Biuletyn Informacji Publicznej

XML

RFn. 0500.9.2011

ZARZĄDZENIE Nr 9/11
Wójta Gminy w Tyrawie Wołoskiej
z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska za 2010 roku.

Na podstawie art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

WÓJT GMINY ZARZĄDZA co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Tyrawie Wołoskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 roku.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.492	30.114,90	98,76
	01095		Pozostała działalność	30.492	30.114,90	98,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	1.623,80	81,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.492	28.491,10	100,00
020			LEŚNICTWO	256.916	54.658,17	21,27
	02001		Gospodarka leśna	256.916	54.658,17	21,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	256.916	54.658,17	21,27
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	313.123	313.107,00	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	29.984,00	99,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000	29.984,00	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne	16.400	16.400,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jsfp	16.400	16.400,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266.723	266.723,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.723	266.723,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191.500	121.242,92	63,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.500	121.242,92	63,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50	48,44	96,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	48.950	49.661,50	101,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.000	69.709,98	49,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	1.323,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	3.660,00	73,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000	3.660,00	73,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	3.660,00	73,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.049	52.049,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.355	43.355,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.355	43.355,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8.694	8.694,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.694	8.694,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.992	10.780,00	67,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	313	313,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313	313,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	1.947	1.899,00	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.947	1.899,00	97,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.474	2.474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.474	2.474,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin ...	11.258	6.094,00	54,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.258	6.094,00	54,13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49.980	49.979,41	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49.980	49.979,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.980	49.979,41	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	695.125	723.983,35	104,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265.100	264.362,30	99,72
		0310	Podatek od nieruchomości	200.000	198.124,00	99,06
		0320	Podatek rolny	1.050	935,00	89,05
		0330	Podatek leśny	58.300	58.263,00	99,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.750	6.004,00	104,42
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	1.036,30	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	202.288	239.261,10	118,28
		0310	Podatek od nieruchomości	120.000	145.352,24	121,13
		0320	Podatek rolny	48.000	46.770,96	97,44
		0330	Podatek leśny	9.000	9.026,12	100,29
		0340	Podatek od środków transportowych	12.488	16.521,00	132,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.600	3.188,00	122,62
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	12,00	12,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	6.823,44	227,45
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	4.900	7.751,52	158,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	3.453,15	172,66
		0920	Pozostałe odsetki	200	362,67	181,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	31.404	29.827,25	94,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	5.423,40	77,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.404	24.403,85	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	196.333	190.532,70	97,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	194.333	190.190,00	97,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	342,70	17,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.506.543	3.503.109,58	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1.901.623	1.901.623,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.901.623	1.901.623,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	59.300	59.300,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59.300	59.300,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.391.617	1.391.617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.391.617	1.391.617,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	6.566,58	65,67
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	6.566,58	65,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144.003	144.003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.003	144.003,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	45,73	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0	42,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	42,43	0,00
	80110		Gimnazja	0	3,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0	3,30	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.243.446	1.237.819,84	99,55
	85202		Domy pomocy społecznej	4.600	3.837,84	83,43
		0830	Wpływy z usług	4.600	3.837,,84	83,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.062.300	1.060.927,66	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.059.000	1.058.989,89	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.300	1.937,77	58,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.075	6.090,70	86,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.055	4.272,89	84,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.020	1.817,81	89,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.220	21.097,81	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.220	21.097,81	99,42
	85216		Zasiłki stałe	33.000	30.616,28	92.78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.000	30.616,28	92,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.700	26.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.700	26.700,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700	13.699,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700	13.699,00	99,99
	85295		Pozostała działalność	74.851	74.850,55	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.145	32.144,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.706	42.706,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.643	70.643,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.643	70.643,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.643	70.643,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.089	29.739,56	98,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	19.650,72	98,25
		0830	Wpływy z usług	20.000	19.650,72	98,25
	90019		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	10.089	10.088,84	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.088	10.088,84	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171.309	171.309,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	171.309	171.309,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	171.309	171.309,00	100,00
			R A Z E M :	6.632.207	6.372.241,46	96,08

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.092	29.448,88	97,86
	01030		Izby rolnicze	1.600	957,78	59,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.600	957,78	59,86
	01095		Pozostała działalność	28.492	28.491,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	72,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475	474,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.933	27.932,45	100,00
020			LEŚNICTWO	130.000	19.232,28	14,79
	02001		Gospodarka leśna	130.000	19.232,28	14,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.230,21	24,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000	18.002,07	15,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	757.947	669.037,65	88,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	220.000	219.711,87	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	219.711,87	99,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000	44.984,00	99,96
		4270	Zakup usług pozostałych	30.000	29.984,00	99,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000	15.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131.336	42.787,82	32,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	316,71	63,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.050	10.035,00	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	120.786	32.436,11	26,85
	60017		Drogi wewnętrzne	34.800	34.750,04	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	34.800	34.750,04	99,86
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	326.811	326.803,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	326.811	326.803,92	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265.500	171.664,32	64,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.500	153.384,32	85,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	56,20	11,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	1.188,00	23,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.589,57	95,44
		4260	Zakup energii	25.000	20.591,68	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	38.000	37.422,15	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	36.655,72	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	6.131,00	40,87
		4480	Podatek od nieruchomości	35.000	29.012,00	82,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7.000	5.938,00	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.800,00	97,50
	70095		Pozostała działalność	85.000	18.280,00	21,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.280,00	42,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	14.000,00	18,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	7.507,80	75,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	7.507,80	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.507,80	75,08
720			INFORMATYKA	18.087	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	18.087	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.087	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.220.407	1.162.534,59	95,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.000	104.093,36	97,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	240,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	74.970,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.728,42	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.300	12.258,14	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.977,11	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	630,10	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4.904	4.409,44	89,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.772,15	88,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.096	2.096,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300	12,00	0,92
	75022		Rady gmin	45.000	35.391,36	78,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	33.013,50	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.595,84	53,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	782,02	39,10
	75023		Urzędy gmin	993.213	952.654,82	95,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.060,00	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.000	569.365.50	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.800	42.717,55	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.000	92.239,07	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000	15.006,50	93,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.200	18.000,00	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	48.411,97	96,82
		4260	Zakup energii	37.200	37.104,75	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	33.000	32.788,07	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	187,00	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	35.003,92	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000	3.750,76	93,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	12.504,68	78,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	8.565,41	42,83
		4430	Różne opłaty i składki	500	40,00	8,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20.213	20.213,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.800	3.592,00	74,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.181,62	29,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000	9.923,02	76,33
	75045		Kwalifikacje wojskowe	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8.694	8.694,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.999,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118	1.118,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.361	1.360,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35	35,40	100,00
	75075		Promocja jst	22.000	18.285,76	83,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.935,36	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.350,40	76,43
	75095		Pozostała działalność	44.000	43.415,29	98,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.100	3.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.850	25.842,21	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.050	1.048,44	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.899,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270	1.262,73	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	234,00	78,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150	1.661,61	77,28
		4430	Różne opłaty i składki	5.100	5.087,08	99,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.992	10.780,00	67,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	313	313,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	40,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266	266,06	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	1.947	1.899,00	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	62,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412	412,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	424,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.474	2.474,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799	798,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	325,81	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	169	168,85	100,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	49	49,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin …	11.258	6.094,00	54,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.260	2.595,00	41,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	234,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	37,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.376	1.545,78	65,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718	642,60	89,50
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1.488	894,94	60,14
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	143	143,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132.980	123.037,90	92,52
	75403		Jednostki terenowe Policji	4.000	4.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000	4.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55.000	48.651,63	88,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	647,28	64,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000	11.020,00	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	23.532,80	90.51
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.504,55	62,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.050	5.039,50	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650	1.624,50	98,45
		4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.283,00	99,60
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000	7.912,00	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	592,00	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.320,00	91,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63.980	62.474,27	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.981,30	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50.980	50.492,97	99,04
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20.000	15.410,29	77,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	15.410,29	77,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000	4.852,00	60,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.553,11	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.516,18	91,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.029,00	85,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.460,00	82,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000	4.320,71	21,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000	4.320,71	21,60
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20.000	4.320,71	21,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.757	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.757	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6.757	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.341.756	2.242.895,12	95,78
	80101		Szkoły podstawowe	1.220.113	1.199.431,94	98,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.150	51.606,64	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.537	724.133,08	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.539	57.538,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.227	125.709,30	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.360	20.094,54	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.681	20.680,09	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.763	4.762,67	99,99
		4260	Zakup energii	40.803	40.802,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86.863	86.862,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.113	1.113,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.887	8.886,52	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	363	362,95	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.392	2.391,59	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.586	1.585,90	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	426	425,74	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	45.085	45.085,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	338	337,94	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.993,47	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	5.060,00	50,60
	80103		Oddziały przedszkolne w Sz.P.	64.381	62.166,57	96,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.854,77	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.551	41.428,84	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.127,58	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.520	7.244,25	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.195	1.161,56	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.553	3.552,79	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	281,78	93,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	547	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.515	2.515,00	100,00
	80110		Gimnazja	765.586	718.150,10	93,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.370	30.373,52	85,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.932	463.733,10	93,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.406	35.144,11	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.830	80.034,55	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.997	12.839,98	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.001	10.000,63	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.392	6.391,21	99,99
		4260	Zakup energii	23.522	23.521,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.320	11.319,05	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.468	1.468,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.461	7.460,26	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.216	3.215,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.190	1.190,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.598	29.598,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114	113,21	99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.769	1.747,33	98,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60.000	57.819,90	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	57.819,90	96,37
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	201.600	177.195,61	87,89
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	285,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.500	121.051,00	84,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.700	9.562,71	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	19.953,42	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	3.201,56	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.496,61	99,94
		4260	Zakup energii	4.500	3.586,42	79,70
		4270	Zakup usług remontowych	2.976	2.975,48	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.920	2.697,21	92,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	1.669,14	66,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	33,50	16,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.191	4.191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	259	259,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254	102,79	40,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200	2.130,77	96,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000	9.895,00	89,95
		3250	Stypendia różne	6.000	6.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	3.895,00	77,90
	80195		Pozostała działalność	19.076	18.236,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.660,00	81,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.576	14.576,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	24.404	24.275,67	99,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.800	2.727,70	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	2.727,70	97,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.604	21.547,97	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	607,60	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.595	4.592,65	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.644	8.625,90	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	7.365	7.363,12	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	260,70	89,90
852			POMOC SPOŁECZNA	1.525.486	1.510.583,28	99,02
	85202		Domy pomocy społecznej	26.650	26.644,01	99,98
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26.650	26.644,01	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.062.800	1.062.789,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.009.708	1.009.703,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.239	21.238,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853	1.853,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.888	20.884,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518	517,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520	1.520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.952	1.950,00	99,90
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.572	1.572,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,14	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.930	2.930,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.075	6.090,70	86,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.075	6.090,70	86,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.220	53.095,27	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	53.220	53.095,27	99,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.850	4.155,99	52,94
		3110	Świadczenia społeczne	6.350	4.155,99	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	33.000	30.616,28	92,78
		3110	Świadczenia społeczne	33.000	30.616,28	92,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203.940	199.648,59	97,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.940	141.821,13	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930	8.921,26	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	23.951,57	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.710	3.683,78	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.999,63	99,99
		4260	Zakup energii	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.605,49	95,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	172,70	45,81
		4430	Różne opłaty i składki	231	231,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.192	4.192,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	870,00	72,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.840,03	94,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700	11.160,00	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	11.160,00	81,46
	85295		Pozostała działalność	117.251	116.382,55	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	61.006	60.900,08	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.600	13.570,00	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	847,07	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.296,66	95,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	353,22	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.052	3.822,97	94,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	32.145	32.144,55	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.048	1.048,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000	8.039,37	80,39
	85395		Pozostała działalność	10.000	8.039,37	80,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.020	6.011,02	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.980	2.028,35	50,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.654	88.327,00	98,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89.654	88.327,00	98,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89.654	88.327,00	98,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142.000	111.406,32	78,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	3.000,00	15,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	3.000,00	15,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000	35.790,81	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	72,25	1,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	35.718,56	89,30
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	13.200	13.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200	13.200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61.200	59.415,51	97,08
		4260	Zakup energii	25.500	25.476,93	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	35.700	33.938,58	95,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481.500	306.000,00	63,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360.000	193.500,00	53,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000	193.500,00	53,75
	92116		Biblioteki	91.500	82.500,00	90,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91.500	82.500,00	90,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	30.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	348.045	347.784,75	99,93
	92601		Obiekty sportowe	341.795	341.534,75	99,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.309	171.309,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.486	146.252,75	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	23.973,00	99,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.250	6.250,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6.250	6.250,00	100,00
			R A Z E M :	7.590.607	6.852.285,93	90,27

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

ZA 2010 ROK

I. DOTACJE:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.492	28.491,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	28.492	28.491,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.492	28.491,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.049	52.049,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.355	43.355,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.355	43.355,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8.694	8.694,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.694	8.694,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.992	10.780,00	67,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	313	313,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	313	313,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	1.947	1.899,00	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.947	1.899,00	97,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.474	2.474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.474	2.474,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin …	11.258	6.094,00	54,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.258	6.094,00	54,13
852			POMOC SPOŁECZNA	1.077.755	1.076.961,78	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.059.000	1.058.989,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.059.000	1.058.989,89	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.055	4.272,89	84,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.055	4.272,89	84,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700	13.699,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700	13.699,00	99,99
			R A Z E M :	1.174.288	1.168.281,88	99,49

II. WYDATKI :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.492	28.491,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	28.492	28.491,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73	72,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475	474,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.933	27.932,45	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.049	52.049,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.355	43.355,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000	34.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.450	5.450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805	805,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8.694	8.694,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.999,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.118	1.118,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.361	1.360,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35	35,40	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.992	10.780,00	67,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	313	313,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	40,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266	266,06	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	1.947	1.899,00	97,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63	62,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412	412,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	424,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2.474	2.474,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	990	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121	121,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799	798,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	325,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169	168,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49	49,50	100,00
	75109		Wybory do rad gmin …	11.258	6.094,00	54,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.260	2.595,00	41,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235	234,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	37,87	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.376	1.545,78	65,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718	642,60	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.488	894,94	60,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	143,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.077.755	1.074.422,78	99,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.059.000	1.058.989,89	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.009.708	1.009.703,20	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.239	21.238,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853	1.853,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.888	20.884,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518	517,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520	1.520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152	150,00	98,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.572	1.572,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,14	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	930	930,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.055	4.272,89	84,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.055	4.272,89	84,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.700	11.160,00	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700	11.160,00	81,46
			R A Z E M :	1.174.288	1.165.742,88	99,27

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ

REALIZOWANYCH

W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

ZA 2010 ROK

DOCHODY
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon.
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30.000 30.000 30.000	29.984,00 29.984,00 29.984,00	99,95 99,95 99,95
			RAZEM	30.000	29.984,00	99,95

WYDATKI
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wykon.
600	60014	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	30.000 30.000 30.000	29.984,00 29.984,00 29.984,00	99,95 99,95 99,95
			RAZEM	30.000	29.984,00	99,95

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

ZA 2010 ROK

PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji / w zł/
Dział	Rozdział	Treść		podmiotowej	celowej
1	2	3		4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki
600	60014	Starostwo Powiatowe w Sanoku - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na odbudowę infrastrukturę drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2225R Tyrawa Wołoska - Wańkowa			15.000,00
720	72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – dotacja na projekt PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej			0,00
754	75403	Jednostki Terenowe Policji – wpłata na rzecz FWP dofinansowanie na zakup paliwa			4.000,00
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury		193.500,00
921	92116	Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury		82.500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania
010	01030	Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego		957,78
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka – na prace konserwatorskie przy kościele zabytkowym w Tyrawie Wołoskiej wpisanym do rejestru zabytków Nr A-206, renowacja ołtarzy i ambony			30.000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - na organizowanie imprez sportowych na terenie w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie związane z krzewieniem kultury fizycznej poprzez organizacji zawodów w piłce nożnej, nauka pływania			6.250,00

Ogółem			276,957,78		55.250,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przychód	Koszty
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.674,21	2.674,21
	80101	Szkoły podstawowe	2.519,99	2.519,99

		Stan środków na 01.01.2010	489,15
		Wpływy ze sprzedaży zup	2.030,84
			0,00
		Zakup środków żywności		2.400,99
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa		119,00

		Razem szkoły podstawowe	2.519,99	2.519,99


	80110	Gimnazja	154,22	154,22

		Stan środków na 01.01.2010	8,52
		Wpływy z usług	145,70

		Zakup środków żywności		1,22
		Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa		153,00

		Razem gimnazja:	154,22	154,22


		OGÓŁEM:	2.674,21	2.674,21

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT

POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2010 ROK

PRZYCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
952 955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	874.000 84.400	600.000,00 84.400,91
	RAZEM	958.400	684.400,91

ROZCHODY:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	0	0,00

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

I GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU, REKREACJI i TURYSTYKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	170,00	8,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	53.595,09	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	9.030,60	82,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.299,67	64,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.450	33.292,02	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	43.559,20	82,83
		4260	Zakup energii	33.000	32.282,53	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	120.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	13.573,29	50,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	1.452,39	58,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.792,90	79,80
		4430	Różne opłaty i składki	479	440,00	91,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.271	2.271,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	250,00	7,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	3.000	405,00	13,50
			RAZEM:	360.000	195.713,69	54,36

GOK.S.RiT na dzień 31.12.2010 r. nie posiada należności i zobowiązań.

II GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonan.	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.780	47.171,25	87,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	7.514,49	83,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.155,68	82,55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.220	1.220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.418	11.381,51	99,68
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.300	5.300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.955	1.955,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.350	1.953,86	83,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.470,59	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	180,80	90,40
		4430	Różne opłaty i składki	300	265,00	88,33
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.747	1.747,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	80,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	30,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1.550	1.534,01	98,97
			RAZEM:	93.100	84.129,19	90,36

GBP na dzień 31.12.2010 r. nie posiada należności i zobowiązań.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE GMINY TYRAWA WOŁOSKA W ROKU 2010

Lp.	Zadanie	Wartość środków wydatkowanych w roku 2010 r.	Ogółem wartość inwestycji od początku realizacji
1.	Budowa chodników	219.711,87	235.045,27
2.	Wykup gruntów	7.800,00	7.800,00
3.	Zaplecze socjalne Tyrawa Wołoska	14.000,00	14.000,00
4.	Sala gimnastyczna	5.060,00	83.196,86
5.	Kanalizacja Rozpucie	3.000,00	123.124,79
6.	Boisko	317.561,75	330.380,75
7.	Bramki na boisko	23.973,00	23.973,00
8.	Scena Letnia w Siemuszowej	0,00	18.614,69
9.	Amfiteatr w Tyrawie Woł.	0,00	90.236,61
10.	Zbiorniki p-poż.	0,00	6.753,20
11.	Kąpielisko	0,00	414,00
12.	Przebudowa szkoły na świetlicę w Siemuszowej	0,00	5.480,00
13.	Przebudowa remizy na świetlicę w Hołuczkowie	0,00	4.880,00
14.	Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na drogę Rakowa	15.000,00	15.000,00
	R a z e m	606.106,62	958.899,17

Informacje uzupełniające:

Poz. 1 Budowa chodników w ciągu drogi krajowej – inwestycja zakończona.

Poz. 2 Wykup gruntów w m-ci Tyrawa Wołoska i Rakowa – przyjęto na stan majątku gminy.

Poz. 6 i 7 Budowa boiska sportowego i zakup bramek – inwestycja zakończona i przekazana

na stan Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH MIENIA WIEJSKIEGO ZA ROK 2010

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
1	Tyrawa Wołoska	Podatek leśny		1.477,00
		Dochody z dzierżawy	1.222,00
		Sprzedaż drewna	46,00
		Dotacja na remont kościoła		10.000,00
		Razem	1.268,00	11.477,00
		Plus saldo z 2009	+ 26.909,42
		Stan na 31.12.2010	+ 16.700,42

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
2	Rozpucie	Gaz i energia elektryczna		6.076,26
		Ścinka i zrywka drewna (netto)		18.002,07
		Sporz. wykazów odbiorczych		1.230,21
		Podatek od nieruchomości		1.576,12
		Podatek leśny		2.139,00
		Płyn do układu grzewczego		1.172,14
		Remont w DL		118,03
		Środki czystości		50,06
		Koszenie trawy		120,00
		Koszulki OSP Rozpucie		362,50
		Dzierżawa gruntów	148,50
		Sprzedaż drewna	54.180,60
		Razem	54.329,10	30.846,39
		Plus saldo z 2009		- 8.648,62
		Stan na 31.12.2010	+ 14.834,09

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
3.	Hołuczków	Gaz i energia elektryczna (Dom Ludowy)		639,88
		Podatek od nieruchomości		1.020,70
		Podatek leśny		1.540,00
		Sprzedaż drewna	281,87
		Razem	281,87	3.200,58
		Plus saldo z 2009		- 124.803,34
		Stan na 31.12.2010		- 127.722,05

Lp.	Miejscowość	Treść	Dochody	Wydatki
4.	Siemuszowa	Podatek leśny		782,00
		Razem	0	782,00
		Plus saldo z 2009	+ 15.934,14
		Stan na 31.12.2010	+ 15.152,14

WYKAZ WYDATKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZA 2010 ROK

Nazwa jednostki	Treść	Kwota
1. OSP Tyrawa Wołoska	- Wynagrodzenie kierowców - ZUS kierowców - Paliwo - Olej i filtr - latarki - badania lekarskie - Przegląd samochodu - Ubezpieczenie samochodów - Buty wodery - Wyjazd na szkolenie - Ubezpieczenie mienia - Klemy - Puchary, dyplomy - Węże tłoczne W-52 - Akumulatory - Toporki i pasy bojowe - Hełmy RAZEM:	4.620,00 373,80 2.025,04 165,00 39,60 1.885,00 353,00 1.430,00 166,12 100,00 99,00 10,00 70,81 708,01 1.340,00 963,34 2.352,00 16.700,72
2. OSP Rakowa	- Wynagrodzenie kierowcy - opony - Paliwo - Ubezpieczenie samochodu - Świece do motopompy - Badania lekarskie - Wyjazd na szkolenie - Ubezpieczenie mienia - Opłata rejestracyjna - Informacja wizualna na samochód - Puchary, dyplomy - Radiotelefon - Części do samochodu - Części do sam. i przegląd samochodu - Wąż tłoczny W-52 RAZEM :	1.800,00 520,00 1.036,96 1.104,00 24,00 397,00 100,00 99,00 180,50 36,60 70,80 1.010,00 171,00 808,45 113,00 7.471,31

3. OSP Siemuszowa	- Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo, płyn - Badania lekarskie - Wyjazd na szkolenie - Części do samochodu - Ubezpieczenie samochodu - Ubezpieczenie mienia - Przegląd samochodu - Opłata rejestracyjna - Informacja wizualna na samochód - Radiotelefon - Puchary, dyplomy - Wąż tłoczny W-52 RAZEM :	1.600,00 1.129,86 862,00 100,00 2.504,55 518,00 99,00 148,00 81,50 36,60 1.810,00 70,80 113,00 9.073,31
4. OSP Rozpucie	- Wynagrodzenie kierowcy - Paliwo - Części do samochodu - Buty strażackie - Ubezpieczenie samochodu - Badania lekarskie - Mater. odpompow. Wody - Wyjazd na szkolenie - Art. do motopompy - Radiotelefon - Środki czystości - Koszulki (Mienie wiejskie Rozpucie) - Ubezpieczenie mienia - Informacja wizualna na samochód - Przegląd gaśnicy - Puchary, dyplomy - Węże tłoczne RAZEM :	1.200,00 1.731,72 1.417,48 1.472,11 369,00 1.269,00 93,20 100,00 124,00 1.010,00 16,80 362,50 99,00 36,60 6,10 70,80 377,99 9.756,30
5. OSP Hołuczków	- Wynagrodzenie kierowcy - ZUS kierowcy - Paliwo - Badania lekarskie - Przegląd samochodu - Ubezpieczenie samochodu - wyjazd na szkolenie - montaż radiostacji - ubezpieczenie mienia - informacja wizualna na samochód - radiotelefon - puchary, dyplomy - Wąż tłoczny W-75 RAZEM :	1.800,00 273,48 874,61 626,50 149,00 367,00 100,00 60,00 99,00 36,60 1.010,00 70,80 183,00 5.649,99
	Ogółem	48.651,63

O B J A Ś N I E N I A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Tyrawa Wołoska

za 2010 rok.

Budżet gminy Tyrawa Wołoska uchwalony przez Radę Gminy

z dnia 28 stycznia 2010 r. Uchwałą Nr XXXII/180/10 wynosił:

I DOCHODY: 6.304.279 zł

II WYDATKI: 6.704.279 zł

Zaplanowano deficyt w wysokości 400.000 zł

Zaplanowane przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 rok:

1. Przychody: 400.000 zł

a) długoterminowy kredyt bankowy 400.000 zł

2. Rozchody: 0 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości 0 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2010 rok przedstawia zestawienie.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku plan budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

I DOCHODY: 6.632.207 zł

II WYDATKI: 7.590.607 zł

Planowany deficyt po zmianach w wysokości 958.400 zł

1. Przychody: 958.400 zł

b) długoterminowy kredyt bankowy 874.000 zł

c) nadwyżka z lat ubiegłych 84.400 zł

3. Rozchody: 0 zł

a) związane ze spłatą kredytów i pożyczek

w wysokości 0 zł

I DOCHODY

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 6.372.241,46 zł co stanowi

96,08 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 98,76 %

w tym:

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie 1.623,80

- dotacje celowe z budżetu państwa na podatek akcyzowy 28.491,10

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 21,27 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

dochody ze sprzedaży drewna.

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż cena drewna

do sprzedaży jest bardzo niska, jak również brak nabywców

na rynku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 99,99 %

w tym:

- drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe

na podstawie porozumienia między jst - 29.984,00 zł

- drogi wewnętrzne z tego:

dotacja z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących z FOGR - 16.400,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:

dotacja celowa na usuwanie skutków

po powodziowych - 266.723,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 63,31 %

w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 48,44 zł

- dochody z najmu lokali i dzierżawy - 49.661,50 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

sprzedaż działek i nieruchomości – realizacja - 69.709,98 zł

- otrzymane darowizny z PBS - 500,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 1.323,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 73,20 %

- otrzymane darowizny

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 100,00 %

w tym:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 67,41 %

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 100,00 %

Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 104,15 % w tym:

- podatek od nieruchomości - 343.476,24 zł

- podatek rolny - 47.705,96 zł

- podatek leśny - 67.289,12 zł

- podatek od środków transportowych - 16.521,00 zł

- podatek od spadków i darowizn - 3.188,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 12,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 12.827,44 zł

- zaległości od podatków zniesionych - 7.751,52 zł

- odsetki od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.453,15 zł

- pozostałe odsetki - 362,67 zł

- wpływy z różnych opłat - 1.036,30 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 5.423,40 zł

- wpływy z opłaty za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu - 24.403,85 zł

- udziały PDOF - 190.190,00 zł

- udziały PDOP - 342,70 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 99,90 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,00 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 100,00 %

- część równoważąca subwencji ogólnej - 100,00 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 100,00 %

- różne rozliczenia finansowe – naliczone

odsetki od kapitału - 65,67 %

W rozdziale 75814 § 092 Pozostałe odsetki od środków

na rachunkach bankowych – zgodnie z umową bank

nalicza odsetki na dzień 31.12.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 0,00 %

Wpływy z różnych opłat – likwidacja rachunków

dochodów własnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 99,55 %

w tym:

- dotacje celowe na zadania administracji rządowej - 99,93 %

- dotacje celowe na zadania własne - 97,84 %

- dotacje celowe na podstawie porozumień - 100,00 %

- dochody związane z realizacją zadań

administracji rządowej - 58,72 %

- wpływy z usług – odpłatność za DPS - 83,43 %

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wykonanie 100,00 %

- dotacja celowa na zadania własne

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 98,84 %

- wpływy z usług za ścieki 19.650,72 zł

- grzywny i mandaty za zanieczyszczenie środowiska 0,00 zł

- wpływy z likwidacji rachunku GFOŚ 10.088,84 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 0,00 %

- środki na finansowanie własnych inwestycji

ze środków z EFRRO – realizacja w wysokości 171.309,00 zł

Znaczne odchylenia w realizacji dochodów dotyczą:

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
020	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	256.916	54.658,17	21,27
700	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.000	69.709,98	49,09
756	- wpływy z opłaty targowej	100	12,00	12,00

Przedstawione dochody zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dochodów zarówno własnych jak i z Urzędów Skarbowych oraz z Ministerstwa Finansów. W przypadku nie płacenia podatków i innych należności wysyłane

są upomnienia, a następnie sporządza się tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji komorniczej oraz są dokonywane wpisy do ksiąg hipotecznych. Ściągalność przez poborców skarbowych jest dość słaba, natomiast przez Urząd Skarbowy przesyłane są postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego o nieściągalności ze względu na zubożałoś społeczeństwa. Odpisano z należności zaległych za zakupione drewno kwotę 7.531,57 zł na podstawie pisma Komornika Sądowego przy SR w Lesku

w sprawie umorzeniu postępowania egzekucyjnego wierzyciela.

Nadmienia się również, iż figurują w ewidencji podatkowej pozycje, których właściciele nie żyją, a brak jest użytkownika lub jest nieznany.

Odnośnie należności zaległych jak i nieterminowe dokonywanie opłat z tytułu czynszów najmu wysyłane są upomnienia, wezwania oraz ponaglenia do zapłaty, a także prowadzone są rozmowy z dłużnikami.

Ponadto prowadzone są postępowania sądowe co do osób nie płacących czynszów najmu oraz z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Na dzień 31.12.2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Gmina posiada należności z tytułu zaległości podatkowych, czynszu najmu
i innych opłat w wysokości 136.789,57 zł

w tym:

dział 020 Leśnictwo 3.129,60 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.338,91 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 96.400,77 zł

w tym: naliczone odsetki o zaległości

pozostałych 10.703,95 zł

dział 852 Pomoc społeczna 34.054,79 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 1.865,50 zł

oraz naliczone odsetki od zaległości z tytułu podatków

i opłat na dzień 31.12.2010. w dziale 756 w wysokości 9.876,00 zł

W 2010 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy skutki obniżenia

górnych stawek podatków wynoszą ogółem 124.044,38 zł

w tym: - podatku od nieruchomości na kwotę 107.159,79 zł

- podatku od środków transportowych na kwotę 16.884,59 zł

Należności z tytułu nadpłat na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 2.896,23 zł.

II WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w wysokości 6.852.285,93 zł

co stanowi 90,27 % wykonania.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie 97,86 %

- Izby Rolnicze - 59,86 %

wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 %

uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- pozostała działalność - 100,00 %

wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

Dział 020 LEŚNICTWO - wykonanie 14,79 %

Gospodarka leśna

Ścinka i zrywka drewna w lasach mienia gminnego i wiejskiego

wydatki netto na kwotę 18.002,07 zł M.W. Rozpucie

oraz wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie wykazów

odbiorczych drewna MW Rozpucie na kwotę 1.230,21 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 88,27 %

w tym:

Drogi publiczne krajowe 219.711,87 zł

- wydatki majątkowe nie objęte limitem wydatków na WPI

na zadanie pn. budowa chodników przy ciągu drogi krajowej

nr 28 zgodnie z porozumieniem z GDDKiA

Drogi publiczne powiatowe 44.984,00 zł

w tym: wydatki bieżące 29.984,00 zł

wydatki majątkowe 15.000,00 zł

- utrzymanie i odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

na podstawie porozumień między jst 29.984,00 zł

- pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sanockiemu

na zadanie pn. odbudowa drogi powiatowej Tyrawa-Wańkowa

w wysokości 15.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne 42.787,82 zł

w tym: wydatki bieżące 42.787,82 zł

z tego: a) wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie

kosztorysów oraz nadzór nad remontami dróg 10.351,71 zł

b) utrzymanie i remonty dróg gminnych 32.436,11 zł

w tym:

pozostałe wydatki i odśnieżanie 32.436,11 zł

Drogi wewnętrzne - 34.750,04 zł

- remont dróg dojazdowych do pól w Rakowej

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 326.803,92 zł

- remont dróg po powodziowych

w tym: a) dotacja z MSWiA 266.723,00 zł

b) środki własne gminy 60.080,92 zł

Tyrawa Wołoska na kwotę 83.092,93 zł

Siemuszowa remont mostu 62.811,58 zł

Rozpucie-Moczary 150.196,91 zł

Wykonanie zjazdów i czyszczenie

rowów na terenie gminy 30.702,50 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 64,66 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85,21 %

- wydatki bieżące 145.584,32 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne 1.244,20 zł

a) wydatki związane z opłatą za energie 20.591,68 zł

b) zakupy 8.589,57 zł

w tym: płyn do CO w DL Rozpucie MW 1.430,00 zł

zakup 2 blaszaków na garaż 5.050,00 zł

zakup kostki brukowej k/garażu 1.701,17 z ł

pozostałe zakupy 408,40 zł

c) usługi remontowe 37.422,15 zł

w budynkach mienia gminnego i MW

w tym: wymiana okien w DN i mieszkaniach UG

remont pomieszczeń agronomówki dla Policji

(szczegółowe remonty na wsie MW przedstawia

wykaz wydatków mienia wiejskiego)

d) pozostałe usługi w tym m.in:

opłaty: sądowe, skarbowe, za akty notarialne,

wykonanie map, wypisy, wznowienie granic

usługi kominiarskie, podział działek i inne 36.655,72 zł

e) ubezpieczenie nieruchomości i obiektów mienia

komunalnego (gminnego) 6.131,00 zł

f) oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny 34.950,00 zł

- wydatki majątkowe na zadania nie objęte limitem wydatków na WPI w wysokości 7.800,00 zł

w tym: - wykup gruntów Rakowa 3.800,00 zł

- wkup gruntów Tyrawa Wołoska 4.000,00 zł

70095 Pozostała działalność 21,51 %

- wydatki bieżące 4.280,00 zł

w tym: uporządkowanie drzew w lipach

- wydatki majątkowe na zadania nie objęte limitem

wydatków na WPI w wysokości 14.000,00 zł

w tym zadania:

1) ”Amfiteatr w Lipami” – 0,00

2) “Zaplecze socjalne” - opracowanie analizy finansowej

i wykonanie projektu technicznego 14.000,00

3) Przebudowa Remizy OSP na świetlicę w Hołuczkowie

“Odnowa wsi Hołuczków” – dokumentacja 0,00

- wydatki majątkowe na zadania objęte limitem

wydatków na WPI w wysokości 0,00 zł

1) “Przebudowa Szkoły na świetlicę w Siemuszowej”

Plan odnowy miejscowości – 0,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 75,08 %

Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące – wydawanie decyzji

o warunkach zabudowy pod budownictwo

indywidualne oraz opłaty za usługi powiatowej

komisji urbanistycznej.

Dział 720 INFORMATYKA - wykonanie 0,00 %

wydatki majątkowe - dotacja na projekt PSeAP – Podkarpacki

System e-Administracji Publicznej – realizacja w roku 2011-2012.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie 95,26 %

w tym:

- Urzędy wojewódzkie 97,28 % - 104.093,36 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 80.698,42 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 14.235,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące 9.159,69 zł

w tym: serwis programów, druki ZFŚS inne

- Rady Gmin - 35.391,36 zł

- wydatki bieżące 78,65 %

w tym: diety, zakupy, opłaty

- Urzędy Gmin 95,92 % - 952.654,82 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 612.083,05 zł

- wynagrodzenie bezosobowe (radca prawny) 18.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 107.245,57 zł

- pozostałe wydatki bieżące 215.326,20 zł

z tego:

- zakup paliwa do samochodu Vento 6.476,26 zł

- zakup paliwa do samochodu VW 6.962,94 zł

- zakupy - 34.972,77 zł

z tego: wyposażenia i art. biurowe,

środki czystości, czasopisma, programy,

części samochodowe, materiały na remont

i inne

- usługi remontowe - 32.788,07 zł

z tego: modernizacja kotłowni,

malowanie pomieszczeń

- energia elektryczna i gaz - 37.104,75 zł

- usługi: - 77.351,36 zł

z tego: telefony, szkolenia, opłaty,

badania okresowe, prenumeraty, odpisy

ZFŚS, oprawy Dz.U. i Protokołów RG,

Serwer, remont samoch. i inne usługi

- delegacje - 8.565,41 zł

- licencje, programy - 11.104,64 zł

- Kwalifikacje wojskowe - 0,00 %

- Spis powszechny i inne - 100,00 %

w tym: wydatki bieżące związane z NSR 8.684,00 zł

- Promocja jst - 83,12 %

wydatki bieżące w tym: 18.285,76 zł

zakup folderów, przewóz osób, młodzieży w ramach

podpisanej współpracy Polsko-Słowackiej do Słowacji.

- Pozostała działalność - 98,67 %

wydatki bieżące w tym: 43.415,29 zł

a) wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne prac. publicznych 26.890,65 zł

b) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 6.161,95 zł

d) pozostałe wydatki 10.362,69 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 67,41 %

w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej kontroli i ochrony prawa - 313,00 zł

- wybory Prezydenta RP - 1.899,00 zł

- wybory do Sejmu i Senatu - 2.474,00 zł

- wybory do rad gmin … - 6.094,00 zł

Przekroczenie planu w poszczególnych paragrafach

spowodowane jest tym, że plan uchwalany przez Radę Gminy

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy jest w pełnych złotych,

zaś wykonanie realizowane jest w groszach.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 92,52 %

w tym:

75403 jednostki terenowe Policji - wpłaty na FWP - 4.000 zł

75412 utrzymanie OSP na terenie gminy - 88,46 %

- wydatki bieżące: - 48.651,63 zł

Szczegółowe wydatki na jednostki OSP przedstawia wykaz.

75421 zarządzanie kryzysowe - 7.912,00 zł

- wydatki bieżące w tym: wydatki związane

z zabezpieczeniem przeciw powodziowym

75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 62.474,27 zł

wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wykonanie 77,05 %

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wydatki bieżące:

wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, usługi, opłaty.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 21,60 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 0,00 %

- rezerwy ogólne

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie 95,78 %

w tym:

I. Szkoły podstawowe - 98,30 %

w tym: wydatki bieżące 1.194.371,94 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 781.671,40 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 145.803,84 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 51.606,64 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 215.290,06 zł

w tym: - zakupy - 27.774,17 zł

z tego: wyposażenia i art. biurowe,

środki czystości, pomoce naukowe,

czasopisma, programy i inne

- usługi remontowe - 86.862,21 zł

z tego: wymiana instalacji elektrycznej,

montaż okien i malowanie zewnętrzne

- energia elektryczna i gaz - 40.802,98 zł

- usługi: - 58.264,80 zł

z tego: telefony, szkolenia, opłaty,

badania okresowe, odpisy ZFŚS i inne

- delegacje - 1.585,90 zł

a) wydatki majątkowe - na zadania nie objęte limitem

wydatków na WPI w wysokości - 5.060,00 zł

(rozbudowa szkoły – sali gimnastycznej wydatki

za dokumentację, realizacja inwestycji

w przypadku otrzymania środków z UE)

II. Oddziały przedszkolne w Sz.P. - 96,56 %

w tym: - 62.166,57 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 44.556,42 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 8.405,81 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2.854,77 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 6.349,57 zł

w tym: - zakupy - 3.834,57 zł

z tego: wyposażenia i art. biurowe,

środki czystości, pomoce naukowe,

i inne

- usługi: - 2.515,00 zł

z tego: telefony, opłaty, badania

okresowe, odpisy ZFŚS i inne

III. Gimnazja - 93,80 %

w tym: - 718.150,10 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 498.877,21 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 92.874,53 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie

oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 30.373,52 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 96.024,84 zł

w tym: - zakupy - 18.252,38 zł

z tego: wyposażenia i art. biurowe,

środki czystości, pomoce naukowe,

czasopisma, programy i inne

- usługi remontowe - 10.674,89 zł

z tego: wymiana pieca COj,

malowanie sal

- energia elektryczna i olej opałowy - 23.521,31 zł

- usługi: - 42.386,26 zł

z tego: telefony, dostęp do internetu, opłaty,

badania okresowe, odpisy ZFŚS i inne

- delegacje - 1.190,00 zł

IV. Dowożenie uczniów do szkół - 96,37 %

wydatki bieżące - 57.819,90 zł

V. ZOE-AS - 87,89 %

w tym: - 177.195,61 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 130.613,71 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 23.154,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 23.426,92 zł

w tym: - zakupy - 7.730,17 zł

z tego: materiały i wyposażenia,

art. biurowe, środki czystości,

czasopisma, programy i inne

- usługi remontowe - 2.975,48 zł

z tego: wymiana i montaż okien

- energia elektryczna - 3.586,42 zł

- usługi: - 9.101,35 zł

z tego: telefony, szkolenia, opłaty,

dostęp do Internetu, odpisy ZFŚS i inne

- delegacje - 33,50 zł

VI. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 89,95 %

wydatki bieżące - 9.895,00 zł

w tym: - dopłata do czesnego dla nauczycieli 6.000,00 zł

- szkolenia CDN 3.895,00 zł

VII. Pozostała działalność - 77,90 %

wydatki bieżące w tym: - 18.236,00 zł

- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów

byłych nauczycieli - 14.576,00 zł

- usługi BHP - 3.660,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wykonanie 99,47 %

w tym:

- Zwalczanie narkomanii - 97,42 %

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

programem o narkomanii

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 99,74 %

wydatki bieżące zgodnie z przyjętym

programem o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 99,02 %

w tym:

I. Domy pomocy społecznej - 99,98 %

odpłatność za pobyt podopiecznej w DPS 26.644,01 zł

II. Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego - 100,00 %

w tym: - 1.062.789,89 zł

- świadczenia społeczne - 1.009.703,20 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 23.091,69 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 21.402,86 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 8.592,14 zł

z tego:

- zakup materiałów i art. biurowych,

środki czystości - 1.520,00 zł

- usługi: prowizje bankowe, odpisy na ZFŚS

akcesoria komputerowe i licencje i inne - 7.072,14 zł

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej - 100,00 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.090,70 zł

z tego: - składki za świadczenia pielęgnacyjne 4.272,89 zł

- składki za zasiłek stały 1.817,81 zł

IV. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 99,77 %

- zasiłki celowe i okresowe - 53.095,27 zł

V. Dodatki mieszkaniowe - 52,94 %

dodatki mieszkaniowe wypłacane jako

świadczenie społeczne na podstawie wydanej

decyzji osobom zamieszkałych w budynkach

komunalnych mienia gminnego - 4.155,99 zł

VI. Zasiłki stałe - 92,78 %

Świadczenia społeczne – zasiłki - 30.616,28 zł

VII. OPS - 97,90 %

w tym: - 199.648,59 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 150.742,39 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 27.635,35 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 21.270,85 zł

w tym: - zakupy - 4.999,63 zł

z tego: wyposażenia, art. biurowe i inne

- usługi: - 15.867,52 zł

z tego: opłaty, prenumerata, programy,

licencje, odpisy ZFŚS, szkolenia i inne

- ubezpieczenie wyposażenia GOPS - 231,00 zł

- delegacje - 172,70 zł

VIII. Usługi opiekuńcze - 81,46 %

odpłatność za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.160,00 zł

IX. Pozostała działalność - 99,26 %

w tym: 116.382,55 zł

- wydatki związane z przygotowaniem

posiłków dla dzieci w szkołach - 60.900,08 zł

- wynagrodzenie osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne - 14.417,07 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) - 2.649,88 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 1.400,00 zł

- pozostałe wydatki - 4.870,97 zł

z tego: wyposażenie do kuchni, śr. czyszczące

- program komponent B2 - 32.144,55 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ - wykonanie 80,39 %

Pozostała działalność 8.039,37 zł

- wydatki bieżące – dowożenie osób niepełnosprawnych

na zabiegi rehabilitacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wykonanie 98,52 %

Pomoc materialna dla uczniów - 88.327,00 zł

- stypendia socjalne - 78.677,00 zł

- dopłata do podręczników - 9.650,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - wykonanie 78,46 %

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadanie

inwestycyjne pod nazwą “Kanalizacja sanitarna”

w miejscowości Rozpucie zadanie będzie realizowane

z chwilą otrzymania środków unijnych - 3.000,00 zł

- Gospodarka odpadami - 0,00 zł

- Oczyszczanie miast i wsi - 35.790,81 zł

wydatki na opłatę za wywóz nieczystości, konserwację oraz pomoc bezdomnym zwierzętom

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 13.200,00 zł

wydatki bieżące na utrzymanie czystości

na terenie gminy

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

zakup energii i konserwacje - 59.415,51 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - wykonanie 63,55 %

1) dotacje dla instytucji kultury - 306.000,00

w tym:

I. GOK,S,RiT - 193.500,00 zł

II. Biblioteka - 82.500,00 zł

III. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na prace remontowe

przy kościele wpisanym do rejestru zabytków

pod numerem A-206 w Tyrawie Wołoskiej

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wykonanie 99,93 %

92601 Obiekty sportowe

wydatki majątkowe - na zadanie inwestycyjne 341.534,75 zł

pn. “Boisko sportowe” w Tyrawie Wołoskiej 317.561,75 zł

w tym: - środki z UE 171.309,00 zł

- środki własne gminy 146.252,75

Zakup Bramek i urządzenia – środki własne 23.973,00 zł

Inwestycja została zakończona i przekazana na stan Szkoły

Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6.250,00 zł

Dotacja na zadanie publiczne pn. zajęcia sportowo-rekreacyjne

dla uczniów zgodnie z zawartą umową.

Wydatki ogólnie realizowane są zgodnie z zaplanowanymi zadaniami

i w miarę posiadanych środków jak i potrzeb.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku objętych wieloletnim programem inwestycyjnym o łącznej kwocie 3.000,00 zł

I. Rozbudowa byłego budynku szkoły w Siemuszowej

z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską – realizacja w 2011 roku.

II. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rozpucie – wykonanie aktualizacji dokumentacji kanalizacji w wysokości 3.000 zł

III. Projekt PseAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Planowana realizacja na lata 2011-2012.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku nie objętych wieloletnim programem inwestycyjnym o łącznej kwocie 603.106,62 zł

I. Budowa chodników przy drodze krajowej nr 28 219.711,87 zł

II. Wykup gruntów na mienie gminne 7.800,00 zł

III. Zaplecze socjalne – opracowanie projektu 14.000,00 zł

IV. Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. – dokumentacja 5.060,00 zł

V. Boisko sportowe wraz z wyposażeniem 341.534,75 zł

VI. Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego 15.000,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2010. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2010 roku Gmina posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 600.000 zł w Banku PEKAO SA Sanok.

Na dzień 31.12.2010 roku Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych utworzony celem przygotowanie posiłków dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej oraz przy Gimnazjum w Rakowej funkcjonował do 31.12.2010 rok. Środki w wysokości 45,73 zł z tego Szkoła Podstawowa 42,43 zł Gimnazjum 3,30 zł zostały przekazane na koniec roku na konto dochodów gminy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE

INSTYTUCJE KULTURY ZA 2010 ROK

1) dotacje dla instytucji kultury w wysokości 276.000,00 zł

w tym:

I. GOK,S,RiT - 53,75 %

a) dotacja z budżetu gminy 193.500,00

b) dochody własne na najem Sali za 2010 3,960,00

c) stan środków z roku ubiegłego 7.457,40

d) naliczone odsetki 137,92

Razem środki przeznaczone na wydatki 205.055,32

Razem wykonanie wydatków - 195.713,69

Stan środków na koniec roku + 9.341,63

- wynagrodzenia osobowe 53.595,09

- wynagrodzenia bezosobowe 33.292,02

w tym - wynagrodzenie świetlicowych 5.924,82

- instruktor ds. sportu 5.400,00

- instruktor ds. tańca 7.087,20

- konserwator, palacz 3.950,00

- zajęcia plastyczne 1.455,00

- zespół wokalny 2.988,00

- inne umowy zlecenia i o dzieło 6.487,00

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 10.330,27

- pozostałe wydatki bieżące 98.496,31

w tym m.in.

- zakupy (art. biurowe, środki czystości,

dyplomy, radiomagnetofon, stroik i inne 4.366,11

- zakupy materiałów do dekoracji 941,48

- zakup materiałów na organizację Sobótki 1.213,80

- zakup materiałów do remontu śmietnika,

kuchni, oraz studni 4.130,55

- zakupy na Turniej Wsi, Dożynki, Dzień

Seniora, Mikołajki 7.137,47

- zakup stołu bilardowego 1.500,00

- zakup stołów i krzeseł 19.760,00

- zakup namiotu 3.200,00

- zakup nagród za wieńce dożynkowe 1.309,79

- zakup energii 32.282,53

- usługi 15.025,68

- w tym:

wywóz nieczystości, bilety na koncert

naprawa pieca i akordeonu znaczki,

telefony, prowizje bankowe, przewóz na

na Słowację i do Rzeszowa, usługi cateringowe,

i inne usługi

- pozostałe usługi - szkolenie, licencje,

odpis na ZFŚS 3.096,00

- delegacje 2.792,90

- ubezpieczenie wyposażenia 440,00

- nagrody za udział w konkursach 1.300,00

II. Biblioteka - 90,16 %

z tego:

a) dotacja z budżetu gminy 82.500,00

b) dotacja z biblioteki narodowej 1.600,00

c) dochody własne 16,50

c) stan środków z roku ubiegłego 1.048,60

d) naliczone odsetki 38,55

Razem środki przeznaczone na wydatki 85.203,65

Razem wykonanie wydatków - 84.129,19

Stan środków na koniec roku + 1.074,46

- wynagrodzenia osobowe 47.171,25

- wynagrodzenie bezosobowe 1.220,00

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 8.670,17

- pozostałe wydatki bieżące 27.067,77

w tym m.in.

- zakupy (art. biurowe, artykuły na zajęcia

z dziećmi, materiały do remontu i inne) 3.498,25

- wyposażenie biblioteki – meble 7.883,26

- zakup książek 5.300,00

- remont pomieszczeń biblioteki 1.955,00

- usługi (prasa, opł.poczt. znaczki, szkolenie,

prowizja bankowa, ZFŚS i inne) 3.950,86

- abonament za telefon i Internet 2.470,59

- licencja na program i polisa serwisowa 1.564,01

- delegacje 180,80

- ubezpieczenie wyposażenia biblioteki 265,00

Na dzień 31.12.2010 rok samorządowe instytucje kultury nie posiadają należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 31.12.2010 R.

Mienie gminne stanowi własność Gminy Tyrawa Wołoska. Wszystkie działki stanowiące własność gminy posiadają uregulowany stan prawny tzn. uregulowane księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nie posiadają żadnych obciążeń hipotecznych. Budynki i budowle stanowiące własność gminy posadowione są na działkach stanowiących własność gminy.

Działki stanowiące własność gminy na których położone są budynki związane

ze szkolnictwem, zostały przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

i Gimnazjum w Rakowej w trwały zarząd o powierzchni 3.96 ha - wartość 5.552,00 zł.

W wieczyste użytkowanie zostało przekazano powierzchnię 0.16 ha o wartości 127,00 zł.

Do korzystania przez mieszkańców wsi (dawne mienie wiejskie) przekazano powierzchnię 331.52 ha o wartości 262.224,00 zł.

Drogi dojazdowe i drogi gminne będące własnością gminy stanowią powierzchnię 106,5175 ha o wartości 98.076,00 zł.

W bezpośrednim zarządzie gminy pozostaje powierzchnia o wartości 58.800,0 zł.

w tym: grunty na których znajdują się budynki gminy administracyjne, usługowe i dawnego ośrodka zdrowia w Tyrawie Wołoskiej o wartości.

Wartość majątku gminy Tyrawa Wołoska na dzień 31.12.2010 r.

1. Grunty 424.779

2. Budynki i budowle 5.215.627

3. Maszyny i urządzenia techniczne 186.526

4. Środki transportowe 458.572

W 2010 roku gmina uzyskała dochody netto ze sprzedaży drewna mienia gminnego (wiejskiego) w kwocie 54.658,17 zł, przy kosztach pozyskania i zrywki oraz odbiór

w wysokości 19.232,28 zł.

Z przekazanego w wieczyste użytkowanie uzyskano wpływy w wysokości 48,44 zł.

Z tytułu czynszów najmu za mieszkania i lokali uzyskano dochody w wysokości 48.137,50

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody netto 1.524,00 zł.

Ze sprzedaży działek oraz działki z budynkiem - Świetlica na podstawie uchwały Rady Gminy o sprzedaży, gmina uzyskała dochody netto w wysokości 69.709,98 zł.

W 2010 roku przeprowadzono remonty w budynkach mienia gminnego na kwotę 51.164,25.

powrót

Podmiot publikujący	Tyrawa Wołoska
Wytworzył		2011-03-23
Publikujący	Michał Kocunik - Informatyk	2012-02-17 12:11