R.Org. 0050.6.2014
ZARZĄDZENIE Nr 6/14
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2013 rok.
Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:
§ 1
Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tyrawa Wołoska w formie
tabelarycznej i opisowej.
2. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
3. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4. Informację o stanie mienia Gminy Tyrawa Wołoska.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wyk.
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
132.000,25
|
129.233,62
|
97,90
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
- środki z innych źródeł na zadania bieżące
|
82.300,00
82.300,00
70.000,00
12.300,00
|
79.772,14
79.772,14
69.772,14
10.000,00
|
96,93
96,93
99,67
81,30
|
|
|
2330
|
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jst
|
70.000,00
|
69.772,14
|
99,67
|
|
|
2700
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
|
12.300,00
|
10.000,00
|
81,30
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
49.700,25
49.700,25
2.000,00
47.700,25
|
49.461,48
49.461,48
1.761,23
47.700,25
|
99,52
99,52
88,06
100,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
1.761,23
|
88,06
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
47.700,25
|
47.700,25
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
50.000,00
|
12.251,58
|
24,50
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
12.251,58
12.251,58
12.251,58
|
24,50
24,50
24,50
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
50.000,00
|
12.251,58
|
24,50
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
30.000,00
|
29.961,78
|
99,87
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na podstawie porozumień
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.961,78
29.961,78
29.961,78
|
99,87
99,87
99,87
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
|
29.961,78
|
99,87
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
428.357,00
|
205.596,61
|
48,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- wpływy z opłat za służebność
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
- wpływy dotyczących lat ubiegłych
- pomoc finansowa od Powiatu Sanockiego
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży gruntów, działek
|
428.357,00
52.000,00
0,00
46.000,00
0,00
6.000,00
376.357,00
376.357,00
|
205.596,61
54.456,61
2.408,00
45.775,71
272,90
6.000,00
151.140,00
151.140,00
|
48,00
104,72
0,00
99,51
0,00
100,00
40,16
40,16
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
2.408,00
|
0,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
46.000,00
|
45.775,71
|
99,51
|
|
|
0770
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
376.357,00
|
151.140,00
|
40,16
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
272,90
|
0,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
6.000,00
|
6.000,00
|
100,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
2.214,00
|
36,90
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
2.214,00
2.214,00
2.214,00
|
36,90
36,90
36,90
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
2.214,00
|
36,90
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
198.560,00
|
198.560,00
|
100,00
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP
|
198.560,00
198.560,00
198.560,00
|
198.560,00
198.560,00
198.560,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
198.560,00
|
198.560,00
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.173,00
|
44.804,55
|
101,43
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- prowizja za udostepnienie danych osobowych
|
44.173,00
44.173,00
44.173,00
0,00
|
44.179,20
44.179,20
44.173,00
6,20
|
100,01
100,01
100,00
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
6,20
|
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.173,00
|
44.173,00
|
100,00
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
dochody bieżące:
- wpływy z prowizji
|
0,00
0,00
0,00
|
623,80
623,80
623,80
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
623,80
|
0,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- prowizja za udostepnienie danych osobowych
|
0,00
0,00
0,00
|
1,55
1,55
1,55
|
0,00
0,00
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
1,55
|
0,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
|
334,00
334,00
334,00
|
334,00
334,00
334,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
2.207.847,00
|
1.452.610,18
|
65,79
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.470.000,00
1.470.000,00
|
772.973,00
772.973,00
|
52,58
52,58
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
1.150.000,00
|
682.064,00
|
59,31
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.300,00
|
2.139,00
|
93,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000,00
|
79.672,00
|
99,59
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
1.700,00
|
9.058,00
|
532,82
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
236.000,00
|
40,00
|
0,02
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
317.200,00
317.200,00
|
295.161,91
295.161,91
|
93,05
93,05
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
152.000,00
|
133.500,18
|
87,83
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
115.000,00
|
108.231,19
|
94,11
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
22.000,00
|
12.640,32
|
57,46
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
13.000,00
|
13.366,00
|
102,82
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
2.500,00
|
9.714,00
|
388,56
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
40,00
|
20,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
7.000,00
|
9.391,00
|
134,16
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
1.000,00
|
5.525,58
|
552,56
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
3.000,00
|
1.566,10
|
52,20
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1.000,00
|
1.187,54
|
118,75
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
123.607,00
123.607,00
|
98.996,43
98.996,43
|
80,09
80,09
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
5.093,00
|
72,76
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
26.607,00
|
26.607,43
|
100,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
90.000,00
|
67.296,00
|
74,77
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
297.040,00
297.040,00
|
285.478,84
285.478,84
|
96,11
96,11
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
295.675,00
|
284.894,00
|
96,35
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.365,00
|
584,84
|
42,85
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
3.711.921,00
|
3.712.643,88
|
100,02
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.196.168,00
2.196.168,00
|
2.196.168,00
2.196.168,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.196.168,00
|
2.196.168,00
|
100,00
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
1.390.935,00
1.390.935,00
|
1.390.935,00
1.390.935,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
1.390.935,00
|
1.390.935,00
|
100,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
10.722,88
10.722,88
10.722,88
|
107,23
107,23
107,23
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
10.722,88
|
107,23
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
114.818,00
114.818,00
|
114.818,00
114.818,00
|
100,00
100,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
114.818,00
|
114.818,00
|
100,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
343.903,60
|
343.673,87
|
99,93
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
- wpływy z rachunku dochodów własnych
dochody majątkowe:
- dotacja z FRKF na budowę Sali gimnastycznej
- dotacja od Wojewody na budowę Sali gimnast.
|
276.786,60
68.103,60
68.103,60
0,00
208.683,00
150.000,00
58.683,00
|
276.458,00
67.775,00
67.679,59
95,41
208.683,00
150.000,00
58.683,00
|
99,88
99,52
99,38
0,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
64.312,77
|
64.003,71
|
99,52
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
3.790,83
|
3.675,88
|
96,97
|
|
|
2400
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
|
0,00
|
95,41
|
0,00
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
150.000,00
|
150.000,00
|
100,00
|
|
|
6330
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
|
58.683,00
|
58.683,00
|
100,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
11.178,00
11.178,00
11.178,00
|
11.178,00
11.178,00
11.178,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
11.178,00
|
11.178,00
|
100,00
|
|
80104
|
|
Przedszkola
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
5.796,00
5.796,00
5.796,00
|
5.796,00
5.796,00
5.796,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
5.796,00
|
5.796,00
|
100,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
- wpływy z rachunku dochodów własnych
|
50.143,00
50.143,00
50.143,00
0,00
|
50.241,87
50.241,87
50.086,30
155,57
|
100,20
100,20
99,89
0,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
49.086,20
|
49.086,20
|
100,00
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.056,80
|
1.000,10
|
94,63
|
|
|
2400
|
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
|
0,00
|
155,57
|
0,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.158.640,00
|
1.150.457,53
|
99,29
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
5.893,00
5.893,00
5.893,00
|
5.892,04
5.892,04
5.892,04
|
99,98
99,98
99,98
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
5.893,00
|
5.892,04
|
99,98
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dochody dla gmin za zadania rządowe
|
994.101,00
994.101,00
994.101,00
0,00
|
986.400,72
986.400,72
985.570,19
830,53
|
99,23
99,23
99,14
0,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
994.101,00
|
985.570,19
|
99,14
|
|
|
2360
|
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
0,00
|
830,53
|
0,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
4.960,00
4.960,00
3.104,00
1.856,00
|
4.864,77
4.864,77
3.103,20
1.761,57
|
98,08
98,08
99,97
94,91
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.104,00
|
3.103,20
|
99,97
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.856,00
|
1.761,57
|
94,91
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
53.700,00
53.700,00
53.700,00
|
53.314,00
53.314,00
53.314,00
|
99,28
99,28
99,28
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
53.700,00
|
53.314,00
|
99,28
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
20.600,00
20.600,00
20.600,00
|
20.600,00
20.600,00
20.600,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
20.600,00
|
20.600,00
|
100,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
|
28.290,00
28.290,00
28.290,00
|
28.290,00
28.290,00
28.290,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
28.290,00
|
28.290,00
|
100,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania rządowe
- dotacja celowa na zadania własne
|
51.096,00
51.096,00
13.596,00
37.500,00
|
51.096,00
51.096,00
13.596,00
37.500,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
13.596,00
|
13.596,00
|
100,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
37.500,00
|
37.500,00
|
100,00
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
38.178,00
|
34.857,10
|
91,30
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania własne
- dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację zadań finansowane w całości
|
38.178,00
38.178,00
20.000,00
18.178,00
|
34.857,10
34.857,10
18.432,00
16.425,10
|
91,30
91,30
92,16
90,36
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
20.000,00
|
18.432,00
|
92,16
|
|
|
2040
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
|
18.178,00
|
16.425,10
|
90,36
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
30.100,00
|
36.802,67
|
122,27
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
32.448,55
32.448,55
32.448,55
|
108,16
108,16
108,16
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
30.000,00
|
32 .448,55
|
108,16
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska
- środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
0,00
|
4.354,12
4.354,12
0,00
4.354,12
|
4354,12
4354,12
0,00
0,00
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
4.354,12
|
0,00
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
8.380.013,85
|
7.354.001,37
|
87,76
|
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2013
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
142.500,25
|
134.110,87
|
94,11
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.500,00
2.500,00,
2.500,00
|
2.210,48
2.210,48
2.210,48
|
88,42
88,42
88,42
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.500,00
|
2.210,48
|
88,42
|
|
01042
|
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
85.300,00
85.300,00
85.300,00
85.300,00
|
79.772,14
79.772,14
79.772,14
79.772,14
|
93,52
93,52
93,52
93,52
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
85.300,00
|
79.772,14
|
93,52
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
54.700,25
54.700,25
54.700,25
935,30
53.764,95
|
52.128,25
52.128,25
52.128,25
935,30
51.192,95
|
95,30
95,30
95,30
100,00
95,22
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
133,80
|
133,80
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19,17
|
19,17
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
782,33
|
782,33
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7.000,00
|
4.428,00
|
63,26
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
46.764,95
|
46.764,95
|
100,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
31.000,00
|
6.646,50
|
21,44
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
31.000,00
31.000,00
31.000,00
6.000,00
25.000,00
|
6.646,50
6.646,50
6.646,50
4.500,00
2.146,50
|
21,44
21,44
21,44
75,00
8,59
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
5.900,00
|
4.500,00
|
76,27
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.500,00
|
2.146,50
|
47,70
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
54.500,00
|
51.953,33
|
95,33
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.961,78
29.961,78
29.961,78
29.961,78
|
99,87
99,87
99,87
99,87
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
29.961,78
|
99,87
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
24.500,00
24.500,00
24.500,00
1.700,00
22.800,00
|
21.991,55
21.991,55
21.991,55
392,29
21.599,26
|
89,76
89,76
89,76
23,08
94,73
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
200,00
|
57.29
|
28,65
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.500,00
|
335,00
|
22,33
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
22.800,00
|
21.599,26
|
94,73
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
1.343.900,00
|
644.905,64
|
47,99
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.277.900,00
1.277.900,00
1.277.900,00
2.500,00
1.275.400,00
|
584.926,81
584.926,81
584.926,81
2.307,69
582.619,12
|
45,77
45,77
45,77
92,31
45,68
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.400,00
|
2.307,69
|
96,15
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
400,00
|
364,49
|
91,12
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
23.500,00
|
19.691,78
|
83,79
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
21.800,00
|
21.234,34
|
97,41
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
25.500,00
|
25.075,51
|
98,34
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
8.001,00
|
80,01
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
950.000,00
|
500.144,00
|
52,65
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.200,00
|
8.108,00
|
98,88
|
|
|
4670
|
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
|
236.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
66.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
|
59.978,83
59.978,83
59.978,83
59.978,83
|
90,88
90,88
90,88
90,88
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
66.000,00
|
59.978,83
|
90,88
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
10.000,00
|
3.065,16
|
30,65
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
|
3.065,16
3.065,16
3.065,16
0,00
3.065,16
|
30,65
30,65
30,65
0,00
43,79
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7.000,00
|
3.065,16
|
43,79
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
238.498,00
|
237.892,70
|
99,75
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne PSeAP
|
238.498,00
4.898,00
4.898,00
4.898,00
233.600,00
233.600,00
|
237.892,70
4.292,70
4.292,70
4.292,70
233.600,00
233.600,00
|
99,75
87,64
87,64
87,64
100,00
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.898,00
|
4.292,70
|
87,64
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
198.560,00
|
198.560,00
|
100,00
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
35.040,00
|
35.040,00
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.258.823,00
|
1.144.271,72
|
90,90
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
127.623,00
127.623,00
127.323,00
114.923,00
12.400,00
300,00
|
121.208,91
121.208,91
121.208,91
110.250,40
10.958,51
0,00
|
94,97
94,97
94,97
95,93
88,38
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
91.000,00
|
89.031,50
|
97,84
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400,00
|
6.393,70
|
99,90
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
15.003,00
|
13.908,23
|
92,70
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.020,00
|
916,97
|
45,39
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.250,00
|
1.020,70
|
81,66
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.250,00
|
5.233,56
|
99,69
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3.500,00
|
2.516,25
|
71,89
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.400,00
|
2.188,00
|
91,17
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
45.000,00
|
37.236,76
37.236,76
3.476,76
3.476,76
33.760,00
|
74,47
74,47
69,54
69,54
75,02
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
45.000,00
|
33.760,00
|
75,02
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
3.181,76
|
90,91
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.500,00
|
295,00
|
19,67
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
1.011.900,00
1.011.900,00
1.006.900,00
817.000,00
189.900,00
5.000,00
|
922.379,25
922.379,25
921.411,25
782.810,37
138.600,88
968,00
|
91,15
91,15
91,51
95,82
72,99
19,36
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5.000,00
|
968,00
|
19,36
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
626.000,00
|
603.928,43
|
96,47
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
47.000,00
|
46.353,11
|
98,62
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
110.000,00
|
107.486,58
|
97,72
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
16.000,00
|
7.042,25
|
44,01
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
18.000,00
|
18.000,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
40.000,00
|
25.617,67
|
64,04
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
40.000,00
|
33.989,57
|
84,97
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
4.500,00
|
1.671,77
|
37,15
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.900,00
|
1.837,00
|
96,68
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
40.000,00
|
32.099,76
|
80,25
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
4.000,00
|
1.517,36
|
37,93
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.100,00
|
5.056,99
|
99,16
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
10.000,00
|
4.264,94
|
42,65
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
18.000,00
|
11.564,82
|
64,25
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.000,00
|
16.774,00
|
93,19
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
8.000,00
|
4.207,00
|
52,59
|
|
75075
|
|
Promocja jst
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
18.200,00
18.200,00
18.200,00
200,00
18.000,00
|
15.116,88
15.116,88
15.116,88
0,00
15.116,88
|
83,06
83,06
83,06
0,00
83,98
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
9.077,38
|
90,77
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000,00
|
6.039,50
|
75,49
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
51.100,00
51.100,00
50.600,00
35.400,00
15.200,00
500,00
|
48.329,92
48.329,92
47.829,92
34.841,55
12.988,37
500,00
|
94,58
94,58
94,53
98,42
85,45
100,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
500,00
|
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
19.100,00
|
19.058,64
|
99,78
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
1.951,74
|
97,59
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
8.500,00
|
8.468,00
|
99,62
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.500,00
|
3.148,81
|
89,97
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
900,00
|
861,36
|
95,71
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
1.400,00
|
1.353,00
|
96,64
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
928,08
|
92,81
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
160,00
|
80,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9.000,00
|
7.260,77
|
80,68
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
4.639,52
|
92,79
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
334,00
334,00
334,00
334,00
|
334,00
334,00
334,00
334,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
47,78
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
6,84
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
279,00
|
279,38
|
100,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
59.500,00
|
46.571,60
|
78,27
|
|
75404
|
|
Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
500,00
500,00
500,00
|
500,00
500,00
500,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
500,00
|
500,00
|
100,00
|
|
75406
|
|
Straż Graniczna
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
1.000,00
|
1.000,00
|
100,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
16.000,00
34.000,00
|
44.078,80
44.078,80
44.078,80
14.235,60
29.843,20
|
88,16
88,16
88,16
88,97
87,77
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
615,60
|
61,56
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
13.620,00
|
90,80
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
17.000,00
|
16.532,98
|
97,25
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5.000,00
|
1.510,51
|
30,21
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.100,00
|
1.050,00
|
95,45
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.500,00
|
5.456,71
|
99,21
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.400,00
|
5.293,00
|
98,02
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
992,80
992,80
992,80
992,80
|
16,55
16,55
16,55
16,55
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
992,80
|
99,28
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
50.000,00
|
21.310,41
|
42,62
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
50.000,00
50.000,00
50.000,00
|
21.310,41
21.310,41
21.310,41
|
42,62
42,62
42,62
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
50.000,00
|
21.310,41
|
42,62
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
21.704,00
|
0,00
|
0,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
21.704,00
21.704,00
21.704,00
21.704,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
21.704,00
|
0,00
|
0,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
3.363.992,60
|
3.188.868,91
|
94,79
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
1.921.877,60
1.221.877,60
1.100.603,00
961.309,00
139.294,00
53.150,00
2.100,00
68.124,60
700.000,00
700.000,00
|
1.879.716,88
1.179.907,17
1.062.091,60
956.604,01
105.487,59
52.908,98
1.768,00
64.906,59
699.809,71
699.809,71
|
97,81
96,57
96,50
99,51
75,73
99,55
84,19
95,28
99,97
99,97
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
53.150,00
|
52.908,98
|
99,55
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
744.590,00
|
740.920,29
|
99,51
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
63.200,00
|
63.143,25
|
99,91
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
134.772,00
|
133.894,81
|
99,35
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
18.747,00
|
18.645,66
|
99,46
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
21.500,00
|
11.196,17
|
52,08
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
3.790,00
|
2.430,14
|
64,12
|
|
|
4247
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
14.900,65
|
14.853,06
|
99,68
|
|
|
4249
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
324,35
|
323,07
|
99,61
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
45.500,00
|
29.760,50
|
65,41
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5.000,00
|
1.509,02
|
30,18
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.762,00
|
1.762,00
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.100,00
|
7.950,85
|
98,16
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
49.433,12
|
46.377,61
|
93,82
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
3.466,48
|
3.352,85
|
96,72
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.800,00
|
2.494,44
|
89,09
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.100,00
|
1.060,89
|
96,44
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.600,00
|
1.039,10
|
64,94
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.000,00
|
850,79
|
42,54
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
700,00
|
680,69
|
97,24
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
44.753,00
|
44.753,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
|
150.000,00
|
150.000,00
|
100,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki Wojewody Podkarpackiego
|
58.686,00
|
58.686,00
|
100,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
|
491.314,00
|
491.123,71
|
99,96
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
|
125.457,00
125.457,00
119.447,00
112.087,00
7.360,00
6.010,00
230,00
|
114.073,06
114.073,06
108.103,34
103.141,34
4.962,00
5.969,72
0,00
|
90,93
90,93
90,50
92,02
67,42
99,33
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6.010,00
|
5.969,72
|
99,33
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
88.956,00
|
81.281,89
|
91,37
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
5.900,00
|
5.817,13
|
98,60
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.979,00
|
13.921,32
|
92,94
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.252,00
|
2.121,00
|
94,18
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
940,00
|
150,00
|
15,96
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
700,00
|
492,00
|
70,29
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.320,00
|
4.320,00
|
100,00
|
|
80104
|
|
Przedszkola
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
41.800,00
41.800,00
41.800,00
|
41.553,06
41.553,06
41.553,06
|
99,41
99,41
99,41
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
|
41.800,00
|
41.553,06
|
99,41
|
|
80110
|
|
Gimnazja
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
|
938.484,00
938.484,00
948.291,00
749.736,00
98.555,00
40.050,00
1.400,00
50.143,00
|
865.646,14
865.646,14
783.431,68
698.865,27
84.566,41
34.761,70
850,00
47.452,76
|
92,24
92,24
82,62
93,21
85,81
86,80
60,71
94,63
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
40.050,00
|
34.761,70
|
86,80
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
584.190,00
|
546.638,19
|
93,57
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
42.800,00
|
40.724,32
|
95,15
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
107.348,00
|
98.841,09
|
92,08
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
15.398,00
|
12.661,67
|
82,23
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
36.000,00
|
30.671,78
|
85,20
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
3.000,00
|
2.907,16
|
96,91
|
|
|
4247
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
14.879,64
|
14.831,82
|
99,68
|
|
|
4249
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
|
320,36
|
319,32
|
99,68
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
8.000,00
|
5.077,05
|
63,46
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.500,00
|
2.206,63
|
88,27
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
639,00
|
63,90
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000,00
|
6.044,86
|
75,56
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
34.206,56
|
31.620,79
|
92,44
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
736,44
|
680,83
|
92,45
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
4.000,00
|
2.782,00
|
69,55
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
614,43
|
61,44
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.400,00
|
1.258,50
|
52,44
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
32.255,00
|
32.255,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
400,00
|
110,00
|
27,50
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
85.000,00
85.000,00
85.000,00
2.000,00
83.000,00
|
71.949,44
71.949,44
71.949,44
1.370,24
70.579,20
|
84,65
84,65
84,65
68,51
85,04
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
2.000,00
|
1.370,24
|
68,51
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
9.000,00
|
7.726,61
|
85,85
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
74.000,00
|
62.852,59
|
84,94
|
|
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno–Administr. Szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
214.092,00
214.092,00
213.442,00
178.750,00
34.692,00
650,00
|
190.315,73
190.315,73
190.245,29
171.889,80
18.355,49
70,44
|
88,89
88,89
89,13
96,16
52,91
10,84
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
650,00
|
70,44
|
10,84
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
138.440,00
|
133.408,02
|
96,37
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.060,00
|
11.054,67
|
99,95
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.550,00
|
24.470,89
|
95,78
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700,00
|
2.956,22
|
79,90
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
3.543,69
|
35,44
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4.700,00
|
2.908,51
|
61,88
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.500,00
|
147,60
|
4,22
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
68,00
|
13,60
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.000,00
|
3.800,86
|
63,35
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700,00
|
349,32
|
49,90
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.800,00
|
1.232,01
|
68,45
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
800,00
|
673,50
|
84,19
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
5.192,00
|
5.192,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
440,00
|
29,33
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
13.300,00
13.300,00
6.300,00
6.300,00
7.000,00
|
2.825,00
2.825,00
1.200,00
1.200,00
1.625,00
|
21,24
21,24
19,05
19,05
23,21
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
7.000,00
|
1.625,00
|
23,21
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
6.300,00
|
1.200,00
|
19,05
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
23.982,00
23.982,00
23.982,00
300,00
23.682,00
|
22.789,60
22.789,60
22.789,60
260,00
22.529,60
|
95,03
95,03
95,03
86,67
95,13
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
300,00
|
260,00
|
86,67
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.900,00
|
3.747,60
|
76,48
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.782,00
|
18.782,00
|
100,00
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
31.807,00
|
29.708,86
|
93,40
|
|
85111
|
|
Szpitale ogólne
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
5.000,00
|
5.000,00
|
100,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.200,00
2.200,00
2.200,00
600,00
1.600,00
|
2.067,44
2.067,44
2.067,44
600,00
1.467,44
|
93,97
93,97
93,97
100,00
91,72
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
600,00
|
600,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
600,00
|
504,74
|
84,12
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
962,70
|
96,27
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
24.607,00
24.607,00
24.607,00
4.000,00
20.607,00
|
22.641,42
22.641,42
22.641,42
4.000,00
18.641,42
|
92,01
92,01
92,01
100,00
90,46
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.000,00
|
4.000,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11.407,00
|
10.566,82
|
92,63
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9.200,00
|
8.074,60
|
87,77
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.464.302,00
|
1.422.095,76
|
97,12
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
|
26.497,26
26.497,26
26.497,26
26.497,26
|
82,80
82,80
82,80
82,80
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
32.000,00
|
26.497,26
|
82,80
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
400,00
400,00
400,00
400,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
15.255,00
15.255,00
15.255,00
10.255,00
5.000,00
|
8.377,61
8.377,61
8.377,61
5.892,11
2.485,50
|
54,92
54,92
54,92
57,46
49,71
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.549,00
|
888,47
|
57,36
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
210,00
|
119,64
|
56,97
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
8.496,00
|
4.884,00
|
57,49
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
5.000,00
|
2.485,50
|
49,71
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
994.101,00
994.101,00
50.957,00
49.661,00
1.296,00
943.144,00
|
985.570,19
985.570,19
47.344,39
46.068,39
1.276,00
938.225,80
|
99,14
99,14
92,91
92,77
98,46
99,48
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
943.024,00
|
938.225,80
|
99,49
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.880,00
|
22.199,50
|
97,03
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.216,00
|
2.215,10
|
99,96
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
24.565,00
|
21.653,79
|
88,15
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.276,00
|
1.276,00
|
100,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
5.250,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
|
4.864,74
4.864,74
4.864,74
4.864,74
|
92,66
92,66
92,66
92,66
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
5.250,00
|
4.864,74
|
92,66
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
80.700,00
80.700,00
80.700,00
|
76.738,11
76.738,11
76.738,11
|
95,09
95,09
95,09
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
80.700,00
|
76.738,11
|
95,09
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
5.153,04
5.153,04
5.153,04
|
85,88
85,88
85,88
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.000,00
|
5.153,04
|
85,88
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
22.900,00
22.900,00
22.900,00
|
20.600,00
20.600,00
20.600,00
|
89,96
89,96
89,96
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
22.900,00
|
20.600,00
|
89,96
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
200.850,00
200.850,00
200.490,00
175.860,00
24.630,00
360,00
|
189.683,25
189.683,25
189.683,25
166.848,56
22.834,69
0,00
|
94,44
94,44
94,61
94,88
92,71
0,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
133.470,00
|
129.695,95
|
97,17
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13.000,00
|
10.490,93
|
80,70
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
26.500,00
|
25.664,06
|
96,85
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.890,00
|
997,62
|
34,52
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
7.282,00
|
6.798,57
|
93,36
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
448,00
|
448,00
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9.700,00
|
9.615,92
|
99,13
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.200,00
|
436,50
|
36,38
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
300,00
|
232,00
|
77,33
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.584,00
|
3.282,00
|
91,57
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
116,00
|
116,00
|
100,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
2.000,00
|
1.905,70
|
95,29
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
105.346,00
105.346,00
31.146,00
24.250,00
6.896,00
74.200,00
|
104.611,53
104.611,53
30.411,53
23.727,97
6.683,56
74.200,00
|
99,30
99,30
97,64
97,85
96,92
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
74.200,00
|
74.200,00
|
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
18.900,00
|
18.772,64
|
99,33
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.200,00
|
1.183,20
|
98,60
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.400,00
|
3.324,39
|
97,78
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
750,00
|
447,74
|
59,70
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.896,00
|
1.895,52
|
99,97
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
132,00
|
66,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
3.380,04
|
96,57
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.300,00
|
1.276,00
|
98,15
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
10.000,00
|
3.265,04
|
32,65
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
3.265,04
3.265,04
3.265,04
3.265,04
|
32,65
32,65
32,65
32,65
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.000,00
|
2.611,59
|
43,53
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
653,45
|
16,34
|
|
854
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
43.178,00
|
39.465,10
|
91,40
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
43.178,00
43.178,00
43.178,00
43.178,00
|
39,465,10
39.465,10
39.465,10
39.465,10
|
91,40
91,40
91,40
91,40
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
43.178,00
|
39.465,10
|
91,40
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
200.600,00
|
146.301,95
|
72,93
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
90003
|
|
Oczyszczalnie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
117.000,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00
|
82.055,76
82.055,76
82.055,76
82.055,76
|
70,13
70,13
70,13
70,13
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15.000,00
|
6.770,77
|
45,14
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
102.000,00
|
75.284,99
|
73,81
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
|
19.200,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
|
98,46
98,46
98,46
98,46
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
19.500,00
|
19.200,00
|
98,46
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
|
44.978,06
44.978,06
44.978,06
44.978,06
|
74,96
74,96
74,96
74,96
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000,00
|
23.374,57
|
77,92
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.000,00
|
21.603,49
|
72,01
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
|
68,13
68,13
68,13
68,13
|
4,26
4,26
4,26
4,26
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
68,13
|
68,13
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
273.900,00
|
236.000,00
|
86,16
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
187.800,00
187.800,00
187.800,00
|
158.000,00
158.000,00
158.000,00
|
84,13
84,13
84,13
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
187.800,00
|
158.000,00
|
84,13
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
86.100,00
86.100,00
86.100,00
|
78.000,00
78.000,00
78.000,00
|
90,59
90,59
90,59
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
86.100,00
|
78.000,00
|
90,59
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
8.598.538,85
|
7.356.767,55
|
85,56
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK
I. DOTACJE:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
47.700,25
|
47.700,25
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
47.700,25
47.700,25
47.700,25
|
47.700,25
47.700,25
47.700,25
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
47.700,25
|
47.700,25
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.173,00
|
44.173,00
|
100,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
44.173,00
44.173,00
44.173,00
|
44.173,00
44.173,00
44.173,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.173,00
|
44.173,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
334,00
334,00
334,00
|
334,00
334,00
334,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.010.801,00
|
1.002.269,39
|
99,16
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
994.101,00
994.101,00
994.101,00
|
985.570,19
985.570,19
985.570,19
|
99,14
99,14
99,14
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
994.101,00
|
985.570,19
|
99,14
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
3.104,00
3.104,00
3.104,00
|
3.103,20
3.103,20
3.103,20
|
99,97
99,97
99,97
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.104,00
|
3.103,20
|
99,97
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
rządowe
|
13.596,00
13.596,00
13.596,00
|
13.596,00
13.596,00
13.596,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
13.596,00
|
13.596,00
|
100,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.103.008,25
|
1.094.476,64
|
99,23
|
II. WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
47.700,25
|
47.700,27
|
100,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
47.700,25
47.700,25
47.700,25
953,30
46.764,95
|
47.700,25
47.700,25
47.700,25
953,30
46.764,95
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
133,80
|
133,80
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19,17
|
19,17
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
782,33
|
782,33
|
100,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
46.764,95
|
46.764,95
|
100,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.173,00
|
44.173,00
|
100,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
44.173,00
44.173,00
44.173,00
43.013,00
1.160,00
|
44.173,00
44.173,00
44.173,00
43.013,00
1.160,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
34.000,00
|
34.000,00
|
100,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
2.000,00
|
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
6.153,00
|
6.153,00
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
860,00
|
860,00
|
100,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.160,00
|
1.160,00
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
334,00
|
334,00
|
100,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
334,00
334,00
334,00
334,00
|
334,00
334,00
334,00
334,00
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
47,78
|
100,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
6,84
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
279,00
|
279,38
|
100,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.010.801,00
|
1.002.269,39
|
99,16
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
994.101,00
994.101,00
50.957,00
49.661,00
1.296,00
943.144,00
|
985.570,19
985.570,19
47.344,39
46.068,39
1.276,00
938.225,80
|
99,14
99,14
92,91
92,77
98,46
99,48
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
943.024,00
|
938.225,80
|
99,40
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.880,00
|
22.199,50
|
97,03
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.216,00
|
2.215,10
|
99,96
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
24.565,00
|
21.653,79
|
88,15
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.276,00
|
1.276,00
|
100,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.104,00
3.104,00
3.104,00
3.104,00
|
3.103,20
3.103,20
3.103,20
3.103,20
|
99,97
99,97
99,97
99,97
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
3.104,00
|
3.103,20
|
99,97
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
13.596,00
13.596,00
13.596,00
|
13.596,00
13.596,00
13.596,00
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
13.596,00
|
13.596,00
|
100,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
1.103.008,25
|
1.094.476,64
|
99,23
|
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW
ZA 2013 ROK
PRZYCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% wykon.
|
|
952
950
|
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
|
300.000,00
238.525,00
|
300.000,00
238.525,66
|
100,00
100,00
|
|
|
RAZEM
|
538.525,00
|
538.525,66
|
100,00
|
ROZCHODY:
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonanie
|
% wykon.
|
|
992
|
Spłaty otrzymanych pożyczek
i kredytów krajowych
|
320.000,00
|
320.000,00
|
100,00
|
|
|
RAZEM
|
320.000,00
|
320.000,00
|
100,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST ZA 2013 ROK
|
DOCHODY
|
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące na modernizację
dróg dojazdowych do pól na podstawie porozumień
między jst
|
70.000,.00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
|
69.772,14
69.772,14
69.772,14
69.772,14
|
99,67
99,67
99,67
99,67
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.961,78
29.961,78
29.961,78
29.961,78
|
99,87
99,87
99,87
99,87
|
|
|
RAZEM
|
100.000,00
|
99.733,92
|
99,73
|
|
WYDATKI
|
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
010
01042
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
- wydatki bieżące
|
70.000,00
70.000,00
70.000,00
|
69.772,14
69.772,14
69.772,14
|
99,67
99,67
99,67
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
29.961,78
29.961,78
29.961,78
|
99,87
99,87
99,87
|
|
|
RAZEM
|
100.000,00
|
99.733,92
|
99,73
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2013 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
Wykonan
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
26.607,00
|
26.607,43
|
100,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
26.607,00
26.607,00
|
26.607,23
26.607,23
|
100,00
100,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
|
26.607,00
|
26.607,23
|
100,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
26.807,00
|
24.708,86
|
92,17
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
2.200,00
2.200,00
|
2.067,44
2.067,44
|
93,97
93,97
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
600,00
|
600,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
600,00
|
504,74
|
84,12
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
962,70
|
96,27
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
24.607,00
24.607,00
|
22.641,42
22.641,42
|
92,01
92,01
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
4.000,00
|
4.000,00
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
11.407,00
|
10.566,82
|
92,63
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9.200,00
|
8.074,60
|
87,77
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2013 R.
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
100,00
|
4.354,12
|
4354,12
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące, w tym:
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- środki z WFOŚ
|
100,00
100,00
100,00
0,00
|
4.354,12
4.354,12
0,00
4.354,12
|
4354,12
4354,12
0,00
0,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
0,00
|
4.354,12
|
0,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykon.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
1.600,00
1.600,00
|
68,13
68,13
|
4,26
4,26
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1.600,00
|
68,13
|
4,26
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
|
100,00
|
68,13
|
68,13
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ZA 2013 R
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
90.000,00
|
67.296,00
|
74,77
|
|
|
75618
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
90.000,00
90.000,00
|
67.296,00
67.296,00
|
74,77
74,77
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
90.000,00
|
67.296,00
|
74,77
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz
§
|
Wyszczególnienie
|
Plan
|
Wykonan.
|
%
Wykon
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
90.000
|
49.761,17
|
55,29
|
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej, w tym:
a) wydatki na realizację zdań statutowych
|
90.000
90.000
90.000
90.000
|
49.761,17
49.761,17
49.761,17
49.761,17
|
55,29
55,29
55,29
55,29
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia – drukarka do etykiet, czytniki danych
|
10.000
|
6.770,77
|
67,71
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – licencja na program, etykiety do kodów, książeczki opłat
|
80.000
|
42.990,40
|
53,74
|
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
W 2013 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
|
podmiotowej
|
celowej
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
Plan
|
Wykon.
|
%
|
Plan
|
Wykon
|
%
|
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
|
|
|
|
|
754
|
75404
|
Komenda wojewódzka Policji – wpłata na rzecz FWP dofinansowanie do zakupu psa
|
|
|
|
500
|
500,00
|
100,0
|
|
754
|
75406
|
Straż Graniczna - wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa i art. biurowych
|
|
|
|
1.000
|
1.000,00
|
100,0
|
|
801
|
85111
|
Szpitale ogólne – pomoc finansowa dla Szpitala SP ZOZ Sanok w ramach dotacji na wydatki bieżące
|
|
|
|
5.000
|
5.000,00
|
100,0
|
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
187.800
|
158.000,00
|
84,13
|
|
|
|
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
86.100
|
78.000,00
|
90,59
|
|
|
|
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
|
|
|
|
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.500
|
2.210,48
|
88,42
|
|
|
|
|
801
|
80104
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
41.800
|
41.553,06
|
99,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM
|
318.200
|
279.763,54
|
87,92
|
6.500
|
6.500,00
|
100,0
|
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2013 ROKU
|
Dział
|
Rozdz
|
Treść
|
Dochody
Plan
|
Wykonan
|
%
|
Wydatki
Plan
|
Wykonan
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
8.000
|
7.516,04
|
93,95
|
8.000
|
7.516,04
|
93,95
|
|
|
80101
|
Szkoły podstawowe
|
6.500
|
6.175,47
|
95,01
|
6.500
|
6.175,47
|
95,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży zup
|
5.000
|
4.885,50
|
97,71
|
|
|
|
|
|
|
Wpłata prowizji z ubezpieczenia
|
1.300
|
1.238,00
|
95,23
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
200
|
51,97
|
25,99
|
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności
|
|
|
|
3.600
|
3.534,00
|
98,17
|
|
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
2.450
|
2.336,10
|
95,35
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych, w tym
– prowizja bankowa
|
|
|
|
350
|
209,96
|
52,57
|
|
|
|
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.
|
|
|
|
100
|
95,41
|
95,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem szkoły podstawowe
|
6.500
|
6.175,47
|
95,01
|
6.500
|
6.175,47
|
95,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110
|
Gimnazja
|
1.500
|
1.340,57
|
89,37
|
1.500
|
1.340,57
|
89,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży żywności
|
700
|
630,05
|
90,01
|
|
|
|
|
|
|
Wpłata prowizji z ubezpieczenia
|
700
|
680,00
|
97,14
|
|
|
|
|
|
|
Naliczone odsetki bankowe
|
20
|
3.52
|
17,60
|
|
|
|
|
|
|
Opłata za duplikaty świadectw
|
80
|
27,00
|
33,75
|
|
|
|
|
|
|
Zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia
|
|
|
|
1.040
|
1.015,48
|
97,64
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych, w tym
– prowizja bankowa
|
|
|
|
300
|
169,52
|
56,51
|
|
|
|
Wpłata do budżetu jst środków pozostałych na 31.12.2013.
|
|
|
|
160
|
155,57
|
97,23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem gimnazja:
|
1.500
|
1.340,57
|
89,37
|
1.500
|
1.340,57
|
89,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
8.000
|
7.516,04
|
93,95
|
8.000
|
7.516,04
|
93,95
|
Środki, które zostały wpłacone do budżetu jst z dochodów własnych na dzień 31.12.2013
z rozdz. 80101 - 95,41 zł
z rozdz. 80110 - 155,57 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 250,98 zł
INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA
W 2013 R.
|
Lp.
|
Zadanie
|
Wartość środków wydatkowanych w 2013 r.
|
Ogółem wartość inwestycji
od początku realizacji
|
|
1.
|
Budowa chodników
|
0,00
|
235.045,27
|
|
2.
|
Zaplecze socjalne
Tyrawa Wołoska
|
0,00
|
14.000,00
|
|
3.
|
Sala gimnastyczna
|
699.809,71
|
1.145.957,38
|
|
4.
|
Kanalizacja Rozpucie
|
0,00
|
123.124,79
|
|
5.
|
Zbiorniki p-poż.
|
0,00
|
6.753,20
|
|
6.
|
Kąpielisko
|
0,00
|
414,00
|
|
7.
|
PSeAP
|
233.600,00
|
234.182,56
|
|
8.
|
Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie
|
0,00
|
4.880,00
|
|
|
R a z e m
|
933.409,71
|
1.764.357,20
|
WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH ZA 2013 ROK
|
Nazwa jednostki
|
Treść
|
Kwota
|
|
1. OSP Tyrawa
Wołoska
|
- Wynagrodzenie kierowców
- Paliwo
- Przeglądy samochodów
- Pompa i uszczelka
- Oleje i podkładka
- Wycieraczki
- Przegląd gaśnic
- Wymiana części w samochodzie
- Zwrot kosztów przejazdu strażaków
- Olej do silnika
- Drabina ratownicza
- Naprawa samochodu
- Naprawa sprzętu
- Przegląd sprzętu hydraulicznego
- Przegląd i naprawa urządzeń
- Przegląd aparatów
- Opłata za wymianę zezwoleń
- Badania okresowe
- Opłata za rejestrację samochodu
- Informacja wizualna (na samochód)
- Wymiana dowodu rejestracyjnego
- Ubezpieczenia samochodów
- Ubezpieczenie strażaków (KRS)
- Ubezpieczenie strażaków
- Emalia, rozpuszczalnik, śruby,
nakrętki, taśma izol., olej Superol
- koszty przejazdu na szkolenie
RAZEM:
|
4.620,00
3.509,28
404,00
233,50
303,00
28,00
64,58
448,00
338,40
215,70
1.708,00
120,00
307,50
405,90
373,18
1.329,63
150,00
325,00
197,50
221,40
68,50
1.182,00
270,00
175,00
336,52
458,02
17.792,61
|
|
2. OSP Rakowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Przegląd samochodu
- Paliwo
- Części do samochodu
- Remont samochodu
- Miska olejowa
- Badania okresowe
- opłata za wymianę zezwolenia
- ubezpieczenie samochodu
- ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
149,00
521,40
276,01
250,00
275,00
100,00
100,00
591,00
80,00
4.142,41
|
|
3. OSP Siemuszowa
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Przegląd samochodu
- Ubezpieczenie samochodu
- Paliwo
- Badania okresowe
- Opłata za wymianę zezwolenia
- Ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
149,00
512,00
778,00
225,00
50,00
80,00
3.594,00
|
|
4. OSP Rozpucie
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- Olej do pilarki
- Projektor (lampa)
- Przegląd samochodu
- Zwrot kosztów przejazdu strażaków
- Korki, elektrody, rozpuszczalnik itd.
- Szczotka, worki, kij
- Paliwo
- Radiotelefony
- Badania okresowe
- Ubezpiecz. Samochodu
- Ubezpieczenie strażaków
- Opłata za wymianę zezwolenia
- Art. do malowania samochodu
- Malowanie i konserwacja samochodu
RAZEM :
|
1.800,00
57,00
220,00
203,00
169,20
61,84
39,48
939,15
2.619,99
250,00
591,00
80,00
100,00
64,90
182,00
7.377,56
|
|
5. OSP Hołuczków
|
- Wynagrodzenie kierowcy
- ZUS kierowcy
- Ubezpieczenie samochodu
- Paliwo
- Zwrot kosztów przejazdu strażaków
- Art. do samochodu
- zasilenie konta (telefon komórkowy)
- pompa pływająca
- olej do samochodu
- części do samochodu
- ogniwo i pilnik
- wymiana półosi
- badania okresowe
- przegląd samochodu
- opłata za wymianę zezwolenia
- ubezpieczenie strażaków
RAZEM :
|
1.800,00
307,80
1.152,00
2.792,44
244,40
59,60
60,00
990,00
35,20
369,00
71,00
100,00
150,00
203,00
100,00
80,00
8.514,44
|
|
6. Pozostałe wydatki
na OSP
|
- Wynagrodzenie komendanta
- ZUS komendanta
- puchary
- art. spożywcze na zawody
RAZEM:
|
1.800,00
307,80
350,01
199,97
2.657,78
|
|
|
Ogółem
|
44.078,80
|
Informacje dodatkowe:
Wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym
w Hołuczkowie wyniosły 3.372,99 zł.
INFORMACJA
O DOCHODACH I WYDATKACH
MIENIA WIEJSKIEGO
ZA ROK 2013 r.
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
1
|
Tyrawa Wołoska
|
Podatek leśny
|
|
2.016,00
|
|
Dochody z dzierżawy
|
1.721,09
|
|
|
Razem
|
1.721,09
|
2.016,00
|
|
Plus saldo z 2012
|
+13.617,98
|
|
|
Stan
|
+13.323,07
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
2
|
Rozpucie
|
Gaz i energia elektryczna
|
|
2.032,72
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.864,68
|
|
Podatek leśny
|
|
2.921,00
|
|
Sadzonki
|
|
2.146,50
|
|
Sadzenie sadzonek
|
|
3.000,00
|
|
Pielęgnacja sadzonek
|
|
1.500,00
|
|
Wypis z rejestru gruntów
|
|
22,00
|
|
Opłaty wieczystoksięgowe
|
|
45,00
|
|
Sprzedaż drewna (netto)
|
6.488,61
|
|
|
Wynajem sali (netto)
|
200,00
|
|
|
Dochody z dzierżawy
|
1.352,00
|
|
|
Razem
|
8.040,61
|
13.531,90
|
|
Plus saldo z 2012
|
+29.375,98
|
|
|
Stan
|
+23.884,69
|
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
3.
|
Hołuczków
|
Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)
|
|
576,74
|
|
Podatek od nieruchomości
|
|
1.206,96
|
|
Podatek leśny
|
|
2.102,00
|
|
Wypis z rejestru gruntów
|
|
22,00
|
|
Opłaty wieczystoksięgowe
|
|
45,00
|
|
Klosze do sali
|
|
69,11
|
|
Wynajem Sali
|
800,00
|
|
|
Razem
|
800,00
|
4.021,81
|
|
Plus saldo z 2012
|
|
-126.343,01
|
|
Stan
|
|
-129.564,82
|
|
Lp.
|
Miejscowość
|
Treść
|
Dochody
|
Wydatki
|
|
4.
|
Siemuszowa
|
Podatek leśny
|
|
642,00
|
|
Razem
|
0
|
642,00
|
|
Plus saldo z 2012
|
|
-956,51
|
|
Stan
|
|
-1.598,51
|
Informacje dodatkowe:
W wydatkach MW wsi Hołuczków nie zostały uwzględnione wydatki na ogrzewanie garażu OSP Hołuczków i energię zużytą w Domu Ludowym w Hołuczkowie, które wyniosły 3.372,99 zł.
O B J A Ś N I E N I A
o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska
za 2013 rok.
Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy z dnia
30 stycznia 2013 r. Uchwałą budżetową na rok 2013 Nr XXIV/122/2013 wynosił:
I DOCHODY: 8.400.282 zł
w tym:
a) dochody bieżące 7.182.588 zł
b) dochody majątkowe 1.217.694 zł
II WYDATKI: 8.230.282 zł
a) wydatki bieżące 7.182.588 zł
b) wydatki majątkowe 1.047.694 zł
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 170.000 zł
Zaplanowane rozchody budżetu gminy na 2013 rok:
1. Rozchody: 170.000 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 170.000 zł
Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosił:
I DOCHODY: 8.380.013,85 zł
w tym:
a) dochody bieżące 7.546.413,85 zł
b) dochody majątkowe 833.600,00 zł
II WYDATKI: 8.598.538,85 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 7.664.938,85 zł
b) wydatki majątkowe 933.600,00 zł
Planowany deficyt po zmianach w wysokości 218.525,00 zł
1. Przychody: 538.525,00 zł
a) długoterminowy kredyt bankowy 300.000,00 zł
b) wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 238.525,00 zł
2. Rozchody: 320.000,00 zł
a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek
w wysokości 320.000,00 zł
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok przedstawia zestawienie.
I DOCHODY
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 7.354.001,37 zł co stanowi 87,76 % wykonania, z tego: dochody bieżące w wysokości 6,783.366,79 co stanowi 89,89 % dochody majątkowe w wysokości 570.634,58 zł, co stanowi 68,45 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,90 %
w tym: dochody bieżące:
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.761,23 zł
- dotacja celowa z urzędu marszałkowskiego na remont
dróg dojazdowych do pól 69.772,14 zł
- dofinansowanie do remontu dróg z Nadleśnictwa
Brzozów (kwota netto) 10.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na pod. akcyzowy 47.700,25 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 24,50 %
- dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna 12.251,58 zł
Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna
do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców
na rynku.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,87 %
dochody bieżące:
- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe
na podstawie porozumienia między jst - 29.961,78 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 48,00 %
dochody bieżące:
- wpływy za służebność (gazociąg) - 2.408,00 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 45.775,71 zł
- zwrot kosztów komorniczych - 272,90 zł
- pomoc finansowa z Powiatu Sanockiego - 6.000,00 zł
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
działek i nieruchomości - 151.140,00 zł
– realizacja do wysokości sprzedanych działek.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 36,90 %
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 100,00 %
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na PSeAP ze środków UE - 198.560,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 101,43 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 44.173,00 zł
- prowizja z US za terminowe wpłaty PDOF 623,80 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 7,75 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %
dochody bieżące:
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej 334,00 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
- wykonanie 65,79 %
dochody bieżące, w tym: - 1.452.610,18 zł
- podatek od nieruchomości - 815.564,18 zł
- podatek rolny - 110.370,19 zł
- podatek leśny - 92.312,32 zł
- podatek od środków transportowych - 13.366,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 9.714,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 40,00 zł
- opłata od posiadania psów - 0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 18.449,00 zł
- zaległości z tyt. podat. i opłat zniesionych - 5.525,58 zł
- odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.606,10 zł
- pozostałe odsetki - 1.187,54 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 5.093,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych - 26.607,43 zł
- wpływy za śmieci - 67.296,00 zł
- udziały PDOF - 284.894,00 zł
- udziały PDOP - 584.84 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 100,02 %
dochody bieżące, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.196.168,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.390.935,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 114.818,00 zł
- różne rozliczenia finansowe – naliczone
odsetki od kapitału - 10.722,88 zł
W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków
na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank
nalicza odsetki na dzień 31.12.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 99,93 %
dochody bieżące: - 134.990,87 zł
- wpłaty z rachunku dochodów własnych - 250,98 zł
- dotacja celowa na program w klasach 1-3 Sz.P.
Kapitał Ludzki ze środków UE - 17.880,15 zł
- dotacja celowa na program „Szkoła na poziomie”
Kapitał Ludzki ze środków UE Sz.P. - 49.799,44 zł
- dotacja celowa na program „W kierunku kariery”
Kapitał Ludzki ze środków UE Gimnazjum - 50.086,30 zł
- dotacja celowa dla przeszkoli - 16.974,00 zł
dochody majątkowe: na budowę Sali gimnastycznej - 208.683,00 zł
- dotacja z FRKF na budowę „Sali gimnastycznej” - 150.000,00 zł
- dotacja od Wojewody Podkarpackiego na salę gimn. 58.683,00 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 99,29 %
dochody bieżące, w tym: - 1.150.457,53 zł
- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 1.002.269,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 147.357,61 zł
- dochody związane z realizacją zadań
administracji rządowej - 830,53 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wykonanie 91,30 %
dochody bieżące: - dotacja celowa na zadania własne 18.432,00 zł
- dotacja celowa na programy rządowe 16.425,10 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 122,27 %
dochody bieżące:
- wpływy z usług za ścieki 32.448,55 zł
- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł
- wpływy z opłat – środki z WFOŚ 4.354,12 zł
Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:
|
Dział
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
Wykonanie
|
%
|
|
020
|
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych - drewna
|
50.000,00
|
12.251,58
|
24,50
|
|
700
|
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
|
376.357,00
|
151.140,00
|
40,16
|
|
710
|
- otrzymane darowizny
|
6.000
|
2.214,00
|
36,90
|
|
756
|
- opłata od posiadania psów
|
500
|
0,00
|
0,00
|
|
- wpływy z opłaty targowej
|
200
|
40,00
|
20,00
|
|
- odsetki od nieterminowych wpłat
|
240.000
|
2.793,64
|
1,16
|
|
- udziały w pdop
|
1.365,00
|
584,84
|
42,85
|
Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów.
W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane są upomnienia,
a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane
są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany. W 2013 roku zwiększono dochody w podatku od nieruchomości od dróg gminnych i wewnętrznych oraz naliczono należne odsetki, w związku z korektą deklaracji za lata 2007-2011 (I-VII) oraz zaleceniami kontroli RIO o kwotę 742.367 zł. Gmina zapłaciła kwotę 268.386 zł za 2010 rok i za (I-VII) 2011 rok. Pozostałą należność nie uiszczono ponieważ Gmina nie posiada obecnie środków.
Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu i za ścieki oraz śmieci wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy indywidualne z dłużnikami.
Poza tym prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących zaległości
z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (za drewno).
Na dzień 31.12.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych
Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 576.873,99 zł
w tym:
dział 020 Leśnictwo 1.859,68 zł
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.875,83 zł
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 511.309,34 zł
w tym: naliczone odsetki o zaległości
pozostałych 53.478,00 zł
dział 852 Pomoc społeczna 56.400,92 zł
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 3.428,22 zł
oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków
i opłat na dzień 31.12.2013. w dziale 756 w wysokości 194.364,00 zł
Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 6.348,37 zł
W 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia
górnych stawek podatków za wynoszą ogółem 329.087,44 zł
w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 314.867,50 zł
- podatku od środków transportowych na kwotę 14.219,94 zł
W 2013 roku Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 1.498,00 zł
w tym: - podatek od nieruchomości na kwotę 3,00 zł
- podatek rolny na kwotę 1.495,00 zł.
II WYDATKI
Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 7.356.767,55 zł co stanowi 85,56 % wykonania. z tego: wydatki bieżące w wysokości 6.423.357,84 co stanowi 83,80 % wydatki majątkowe w wysokości 933.409,71 zł, co stanowi 99,98 %.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 94,11 %
wydatki bieżące:
01030 Izby Rolnicze - 2.210,48 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 79.772,14 zł
- wydatki na remont dróg dojazdowych do pól ze środków
z urzędu marszałkowskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 69.772,14 zł
- środki z Nadleśnictwa Brzozów (netto) 10.000,00 zł
01095 Pozostała działalność - 52.128,25 zł
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 47.700,25 zł
- wydatki związane z ochroną zwierząt - 4.428,00 zł
Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 21,44 %
wydatki bieżące: - 6.646,50 zł
02001 Gospodarka leśna
- zakup sadzonek MW Rozpucie - 2.146,50 zł
- sadzenie i pielęgnacja drzewek MW Rozpucie - 4.500,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 95,33 %
wydatki bieżące, w tym:
60014Drogi publiczne powiatowe - 29.961,78 zł
- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy
60016 Drogi publiczne gminne - 21.991,55 zł
w tym:
- wydatki bieżące
z tego: a) wynagrodzenia i pochodne 392,29 zł
b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 21.599,26 zł
w tym: - pozostałe wydatki (kosztorys) 6.000,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 13.099,26 zł
- remont przepustów w Hołuczkowie 2.500,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 47,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące 584.926,81 zł
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne 2.307,69 zł
b) wydatki związane z opłatą za energii w bud. MK 19.691,78 zł
c) zakupy i usługi remontowe w pomieszczeniach MK 21.598,83 zł
- wymiana okien mieszkanie MK Siemuszowa 6.116,05 zł
- wymiana okien DN Tyrawa Wołoska 1.767,96 zł
- remont wjazdu do GOZ i garażu 12.994,83 zł
- drobne remonty w budynkach MK 355,50 zł
- zakupy do budynków MK 364,49 zł
d) pozostałe usługi w tym m.in: opłaty, ogłoszenia
w TS i prasie ogólnopolskiej o sprzedaży, wypisy,
wycena samochodu OSP, opłaty i inne 25.075,51 zł
e) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia
komunalnego (gminnego) 8.001,00 zł
f) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 508.252,00 zł
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 0,00 zł
70095 Pozostała działalność
- wydatki bieżące 59.978,83 zł
w tym: - projekt techniczny Szkoły Tyr. Wołoska 4.182,00 zł
- ścinka drzew pod lipami i Hołuczków (netto) 5.370,00 zł
- opracowanie aktualizacji mapy na potrzeby
kanalizacji Tyrawa Wołoska (netto) 12.500,00 zł
- opracowanie koncepcji kanalizacji Tyr.Woł. (netto) 12.926,83 zł
- opracowanie studium zagospodarowania
przestrzennego Centrum Tyrawa Wołoska 25.000,00 zł
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 30,65 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
- wydatki bieżące 3.065,16 zł
w tym: - wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
pod budownictwo indywidualne 3.065,16 zł
- opłaty za usługi powiatowej komisji urbanistycznej 0,00 zł
Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 99,75 %
wydatki bieżące:
zakup i montaż urządzenia do klimatyzacji PSeAP 4.292,70 zł
wydatki majątkowe - wydatki na projekt PSeAP – Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 233.600,00 zł
z tego: - środki PseAP - 198.560,00 zł
- środki własne - 35.040,00 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 90,90 %
wydatki bieżące, w tym:
75011 Urzędy wojewódzkie - 121.208,91 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 95.425,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 14.825,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.958,51 zł
w tym: serwis programów, druku, delegacje ZFŚS i inne
75022 Rady Gmin - 37.236,76 zł
wydatki bieżące, w tym: diety, zakupy, opłaty
75023 Urzędy Gmin - 922.379,25 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne 650.281,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 18.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 114.528,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące 139.568,88 zł
z tego: a) zakupy: paliwo, druki, materiały
biurowe, środki czystości, komputer, grzejniki 25.617,67 zł
b) energia elektryczna i gazowa 33.989,57 zł
c) usługi remontowe: naprawa ksero 1.671,77 zł
d) usługi pozostałe, z tego:
przesyłki listowe, prenumeraty, opłata za śmieci,
licencje za programy, szkolenia ,usługi, ZFŚS,
informatyczne i inne opłaty 55.885,76 zł
e) opłaty za telefony stacjonarne 4.264,94 zł
f) opłaty za telefony komórkowe 5.056,99 zł
g) opłata za Internet 1.517,36 zł
h) delegacje 11.564,82 zł
75075 Promocja jst
wydatki bieżące, w tym:
- zakupy i usługi promocyjne gminy - 15.116,88 zł
75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: 48.329,92 zł
a) wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne (prac. PUP) 21.010,38 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe 1.353,00 zł
c) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 8.468,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 4.010,17 zł
e) usługi, zakupy, opłaty 8.848,85 zł
f) składki i opłaty 4.639,52 zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 100,00 %
wydatki bieżące, w tym:
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa - 334,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne ZUS i FP.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 78,27 %
wydatki bieżące, w tym:
75404 Komendy wojewódzkie Policji
- dotacje na zadania bieżące 500,00 zł
75406 Straż graniczna
- dotacje na zadania bieżące 1.000,00 zł
75412 utrzymanie OSP na terenie gminy - 44.078,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 13.620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 615.60 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 29.843,20 zł
Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.
75414 obrona cywilna - 0,00 zł
75421 zarządzanie kryzysowe - 992,80 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 42,62 %
wydatki bieżące: 21.310,41 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
spłata odsetek od zaciągniętego kredytu.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %
75818 wydatki bieżące: rezerwy ogólne
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 94,79 %
80101 Szkoły podstawowe - 1.879.716,88 zł
wydatki bieżące, w tym: - 1.179.907,17 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 804.063,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 152.540,47 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 52.908,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 105.487,59 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
czasopisma, pomoce naukowe, programy i inne 13.626,31 zł
● usługi remontowe: przegląd komin i CO 1.509,02 zł
● energia elektryczna i gazowa 29.760,50 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne 14.307,28 zł
● szkolenia opłaty, odpisy ZFŚS i inne 45.433,69 zł
● delegacje 850,79 zł
- wydatki bieżące na program proj. UE w kl. I-III 17.901,39 zł
- wydatki bieżące na program projektu UE
pn. „Szkoła na poziomie” - 47.005,20 zł
wydatki majątkowe: - 699.809,71 zł
- zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali
gimnastycznej” w Tyrawie Wołoskiej
– wydatki inwestycyjne za roboty budowlane i nadzór nad budową.
80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P.
wydatki bieżące, w tym: - 114.073,06 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 87.099,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 16.042,32 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 5.969,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: - 4.969,00 zł
● zakupy - 150,00 zł
● usługi: odpis ZFŚS, opłaty - 4.812,00 zł
80104 Przedszkola - 41.553,06 zł
wydatki bieżące, w tym dotacja podmiotowa
80110 Gimnazja
wydatki bieżące, w tym: - 865.646,14 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 587.362,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 111.502,76 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 34.761,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 84.566,41 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
czasopisma, pomoce naukowe, programy,
licencje, olej grzewczy i inne 33.578,94 zł
● usługi remontowe: przegląd komin i CO 2.206,63 zł
● energia elektryczna 5.077,05 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne 10.080,29 zł
● szkolenia, opłaty, odpisy ZFŚS i inne 32.365,00 zł
● delegacje 1.258,50 zł
- wydatki bieżące na program projektu UE
pn. „W kierunku kariery” - 47.452,76 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół - 71.949,44 zł
wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe - 1.370,24 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół - 70.579,20 zł
80114 ZOE-AS
wydatki bieżące, w tym: - 190.315,73 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 144.462,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 27.427,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 18.425,93 zł
● art. biurowe, materiały, środki czystości, druki,
czasopisma, programy, odpis ZFŚS, szkolenie 3.543,69 zł
● usługi remontowe: przegląd pieca CO 147,60 zł
● energia elektryczna i gazowa 2.908,51 zł
● usługi: telefony, Internet, badania prac. wywóz
śmieci, licencje, ubezpieczenie i inne 11.526,63 zł
● delegacje 673,50 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące, w tym: - 2.825,00 zł
● dopłata do czesnego dla nauczycieli - 1.625,00 zł
● szkolenia CDN - 1.200,00 zł
80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym: - 22.789,60 zł
● wynagrodzenie bezosobowe komisji - 260,00 zł
● odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów byłych
nauczycieli - 18.782,00 zł
● usługi BHP - 3.747,60 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 93,40 %
wydatki bieżące, w tym:
85111 Szpitale ogólne
wydatki bieżące, dotacja – pomoc finansowa
dla ZOZ SP Sanok - 5.000,00 zł
85153 Zwalczanie narkomanii - 2.067,44 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o narkomanii
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 22.641,42 zł
wydatki bieżące zgodnie z przyjętym
programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 97,12 %
wydatki bieżące, w tym: 1.422.095,76 zł
85202 Domy pomocy społecznej - 26.497,26 zł
odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – środki własne - 0,00 zł
85206 Wspieranie rodziny - 8.377,61 zł
z tego: - dotacja z budżetu wojewody 5.892,04 zł
- środki własne gminy 2.485,57
w tym: - wynagrodzenie bezosobowe - 4.884,00 zł
- pochodne (ZUS, FP) - 1.008,11 zł
- odpłatność za pobyt podopiecznej w placówce 2.485,50 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: 985.570,19 zł
- świadczenia społeczne - 938.225,80 zł
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 24.414,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 21.653,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące, odpis na ZFŚS 1.276,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej - 4.864,74 zł
a) składki opłacane za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne opłacane w całości z dotacji 3.103,20 zł
b) składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe
opłacane w całości z dotacji na zadania własne 1.761,57 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 76.738,11 zł
z tego: - zasiłki okresowe płatne z dotacji - 53.314,00 zł
- zasiłki okresowe płatne ze środków własnych 2.848,26 zł
- zasiłki celowe płatne ze środków własnych 20.575,85 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.153,04 zł
dodatki mieszkaniowe wypłacane jako świadczenie
społeczne na podstawie wydanej decyzji osobom
zamieszkałych w budynkach komunalnych mienia gminnego.
85216 Zasiłki stałe - 20.600,00 zł
zasiłki z pomocy społecznej, płatne z dotacji
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 189.683,25 zł
w tym:
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 140.186,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 26.661,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 22.834,69 zł
w tym: - zakupy: druki, komputer, art. biur. - 6.798,57 zł
- usługi: administrowanie programów Amazis, Nemezis,
opłaty pocztowe, prowizja, licencje, szkolenia,
odpis ZFŚS, podatek od nieruchomości i inne 15.599,62 zł
- delegacje 436,50 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 zł
85295 Pozostała działalność - 104.611,53 zł
w tym: wypłacone świadczenia ogółem 74.200,00 zł
a) zasiłki celowe na zakup żywności 18.504,10
b) dożywianie w szkołach i w innych szkołach 42.495,90
c) pomoc finansowa dla osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne 13.200,00
- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 19.955,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 3.772,13zł
- pozostałe wydatki, w tym: - 6.683,56 zł
a) zakupy do kuchni szkolnej z dotacji i śr. gminy 1.895,52 zł
b) usługi: odpis ZFŚS, transport żywności, badania 4.788,04 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 32,65 %
85395Pozostała działalność 3.265,04 zł
- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych
na zabiegi rehabilitacyjne
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wykonanie 91,40 %
wydatki bieżące:
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów 39.465,10 zł
- stypendia socjalne 23.040,00 zł
- dopłata do podręczników 16.425,10 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - wykonanie 72,93 %
wydatki bieżące, w tym: 146.301,95 zł
90002 Gospodarka odpadami - 0,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi - 82.055,76 zł
- wydatki na opłatę za wywóz nieczystości wg ustawy od lipca, z tego:
a) zakupy urządzeń do kodowania śmieci 6.770,77
b) opłata za wywóz śmieci zgodnie z umową 42.990,40
- pozostałe wydatki związane z: usuwaniem
nieczystości, badania gleby, wody i ścieków, wywóz
odpadów komunalnych, remont kanalizacji i inne 32.294,59
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 19.200,00 zł
wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie gminy
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego 44.978,06 zł
- zakup energii - 23.374,57
- konserwacje - 21.603,49
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 68,13 zł
w tym: zakup worków i rękawice na zbiórkę śmieci.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - wykonanie 86,16 %
dotacje dla instytucji kultury 236.000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:
92109 GOK - 158.000,00 zł
92116 Biblioteka - 78.000,00 zł
Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.
Realizacja przychodów i rozchodów za 2013 rok.
Na dzień 31.12.2013 plan przychodów wynosi - 538.525,00 zł
w tym: a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 300.000,00 zł
b) wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 238.525,00 zł
które zostały wykonane w wysokości - 538.525,66 zł
w tym: a) zaciągnięto kredyt w kwocie 300.000,00 zł
b) wolne środki wykonano w kwocie 238.525,66 zł
Plan rozchodów wynosi - 320.000,00 zł
w tym: a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek - 170.000,00 zł
b) związane ze spłatą rat kredytu za 2014 r. w kwocie - 150.000,00 zł
zaciągniętego w PEKAO.
Zestawienie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, które zostały zrealizowane:
Dotacje w wysokości - 1.094.476,64 zł
Wydatki w wysokości - 1.094.476,64 zł
Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku:
I. Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
plan po zmianach 233.600,00 zł - wykonanie 233.600,00 zł
z tego: ze środków PSeAP plan 198.560 zł wykonanie 198.560 zł
ze środków Gminy plan 35.040 zł wykonanie 35.040 zł
II. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
realizacja w 2013 roku w wysokości 699.809,71 zł
z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 150.000,00 zł
- środki od Wojewody Podkarpackiego 58.686,00 zł
- środki własne Gminy 491.123,71 zł
Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury w pełnej szczegółowości przedstawiają załączone informacje.
Gmina na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Na dzień 31.12.2013 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 480.000,- zł, z tego: - PBS Sanok w wysokości - 480.000,- zł.
Na dzień 31.12.2013 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowania posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej .
W 2013 roku Szkoła Podstawowa uzyskała dochody ogółem 6.175,47 zł
w tym:- wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 1.238,00 zł
- sprzedaż zup 4.885,50 zł
- naliczenie kapitału 51,97 zł
Gimnazjum w 2013 roku uzyskał dochody ogółem 1.340,57 zł
w tym: - wpłata prowizji z ubezpieczenia uczniów 680,00 zł
- wydanie duplikatu świadectwa 27,00 zł
- wpływy ze sprzedaży żywności 630,05 zł
- naliczenie kapitału 3,52 zł
Uzyskane dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z przygotowanie posiłków i zup oraz zakup materiałów i wyposażenia do stołówek.
Środki w wysokości 95,41 zł ze Szkoły Podstawowej oraz 155,57 zł
z Gimnazjum zostały na koniec roku przekazane na konto dochodów gminy.
Realizacja wydatków w 2013 roku na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego.
Rada Gminy Uchwałą budżetową na rok 2013 Nr XXIV/122/13 z dnia 30 stycznia 2013 roku ustaliła na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym:
Zadanie pn. „Projekt PseAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na łączną kwotę 348.277 zł z okresem realizacji 2012-2014 rok.
Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19.06.2013 r wprowadzono zmianę harmonogramu finansowego realizacji projektu na 2013 i 2014 rok, z tego: 2013 r. – 233.600,00 zł, 2014 rok – 114.094,00 zł. W 2013 roku zrealizowano zadanie w wysokości 233.600,00 zł, w tym:
- środki PseAP (80 %) 198.560,00 zł zł
- środki własne gminy (20 % udziału) 35.040,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej na łączną kwotę 3.920.000 zł z okresem realizacji 2012-2015. Plan na 2013 rok wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Nr XXIV/122/13 z dnia 30.01.2013 r. Rady Gminy w oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Nr XXX/145/113 w związku ze zmianą źródeł dofinansowania w roku 2013 od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 58.683,00 zł. Plan 2013 r. - 700.000 zł, w tym: dofinansowanie - 150.000 zł z FRKF, 58.683 zł od Wojewody Podkarpackiego, środki własne gminy 491.317 zł, rok 2014 – 1.055.000 zł, w tym: dofinansowanie 800.000 zł
z FRKF, środki własne gminy 255.000 zł, i rok 2015 – 1.795.000 zł,
w tym dofinansowanie – 1.200.000 zł ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, środki własne gminy 595.000 zł. W 2013 roku zadanie zrealizowano na kwotę 699.809,71 zł w tym dofinansowanie 208.683,00 zł, środki własne gminy 491.126,71 zł.
T A B E L A
PRZEDSTAWIAJĄCA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
|
Lp
|
Treść
|
Łączne nakłady
|
Realizacja
do 31.12.2013
|
% real.
w 2013
|
Stopień zaawansowania
|
|
1.
|
Projekt PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
|
348.277
|
234.182,56
|
100,00
|
67,246 %
|
|
3.
|
Budowa sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem w Tyrawie Wołoskiej
|
3.920.000
|
1.145.957,38
|
99.97
|
29,23 %
|
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2013 ROK
Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.
Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane
ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd o powierzchni 3.8715 ha - wartość 3.065,00 zł.
Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 327,6236 ha o wartości 259.754,00 zł.
Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 100,186 ha o wartości 82.414,00 zł.
W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia 29,2833 ha o wartości 37.047,00 zł. w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej.
Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2013 r.
1. Grunty 382.280
2. Budynki i budowle 5.499.326
3. Maszyny i urządzenia techniczne 167.848
4. Środki transportowe 366.277
W 2013 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 12.251,58 zł, przy kosztach pozyskania w wysokości 5.370,00 zł.
Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 42.517,25
Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 3.258,46 zł.
Ze sprzedaży działek na podstawie uchwał Rady Gminy, samochodu STAR-266 OSP Tyrawa Wołoska, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 151.140,00 zł.
W 2013 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 27.133,85 zł
W 2013 roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od Gminy Brzozów samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR-266 GM 2,5/16 o wartości 26.130,00 zł.
Powyższy samochód został przekazany nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyrawie Wołoskiej.
WYKAZ
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA DZIEŃ 31.12.2013.
|
Lp.
|
Nazwa
|
Miejscowość
|
Wartość
|
|
1.
|
Budynek biurowy Urzędu Gminy
|
Tyrawa Wołoska
|
67.210
|
|
2.
|
Samochód VV Caravella
|
Tyrawa Wołoska
|
141.800
|
|
3.
|
Remiza OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
254.013
|
|
4.
|
Remiza OSP
|
Hołuczków
|
136.740
|
|
5.
|
Remiza OSP
|
Rozpucie
|
328.825
|
|
6.
|
Garaż OSP
|
Rozpucie
|
5.107
|
|
7.
|
Remiza OSP
|
Siemuszowa
|
22.419
|
|
8.
|
Motopompa “TOHATSU” OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
28.501
|
|
9.
|
Samochód GAZ 27057-047 OSP
|
Tyrawa Wołoska
|
102.185
|
|
10.
|
Samochód FIAT DUCATO MW 3743
|
Rakowa
|
55.530
|
|
11.
|
Samochód STAR-244 OSP
|
Rozpucie
|
59.862
|
|
12.
|
Samochód UAZ-452 OSP
|
Siemuszowa
|
6.900
|
|
13.
|
Budynek mieszkalny – agronomówka
|
Tyrawa Wołoska
|
74.495
|
|
14.
|
Budynek gospodarczy – agronomówka
|
Tyrawa Wołoska
|
5.640
|
|
15.
|
Ogrodzenie – agronomówka
|
Tyrawa Wołoska
|
5.808
|
|
16.
|
Budynek – sklep
|
Rozpucie
|
20.046
|
|
17.
|
Budynek – świetlica
|
Rakowa
|
23.505
|
|
18.
|
Budynek – (stara szkoła)
|
Rozpucie
|
8.136
|
|
29.
|
Budynek – świetlica
|
Siemuszowa
|
232.000
|
|
20.
|
Budynek – szkoła
|
Rozpucie
|
47.665
|
|
21.
|
Przystanek PKS
|
Tyrawa Wołoska
|
3.524
|
|
22.
|
Budynek GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
128.797
|
|
23.
|
Chodnik przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
2.295
|
|
24.
|
Ogrodzenie przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
5.415
|
|
25.
|
Grunt przy GOZ
|
Tyrawa Wołoska
|
8.140
|
|
26.
|
Kanalizacja sanitarna
|
Hołuczków
|
728.119
|
|
27.
|
Oświetlenie uliczne dróg powiatowych
|
Rakowa
|
39.812
|
|
28.
|
Droga gminna (góra)
|
Hołuczków
|
530.668
|
|
29.
|
Drogi gminne
|
Siemuszowa
|
480.138
|
|
30.
|
Droga gminna (Piła)
|
Siemuszowa
|
199.856
|
|
31.
|
Droga gminna (Sadziska)
|
Tyrawa Wołoska
|
272.722
|
|
32.
|
Droga gminna (Góra)
|
Tyrawa Wołoska
|
117.577
|
|
33.
|
Droga gminna (Moczary)
|
Rozpucie
|
120.477
|
|
34.
|
Grunty pod drogami gminnymi do pól
|
Gmina
|
82.414
|
|
35.
|
Grunty na terenie gminy
|
Gmina
|
291.726
|
|
36.
|
Oczyszczalnia – BIOMAF
|
Tyrawa Wołoska
|
38.302
|
|
37.
|
Dom nauczyciela Nr 1 - ZEAS
|
Tyrawa Wołoska
|
35.100
|
|
38.
|
Dom nauczyciela Nr 2 - ZEAS
|
Tyrawa Wołoska
|
11.228
|
|
39.
|
Budynek gospodarczy - ZEAS
|
Tyrawa Wołoska
|
3.710
|
|
40.
|
Budynek Szkoły Podstawowej
|
Tyrawa Wołoska
|
243.710
|
|
41.
|
Oczyszczalnia – BIOMAF - Szkoła
|
Tyrawa Wołoska
|
15.176
|
|
42.
|
Budynek Gimnazjum
|
Rakowa
|
881.363
|
|
43.
|
Boisko sportowe z wyposażeniem
|
Tyrawa Wołoska
|
354.354
|
|
44.
|
Amfiteatr pod lipami
|
Tyrawa Wołoska
|
90.237
|
|
45.
|
Scena letnia
|
Siemuszowa
|
18.615
|
![[ X ]](/Layout/close-img.png)
