport. - 9.103,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 615,00 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 0,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - 12.296,00 zł
- wpływy z zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 0,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów i opłat komorniczych - 92,80 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 392,11 zł
- pozostałe odsetki - 93,33 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 3.480,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 15.531,66 zł
- udziały w PDOF - 362.548,00 zł
- udziały w PDOP - 330,97 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 56,13 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej - 50,00 %
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 0,00 %
- częściowe wpływy z zapłaconych kar do WFOŚ – 10.885,20 zł
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 36,20 %
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne - 50,00 %
- dotacja celowa na programy z UE - 0.00 %
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 48,71 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 43,79 %
- dotacje celowe na zadania własne - 47,15 %
- dotacja celowa na programy z UE - 100,00 %
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 0,00 %
Dotacja na programy UE przekazana została do gminy w całości
na okres realizacji projektu 2017-2018. Wykazana kwota wynika
z rozliczenia za 2017 rok.
Dział 855 Rodzina - wykonanie 50,70 %
dochody bieżące, w tym:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 50,70 %
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 53,08 %
dochody bieżące: 93.680,13 zł
- wpłaty za wodę i ścieki 23.339,73 zł
- wpłaty za wywóz nieczystości 68.734,55 zł
- wpływy kosztów z opłaty komorniczej 394,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,10 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 1.207,35 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
010
|
- dochody z najmu i dzierżawy
|
2.000,00
|
940,67
|
47,03
|
|
700
|
- dochody z najmu i dzierżawy
|
45.000,00
|
18.851,39
|
41,89
|
|
710
|
- otrzymane darowizny
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
756
|
- podatek od nieruchomości
|
550.000,00
|
219.910,75
|
39,98
|
|
- opłata od posiadania psów
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- podatek od czynności
cywilnoprawnych
|
28.000,00
|
12.296,00
|
43,91
|
|
- zaległości z tytułu podatków
i opłat zniesionych
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat
|
2.500,00
|
485,44
|
19,42
|
|
900
|
- grzywny, mandaty i inne kary
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałość społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. Są podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego osób prawnych, gdzie deklaracje składane są przez likwidatora w stosunku do których prowadzone jest postępowanie komornicze. Pomimo ponoszonych przez Gminę kosztów opłaty komorniczej, egzekucja jest bezskuteczna.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia
do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Na dzień 30.06.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 481.029,24 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo 60.937,00 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.325,78 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 310.846,68 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 1.796,71 zł
dział 855 Rodzina 89.335,26 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 14.584,52 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 30.06.2018. w dziale 756 w wysokości 139.554,00 zł
W 2018 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą ogółem 46.664,35 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 41.437,40 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 5.226,95 zł
W 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono
zwolnienia w podatku od nieruchomości OSP na terenie Gminy 475,99 zł
W I półroczu Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 4.770.079,69 zł co stanowi 39,13 % wykonania, z tego: wydatki bieżące w wysokości 4.763.179,69 zł co stanowi 47,83 %, dochody majątkowe w wysokości 6.900,00 zł, co stanowi 0,31 % wykonania.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,64 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 1.228,58 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01095 Pozostała działalność - 45.215,78 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 62,32 %
wydatki bieżące:
02001 Gospodarka leśna
- kwity wywozowe na drzewa M.W. - 70,80 zł
- ścinka, zrywka drzewa M.W. - 137.039,03 zł
Szczegółowe wydatki mienia wiejskiego przedstawia informacja o M.W.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 47,87 %
- wydatki bieżące:
60014 Drogi publiczne powiatowe - 34.796,23 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 40.735,80 zł
- utrzymanie i remonty oraz odśnieżanie dróg gminnych.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 3,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące: 30.201,71 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 2.527,66 zł
a) wydatki związane z opłatą za energii 9.101,20 zł
b) zakupy i usługi remontowe – 4.033,78 zł
c) pozostałe usługi w tym m.in:
opłaty, ogłoszenia w TS, mapy i wypisy, wycena,
i inne 1.828,07 zł
d) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 2.680,00 zł
e) podatek od nieruchomości i podatek leśny 10.031,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące:
utwardzenie placu przy wjeździe do remizy
OSP Rozpucie 16.404,63 zł
- wydatki majątkowe: 900,00 zł
● kosztorys na przebudowę świetlicy w Hołuczkowie 900,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 24.60 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące:
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 1.476,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 67,89 %
wydatki bieżące:
– konserwacja kserokopiarki PSeAP - 2.036,60 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 43,14 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 53,54 %
w tym: 76.120,13 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne 57.036,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 10.816,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8.267,03 zł
75022 Rady Gmin - 54,43 %
wydatki bieżące 35.382,09 zł
75023 Urzędy Gmin - 41,63 %
wydatki bieżące, w tym: 618.234,72 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe,
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 438.124,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 3.230,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 82.043,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.274,87 zł
z tego m.in.: a) zakup paliwa do samochodów 2.183,45 zł
- wydatki na projekty z UE 1.562,59 zł
75045 Kwalifikacje wojskowe - 100,00 %
wydatki bieżące: 210,00 zł
75075 Promocja jst - 5,08 %
wydatki bieżące, w tym: 762,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 zł
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 262,50 zł
75085 Wspólna obsługa jst - 44,95 %
wydatki bieżące, w tym: - 134.406,94 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 105.659,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.472,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 10.274,36 zł
75095 Pozostała działalność - 43,57 %
wydatki bieżące, w tym: 53.150,84 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe, wynagrodzenie
roczne, (prac. PUP) 18.677,57 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 0,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.475,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 3.212,98 zł
e) pozostałe wydatki 25.785,29 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 0,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 0,00 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 44,13 %
75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące na utrzymanie OSP na terenie gminy - 28.749,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 7.728,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.021,22 zł
75414 obrona cywilna, wydatki bieżące - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 195,29 zł
wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu zarządz.kryzys. 0,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 59,79 %
wydatki bieżące:
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu 11.958,88 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące: rezerwy celowe i ogólne 0,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 50,18 %
80101 Szkoły podstawowe - 662.043,65 zł
wydatki bieżące, w tym: 46,97 %
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 463.127,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 89.114,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 109.802,19 zł
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. 52,90 %
wydatki bieżące, w tym: - 149.607,23 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 100.730,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 20.766,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 28.110,05 zł
80104 Przedszkola
wydatki bieżące, w tym: - 0,00 zł
odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach
80110 Gimnazja 63,98 %
wydatki bieżące, w tym: - 251.233,79 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, nagrody jubileuszowe - 184.174,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 34.478,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 32.580,88 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 24.206,45 zł
wydatki bieżące, w tym:
- koszty dowożenia dzieci do szkół
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14,47 %
wydatki bieżące - 2.055,00 zł
- dopłata do czesnego dla nauczycieli
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych
w Sz.P. i innych formach wych. przedszkolnego – 50,04 %
wydatki bieżące, w tym: 18.845,46 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 14.288,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.924,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.631,85 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w Sz.P. gimnazjach … - 49,39 %
wydatki bieżące, w tym: 114.794,08 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 88.647,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.004,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.141,80 zł
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w gimnazjach …. 55,93 %
wydatki bieżące, w tym: 59.274,89 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 46.929,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 9.472,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.873,28 zł
80195 Pozostała działalność 64,60 %
wydatki bieżące, w tym: - 31.729,84 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli 18.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe komisji egzamin. 260,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.845,00 zł
- wydatki na projekty z UE 11.624,84 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 50,88 %
wydatki bieżące, w tym: - 9.159,22 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 500,00 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.659,22 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 41,51 %
wydatki bieżące, w tym: 278.660,26 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 15.930,02 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 0,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 5.771,48 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25.099,83 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 4.232,48 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 7.248,00 zł
Świadczenia społeczne
85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - 125.579,63 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 98.028,18 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 18.532,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.018,80 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.847,12 zł
85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 43.124,32 zł
w tym:
- świadczenia społeczne - 24.485,10 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 13.752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.668,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 2.219,20 zł
85295 Pozostała działalność - 43.827,38 zł
wydatki na programy z UE - 43.827,38 zł
- wynagrodzenie osobowe - 23.340,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 4.623,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.014,00 zł
- pozostałe wydatki - 8.848,45 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 36,20 %
85395 Pozostała działalność 3.619,92 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 0,00 %
- wydatki bieżące, stypendia 0,00 zł
Dział 855 RODZINA - wykonanie 49,05 %
wydatki bieżące, w tym: 1.537.756,75 zł
85501 Świadczenia wychowawcze - 913.332,63 zł
- świadczenia społeczne - 897.484,40 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 11.858,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.089,51 zł
- pozostałe wydatki - 1.900,00 zł
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 616.225,71 zł
- świadczenia społeczne - 572.163,74 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 11.571,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 29.166,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.324,00 zł
85503 Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł
85504 Wspieranie rodziny - 8.198,41 zł
w tym: - wynagrodzenie osobowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.876,61 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 1.300,80 zł
- pozostałe wydatki - 21,00 zł
85508 Rodziny zastępcze - 0,00 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 18,31 %
90001 Gospodarka ściekowa
wydatki bieżące: w tym
kary za oczyszczalnie ścieków wpłacone do WFOŚS - 54.426,00 zł
wydatki majątkowe: w tym - 6.000,00 zł
przebudowa oczyszczalni w miejscowości Tyrawa Wołoska
90002 Gospodarka odpadami
wydatki bieżące - 62.473,02 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
- wynagrodzenie roczne - 14.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.600,00 zł
- wywóz nieczystości - 45.273,02 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi,
wydatki bieżące, w tym: - 41.198,07 zł
- wywóz ścieków - 2.487,00 zł
- konserwacja oczyszczalni ścieków - 21.692,47 zł
- usługi weter. w zakresie bezdomnych zwierząt - 15.543,40 zł
- pozostałe wydatki - 1.475,20 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.778,54 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące, w tym: - 27.039,75 zł
- na zakup energii 15.183,75 zł
- na konserwację 11.856,00 zł
wydatki majątkowe, realizacja - 0,00 zł
budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie, Tyrawa Wołoska
i Hołuczków, realizacja w II półroczu.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, opłata do WFOŚ – 902,00 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 23,16 %
dotacje dla instytucji kultury, w tym: 143.000,00 zł
92109 GOK - 100.000,00 zł
dotacje na wydatki bieżące - 100.000.00 zł
wydatki bieżące pozostałe - 0,00 zł
dotacje na wydatki majątkowe - 0,00 zł
92116 Biblioteka - 43.000,00 zł
dotacje na wydatki bieżące - 43.000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
wydatki bieżące, w tym:
- dotacja dla UKS „Tyrawka” - 20.000,00 zł.
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku.
Na dzień 30.06.2018 plan przychodów wynosi - 784.988,32 zł
w tym: a) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości - 784.988,32 zł
Plan rozchodów wynosi - 155.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 155.000,00 zł
w I półroczu Gmina spłaciła kredyt w wysokości - 65.000,00 zł
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.652.974,54 zł
Wydatki w wysokości - 1.601.544,24 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu:
I. Termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej GOK, Rozpucie, Hołuczków na terenie Gminy – realizacja 900,00 zł
II. Remont budynku Urzędu Gminy – realizacja 0,00 zł
III. Zakup traktorka do koszenia dla Gminy realizacja 0,00 zł
IV. Przebudowa oczyszczalni ścieków Tyrawa Wołoska realizacja 6.000,00 zł
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 30.06.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2018 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 495.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan
na 2018 r.
|
Wykonanie
na 30.06.2018
|
%
wykon.
|
|
1.
|
Dochody ogółem, z tego:
|
11.560.109,03
|
5.528.306,49
|
47,82
|
|
1.1
|
Dochody bieżące, w tym:
|
9.721.609,03
|
5.152.545,54
|
53,00
|
|
1.1.1
|
dochody z tytułu udziału we wpływach pdof
|
751.777,00
|
362.548,00
|
48,23
|
|
1.1.2
|
dochody z tytułu udziału we wpływach pdop
|
500,00
|
330,97
|
66,19
|
|
1.1.3
|
podatki i opłaty, w tym:
|
1.124.585,20
|
538.927,28
|
47,92
|
|
1.1.3.1
|
z podatku od nieruchomości
|
550.000,00
|
219.910,75
|
39,98
|
|
1.1.4
|
z subwencji ogólnej
|
4.373.753,00
|
2.455.614,00
|
56,14
|
|
1.1.5
|
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
|
3.470.993,83
|
1.795.125,29
|
51,72
|
|
1.2
|
Dochody majątkowe, w tym
|
1.838.500,00
|
375.760,95
|
20,44
|
|
1.2.1
|
|
1.166.500,00
|
375.760,95
|
32,21
|
|
1.2.2
|
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
|
672.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.
|
Wydatki ogółem, z tego:
|
12.190.097,35
|
4.770.079,69
|
39,13
|
|
|
Wydatki bieżące, w tym:
|
9.959.097,35
|
4.763.179,69
|
47,83
|
|
|
z tytułu poręczeń i gwarancji
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
wydatki na obsługę długu, w tym:
|
20.000,00
|
11.958,88
|
59,79
|
|
|
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
|
20.000,00
|
11.958,88
|
59,79
|
|
|
Wydatki majątkowe
|
2.231.000,00
|
6.900,00
|
0,31
|
|
|
Wynik budżetu
|
-629.988,32
|
758.226,80
|
0,00
|
|
|
Przychody budżetu, z tego:
|
784.988,32
|
784.988,32
|
100,00
|
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:
|
784.988,32
|
784.988,32
|
100,00
|
|
|
na pokrycie deficytu
|
629.988,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
na pokrycie deficytu budżetu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
na pokrycie deficytu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Rozchody budżetu, z tego:
|
155.000,00
|
65.000,00
|
41,94
|
|
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:
|
155.000,00
|
65.000,00
|
41,94
|
|
|
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Kwota długu
|
405.000,00
|
495.000,00
|
|
|
|
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finans. publicznych
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących,
o której mowa w art. 242 ustawy, tego:
|
|
|
|
|
|
a wydatkami bieżącymi
|
-237.488,32
|
389.365,85
|
|
|
|
|
547.500,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,51 %
|
|
|
|
|
|
1,51 %
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
1,51 %
|
|
|
|
|
|
8,04 %
|
|
|
|
|
|
5,95 %
|
|
|
|
|
|
5,71 %
|
|
|
|
|
|
TAK
|
|
|
|
|
|
TAK
|
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.175.207,58
|
2.092.459,53
|
50,12
|
|
|
|
1.644.378,00
|
783.860,28
|
47,67
|
|
|
|
1.683.458,01
|
60.429,14
|
3,59
|
|
|
|
148.458,01
|
59.529,14
|
40,10
|
|
|
|
1.535.000,00
|
900,00
|
0,06
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
546.000,00
|
6.000,00
|
1,10
|
|
|
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.291,29
|
11.573,52
|
45,76
|
|
|
|
25.291,29
|
11.573,52
|
45,76
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
148.458,01
|
59.529,14
|
40,10
|
|
|
|
148.458,01
|
59.529,14
|
40,10
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
Dochody majątkowe za I półrocze 2018 r. zostały zrealizowane
w wysokości 375.760,95 zł, z tego:
1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży działek
i nieruchomości komunalnych oraz drewna wykonano w wysokości 375.760,95 zł
co stanowi 20,44 %,
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 5.152.545,54 zł.
Wydatki majątkowe za I półrocze 2018 r. zostały zrealizowane
w wysokości 6.900,00 zł.
Zaplanowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2018 roku:
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków – realizacja 900,00 zł
2) Remont budynku Urzędu Gminy – realizacja 0,00 zł
3) Zakup traktorka do koszenia dla Gminy – realizacja 0,00 zł
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 4.763.179,69 zł.
Realizacja spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek za obsługę długu przebiega zgodnie z planem tj.
Plan spłaty kredytu na rok 2018 - 155.000,- zł wykonanie - 65.000,00 zł
Plan spłaty odsetek na rok 2018 - 20.000,- zł wykonanie - 11.958,88 zł.
Na dzień 30.06.2018 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 495.000,00 zł.
Gmina na dzień 30.06.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 30.06.2018 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
W załączniku Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF uwzględniono:
- wydatki bieżące: na projekty z okresem realizacji 2017-2018 rok pn.
1) Projekt „Mrówka” - plan na 2018 rok 129.140,24 zł, wykonanie 47.904,30 zł.
2) Projekt „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – plan na 2018 rok 19.317,77 zł,
wykonanie 11.624,84 zł.
- wydatki majątkowe:
1) Termomodernizacja GOK, Rozpucie, Hołuczków z terminem realizacji
2016-2018, w tym:
W planie na 2018 rok w wysokości 1.185.000,00 zł uwzględniono środki:
– własne gminy w wysokości 513.000,00 zł, realizacja 900,00 zł
– z RPO w wysokości 672.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.
2) Oświetlenie uliczne – Tyrawa Wołoska, Rozpucie i Hołuczków z okresem
realizacji 2017-2018, środki własne gminy plan 350.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.