zarządza co następuje:
§ 1
Przedstawić opracowany projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2010 rok zgodnie z załącznikami.
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
Radzie Gminy Tyrawa Wołoska
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Gminy
Mieczysław
Czapor
P r o j e k t UCHWAŁY Nr / /
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia ....................... 2010 roku
w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2010 rok.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy
Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości: 6.294.190,- zł
w tym:
a) dochody bieżące 5.903.176,- zł
b) dochody majątkowe 391.014,- zł
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
1 |
2 |
3 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
2.000 |
|
|
dochody bieżące: - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie |
2.000 2.000 |
|
020 |
LEŚNICTWO |
380.000 |
|
|
dochody bieżące: - wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewna) |
380.000 380.000 |
|
600 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30.000 |
|
|
dochody bieżące: - dochody na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jst |
30.000 30.000 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
251.000 |
|
|
dochody bieżące: - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK - czynsze za mieszkania i lokale dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów, działek i budynków) |
49.000 50 950 48.000 202.000 202.000 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5.000 |
|
|
dochody bieżące: - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej |
5.000 5.000 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
43.355 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
43.355 43.355 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
313 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
313 313 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM |
660.033 |
|
|
dochody bieżące: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości podatków zniesionych (hipoteka) - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat dot. ewidencji dział. gospod. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udziały w PDOF - udziały w PDOP |
660.033 280.000 71.700 70.000 10.000 100 3.000 600 100 1.000 1.000 200 6.000 20.000 194.333 2.000 |
|
758 |
RÓZNE ROZLICZENIA |
3.557.175 |
|
|
dochody bieżące: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - odsetki na rachunku bankowym |
3.557.175 2.016.745 1.391.617 138.813 10.000 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
1.156.300 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- program komponent B2 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS) |
1.156.300 1.063.330 71.530 16.840 4.600 |
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
20.000 |
|
|
dochody bieżące: - wpływy za odprowadzane ścieki |
20.000 20.000 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
189.014 |
|
|
dochody majątkowe: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, środki z EFRROW |
189.014 189.014 |
|
|
RAZEM DOCHODY: |
6.294.190 |
Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości: 6.674.190,- zł
w tym:
a) wydatki bieżące 6.145.576,- zł
b) wydatki majątkowe 528.614- zł
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w zł |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.600 |
|
|
01030 |
Izby rolnicze - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
1.600 1.600 1.600 |
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
130.000 |
|
|
02001 |
Gospodarka leśna - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych |
130.000 130.000 130.000 5.000 125.000 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
280.000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
30.000 30.000 30.000 30.000 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
250.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
238.114 |
|
|
70005
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
177.000 172.000 172.000 5.000 167.000 5.000 5.000 |
|
|
70095 |
Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków UE |
61.114 10.000 10.000 10.000 51.114 51.114 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
10.000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych |
10.000 10.000 10.000 10.000 |
|
720 |
|
INFORMATYKA |
27.500 |
|
|
72095 |
Pozostała działalność- wydatki majątkowe w tym: - inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§ 663) |
27.500 27.500 27.500 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.155.500 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowych |
107.000 107.000 107.000 95.200 300 11.500 |
|
|
75022 |
Rady Gmin - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację zadań statutowych |
45.000 45.000 40.000 5.000 |
|
|
75023 |
Urzędy Gmin - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
958.000 958.000 958.000 750.000 4.000 204.000 |
|
|
75045 |
Komisje poborowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
500 500 500 500 |
|
|
75075 |
Promocja jst - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowy |
22.000 22.000 22.000 2.000 20.000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
23.000 23.000 23.000 10.000 500 12.500 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
313 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
313 313 313 313 |
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE |
74.000 |
|
|
75403 |
Jednostki terenowe Policji- wydatki bieżącew tym: - dotacje bieżące na FWP |
3.000 3.000 3.000 |
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowy - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne |
59.000 39.000 39.000 14.000 25.000 20.000 20.000 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
2.000 2.000 2.000 2.000 |
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
10.000 10.000 10.000 10.000 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20.000 |
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowy |
20.000 20.000 20.000 8.000 12.000 |
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
20.000 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jst |
20.000 20.000 20.000 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
55.657 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa |
55.657 55.657 53.657 2.000 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.265.366 |
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
1.154.226 1.154.226 1.154.226 954.595 55.150 144.481 |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w Sz.P. - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
63.255 63.255 63.255 51.340 3.000 8.915 |
|
|
80110 |
Gimnazja - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
756.209 756.209 756.209 626.382 35.370 94.457 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
60.000 60.000 60.000 60.000 |
|
|
80114 |
Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
201.600 201.600 201.600 175.800 300 25.500 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki na realizację zadań statutowy |
11.000 11.000 11.000 6.000 5.000 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
19.076 19.076 19.076 19.076 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
20.000 |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii- wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
4.000 4.000 4.000 4.000 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację zadań statutowy |
16.000 16.000 16.000 4.600 11.400 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.441.640 |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej- wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na realizację zadań statutowy |
24.000 24.000 24.000 24.000 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
1.052.400 1.052.400 1.052.400 44.538 1.002.862 5.000 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
3.560 3.560 3.560 3.560 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
55.500 55.500 55.500 55.500 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki na realizację zadań statutowy |
11.500 11.500 11.500 10.000 1.500 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
22.300 22.300 22.300 22.300 |
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
197.940 197.940 197.940 175.580 360 22.000 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
16.200 16.200 16.200 16.200 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) świadczenia na rzecz osób fizycznych c) wydatki na realizację zadań statutowy |
58.240 58.240 58.240 17.800 22.000 18.440 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
10.000 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność- wydatki bieżące1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
10.000 10.000 10.000 10.000 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
142.000 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków UE |
20.000 20.000 20.000 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
5.000 5.000 5.000 5.000 |
|
|
90003 |
Oczyszczalnie miast i wsi - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
45.000 45.000 45.000 45.000 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
12.000 12.000 12.000 12.000 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowy |
60.000 60.000 60.000 60.000 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
471.500 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
360.000 360.000 360.000 |
|
|
92116 |
Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
91.500 91.500 91.500 |
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
20.000 20.000 20.000 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
311.000 |
|
|
92601 |
Obiekty sportowe - wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków UE |
311.000 311.000 305.000 |
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące |
6.000 6.000 6.000 |
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I : |
6.674.190 |
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 380.000,- zł
Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 380.000,- zł
ustala się: a) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 380.000,- zł
5. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 380.000,- zł
w tym:
a) zaciągniętych kredytów § 952 380.000,- zł
§ 2
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.106.998,- zł
w tym:
a) dochody bieżące 1.106.998,- zł
|
Dział |
Treść |
Kwota w zł. |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
43.355 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
43.355 43.355 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
313 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
313 313 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA |
1.063.330 |
|
|
dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.063.330 1.063.330 |
|
|
R A Z E M : |
1.106.998 |
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.106.998,- zł
w tym:
a) wydatki bieżące 1.106.998,- zł
|
Dział |
Rozdz. |
Treść |
Kwota w zł. |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
43.355 |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację zadań statutowy |
43.355 43.355 42.255 1.100 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
313 |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
313 313 313 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.063.330 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na realizację zadań statutowy |
1.048.600 1.048.600 44.538 1.002.862 1.200 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowy |
1.530 1.530 1.530 |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: - wydatki na realizację zadań statutowy |
13.200 13.200 |
|
|
|
R A Z E M : |
1.106.998 |
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
podstawie porozumień między jest
w tym:
· dochody 30.000,- zł
· wydatki 30.000,- zł
|
DOCHODY |
|||
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
|
600 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst |
30.000 30.000 30.000 |
|
|
WYDATKI |
|||
|
Dział Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
|
600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
30.000 30.000 30.000 |
|
|
|
RAZEM |
30.000 |
|
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 53.657,- zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 2.000,- zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
1. Ustala się plan dochodów własnych w wysokości: 1.700,- zł
i wydatków jednostek budżetowych w wysokości: 1.700,- zł
§ 5
1. Ustala się plan przychodów GFOŚ i GW w wysokości: 100,- zł
i wydatków w wysokości: 10.187,- zł
§ 6
1 Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane
w 2010 r. nie objęte limitem wydatków na WPI w wysokości: 497.500,- zł
w tym :
I. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników”
(dz. 600, rozdz. 60016) 100.000,- zł
II. Zakup inwestycyjny „Wykup gruntów”
(dz. 700, rozdz. 70005) 5.000,- zł
III. Zadanie inwestycyjne pn. „Amfiteatr w lipach”
(dz. 700, rozdz. 70095) 5.000,- zł
IV. Zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa wsi Hołuczków”
(dz. 700, rozdz. 70095) 35.000,- zł
V. Projekt Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej – PseAP (dz. 720, rozdz. 72095) 27.500,- zł
VI. Zadanie inwestycyjne pn. „Zbiorniki
Przeciwpożarowe” (dz. 754, rozdz. 75412) 20.000,- zł
1 Zadanie inwestycyjne pn. ,,Boisko sportowe”
(dz. 926, rozdz. 92601) 305.000,- zł
§ 7
1 Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny
w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
1 Ustala się wydatki budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 415.454,- zł
§ 8
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane
ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy o wychowywaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu
narkomanii w wysokości 20.000,- zł w tym wydatki na:
1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na 2010 rok na kwotę 16.000,- zł
2. Gminny program przeciwdziałania narkomanii
na 2010 rok na kwotę 4.000,- zł
§ 9
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy jak w załączniku Nr 3.
§ 10
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określono w art. 257 ustawy o finansach publicznych w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.
§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy Tyrawa Wołoska do zaciągania zobowiązań na realizację wydatków objętych Limitem wydatków Inwestycyjnych
na rok 2011 w kwocie 5.697.886,- zł
§ 12
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,- zł.
§ 13
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 570.000,- zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
gminy w kwocie 200.000,- zł
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 370.000,- zł
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
ZAŁĄCZNIK NR 1
P R O J E K T
WYDATKI I
ZAKUPY INWESTYCYJNE
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NIE OBJĘTE LIMITEM WYDATKÓW NA WPI
REALIZOWANE W 2010 ROKU
|
Lp |
Nazwa zadania |
Cel |
Miejscowość |
Jednostka organizacyjna |
Źródło finansowania |
Planowane wydatki w roku budżetowym |
|
1. |
Budowa chodników |
Poprawa bezpieczeństwa na drogach |
Tyrawa Wołoska |
Gmina |
Środki własne |
100.000 |
|
2. |
Wykup gruntów |
Dostęp przejezdności na drogach gminnych dla mieszkańców wsi |
Hołuczków Rakowa |
Gmina |
Środki własne |
5.000 |
|
3. |
Amfiteatr w lipach |
Rozwój kultury |
Tyrawa Wołoska |
Gmina |
Środki własne |
5.000 |
|
4. |
Przebudowa Remizy OSP w m-ci Hołuczków na świetlicę wiejską |
Rozwój kultury społecznej i rozrywkowej |
Hołuczków |
Gmina |
Środki własne |
35.000 |
|
5. |
Projekt PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej |
Dostęp do łączności informatycznej |
Tyrawa Wołoska |
Gmina |
Środki własne |
27.500 |
|
5. |
Zbiorniki przeciwpożarowe |
Zabezpieczenie wody p.poż. |
Tyrawa Wołoska |
Gmina |
Środki własne |
20.000 |
|
6. |
Budowa Boiska sportowego |
Rozwój kultury fizycznej i poprawa jakości sportu |
Tyrawa Wołoska |
Gmina |
Środki własne1 EFRROW2 |
305.000 |
|
|
R A Z E M |
|
|
|
|
497.500 |
Objaśnienia źródła finansowania:
1) Środki własne (25 %) w wysokości 115.986,- zł
2) Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (75 %) w wysokości 189.014,- zł
Załącznik Nr 2
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE, KTÓRYCH JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ
JEST URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
|
Lp |
Nazwa programu Cel |
Zadanie |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady |
Wydatki |
|
|
Żródła finansowania |
Środki finansowe |
||
|
|
Cel |
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
Rozbudowa i poprawa infrastruktury oświatowej i kulturalnej oraz warunków ochrony środowiska na terenie Gminy Tyrawa Wołoska |
2009-2011 |
5 740 000 |
11 000 |
31 114 |
5 697 886 |
|
|
|
|
|
|
|
cel |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Poprawa oraz udostępnienie lokalu dla społeczności lokalnej na cele społeczne, kulturalno-rozrywkowe |
Rozbudowa byłego budynku szkoły w miejscowości Siemuszowa z przeznaczeniem na świetlicę wiejską |
240 000 |
|
|
|
Budżet gminy (25%) Środki EFRROW (75%) |
5 000 0 |
11 114 0 |
40 373 183 513 |
|
|
2 |
Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie |
Kanalizacja sanitarna w Rozpuciu |
5 500 000 |
|
|
|
Budżet gminy (25%) Środki EFRROW (75%) |
6 000 0 |
20 000 0 |
2 274 000 3 200 000 |
|
|
Objaśnienia: |
Budżet gminy |
11 000 |
31 114 |
2 314 373 |
|
EFRROW- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich |
Środki EFRROW (75%) |
0 |
0 |
3 383 513 |
Załącznik Nr 3
P R O J E K T
DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
||||
|
010 |
01030 |
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego |
1.600 |
|
|||
|
754 |
75403 |
Jednostki Terenowe Policji – wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa |
3.000 |
|
|||
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
360.000 |
|
|||
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
91.500 |
|
|||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
||||
|
921 |
92120 |
Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206 |
|
20.000 |
|||
|
926 |
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej - na organizowanie imprez sportowych na terenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie |
|
4.000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ogółem |
|
|
456.100 |
24.000 |
|||
Załącznik Nr 4
P R O J E K T
WYDATKI BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA ROK 2010
|
Dział |
Rozdz. |
Nazwa programu, projektu |
Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Nakłady finansowe w 2009 r. |
Finansowanie |
|
|
Środki pomocowe |
Środki budżetu gminy |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
700 |
70095 |
Poprawa oraz udostępnienie lokalu dla społeczności lokalnej na cele społeczne, kulturalno-rozrywkowe w miejscowości Siemuszowa |
Gmina Tyrawa Wołoska |
11.114,00 |
0,00 |
11.114,00 |
|
700 |
70095 |
Poprawa oraz udostępnienie lokalu dla społeczności lokalnej na cele społeczne, kulturalno-rozrywkowe w miejscowości Hołuczków |
Gmina Tyrawa Wołoska |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
720 |
72095 |
Poprawa dostępności do łączności informatycznej w ramach programu PseAP |
Gmina Tyrawa Wołoska |
27.500,00 |
0,00 |
27.000,00 |
|
852 |
85295 |
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich |
Gmina Tyrawa Wołoska |
16.840,00 |
16.840,00 |
0,00 |
|
900 |
90001 |
Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie |
Gmina Tyrawa Wołoska |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
926 |
92601 |
Rozwój kultury fizycznej i poprawa jakości sportu |
Gmina Tyrawa Wołoska |
305.000,00 |
189.014,00 |
115.986,00 |
|
|
|
RAZEM |
|
415.454,00 |
205.854,00 |
209.600,00 |
Załącznik Nr 5
P R O J E K T
PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK
|
Stan środków na 15.11.2009. |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków na koniec roku 2010 |
|
Szkoła Podstawowa Tyrawa Wołoska (dz. 801 rozdz. 80101) – zakup żywności |
|||
|
54 |
1.500 |
1.500 |
54 |
|
Gimnazjum Rakowa (dz. 801 rozdz. 80110) – zakup żywności |
|||
|
24 |
200 |
200 |
24 |
|
Razem: 78 |
1.700 |
1.700 |
78 |
Załącznik Nr 6
P R O J E K T
PLANU
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GFOŚ I GW GMINY TYRAWA WOŁOSKA
NA 2010 ROK
|
Stan funduszu obrotowego na 01.11.2009. |
Przychody |
Wydatki |
Stan funduszu obrotowego na 01.01.2010 |
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|||
|
10.087 |
100,00 |
10.187 |
10.187 |
|
Razem: 10.087 |
100,00 |
10.187 |
10.187 |
PROGNOZA
ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE
WYNIKAJĄCEJ Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 2010 ROK
|
Lp. |
Treść |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1. |
Prognozowanedochody |
6.294.190 |
13.000.000 |
6.700.000 |
6.500.000 |
6.700.000 |
6.800.000 |
6.800.000 |
6.800.000 |
|
2. |
Prognozowane wydatki |
6.664.190 |
12.200.000 |
6.200.000 |
6.200.000 |
6.200.000 |
6.300.000 |
6.400.000 |
6.400.000 |
|
3. |
Planowane kredyty i pożyczki |
380.000 |
2.300.000 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
4. |
Spłata kredytów i pożyczek (kapitał) |
0 |
200.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
480.000 |
400.000 |
|
5. |
Odsetki od kredytów i pożyczek |
20.000 |
100.000 |
170.000 |
140.000 |
90.000 |
50.000 |
40.000 |
40.000 |
|
6. |
Spłata kapitałui odsetek |
20.000 |
300.000 |
670.000 |
640.000 |
590.000 |
550.000 |
520.000 |
440.000 |
|
7. |
Zobowiązania wymagalne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
Łączne zadłużenie na koniec roku |
400.000 |
2.470.000 |
2.170.000 |
1.870.000 |
1.370.000 |
870.000 |
400.000 |
0 |
|
I. Na dzień 15.11.2009 r. Gmina Tyrawa Wołoska nie posiada zobowiązań, ani zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek.
II. Gmina Tyrawa Wołoska nie udzielała poręczeń i gwarancji.
|
|||||||||