|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
1
|
|
2
|
3
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
2.000,00
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
|
2.000,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
20.000,00
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży wyrobów drewna
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
20.000,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
30.000,00
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące:
- dotacja na realizację zadań bieżących
na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
84.448,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów MK
- czynsze za mieszkania i lokale
dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży (gruntów, działek i budynków)
|
84.448,00
50.000,00
2.200,00
47.800,00
34.448,00
34.448,00
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
|
50.000,00
|
|
|
0770
|
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
34.448,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
dochody bieżące:
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
|
|
0960
|
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
|
6.000,00
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
94.646,00
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu PSeAP z art. 5
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
94.646,00
94.646,00
94.646,00
|
|
|
6207
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
94.646,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
|
1.921.356,00
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
dochody bieżące:
|
1.084.500,00
1.084.500,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
810.000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
2.500,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
80.000,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
6.000,00
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
|
186.000,00
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych
dochody bieżące:
|
315.500,00
315.500,00
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
150.000,00
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
115.000,00
|
|
|
0330
|
Podatek leśny
|
15.000,00
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
15.000,00
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
5000,00
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
200,00
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
200,00
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
7.000,00
|
|
|
0560
|
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
5.000,00
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
|
2.000,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1.100,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące:
|
169.300,00
169.300,00
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
7.000,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (śmieci)
|
140.000,00
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
|
352.056,00
352,056,00
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
350.656,00
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
1.400,00
|
|
758
|
|
RÓZNE ROZLICZENIA
|
2.937.090,00
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
dochody bieżące:
|
2.138.654,00
2.138.654,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2.138.654,00
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
656.208,00
656.208,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
656.208,00
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
dochody bieżące:
- odsetki naliczone na rachunku bankowym
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10.000,00
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
dochody bieżące:
|
132.228,00
132.228,00
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
132.228,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
986.128,60
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6
dochody majątkowe:
- środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej
|
858.438,80
58.438,80
58.438,80
800.000,00
800.000,00
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
57.215,60
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.223,20
|
|
|
6260
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp
|
800.000,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
51.204,00
51.204,00
51.204,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
51.204,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
18.630,00
18.630,00
18.630,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
18.630,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
dochody bieżące:
- dotacja celowa na programy z UE art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6
|
57.855,80
57.855,80
57.855,80
|
|
|
2007
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
56.646,60
|
|
|
2009
|
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
|
1.209,20
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
967.254,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
907.900,00
907.900,00
907.900,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
907.900,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
4.800,00
4.800,00
3.400,00
1.400,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.400,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.400,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
20.500,00
20.500,00
20.500,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
20.500,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
10.000,00
10000,00
10.000,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
10.000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
|
19.110,00
19.110,00
19.110,00
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
19.110,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
4.944,00
4.944,00
4.944,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
4.944,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
38.100,00
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dochody bieżące:
- wpływy za odprowadzane ścieki
|
38.000,00
38.000,00
38.000,00
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
38.000,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
0570
|
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
|
|
|
RAZEM DOCHODY:
|
7.131.996,60
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota w zł
|
|
010
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
|
2.350,00
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
2.350,00
2.350,00
2.350,00
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2.350,00
|
|
020
|
|
LEŚNICTWO
|
10.000,00
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7.500,00
|
|
600
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
61.950,00
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
31.950,00
31.950,00
31.950,00
1.000,00
30.950,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
30.950,00
|
|
700
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
|
670.000,00
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
650.000,00
650.000,00
650.000,00
1.000,00
649.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
8.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10.000,00
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
390.000,00
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
|
8.000,00
|
|
|
4670
|
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku
od nieruchomości
|
186.000,00
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20.000,00
|
|
710
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
6.000,00
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
600,00
5.400,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
80,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
510,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.400,00
|
|
720
|
|
INFORMATYKA
|
116.094,00
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
- wydatki majątkowe
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
116.094,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
114.094,00
114.094,00
114.094,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
|
6057
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
94.646,00
|
|
|
6059
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
19.448,00
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
1.158.050,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
111.400,00
111.400,00
111.100,00
101.200,00
9.900,00
300,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
|
300,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
78.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.400,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.300,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
2.400,00
|
|
75022
|
|
Rady Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
25.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
75023
|
|
Urzędy Gmin
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
953.050,00
953.050,00
948.050,00
811.000,00
137.050,00
5.000,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5.000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
619.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
48.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
117.000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
17.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30.000,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
3.000,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
5.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
10.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
50,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
18.000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
5.000,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
|
75075
|
|
Promocja jst
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.500,00
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
58.500,00
58.500,00
58.000,00
41.800,00
16.200,00
500,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenie osobowe pracowników
|
25.000,00
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
10.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4.200,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
2.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
281,00
|
|
754
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
53.000,00
|
|
|
75406
|
Straż Graniczna
- wydatki bieżące
w tym: a) – dotacje na zadania bieżące
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
3000
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
|
1.000,00
|
|
75412
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
47.000,00
47.000,00
47.000,00
16.000,00
31.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
15.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
4.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5.000,00
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
|
757
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
|
30.000,00
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jst
- wydatki bieżące
1) obsługa długu jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
|
30.000,00
|
|
758
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
|
57.393,00
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
57.393,00
57.393,00
57.393,00
57.393,00
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
57.393,00
|
|
801
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
3.437.747,60
|
|
80101
|
|
Szkoły Podstawowe
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
- wydatki majątkowe
w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
2.170.058,80
1.115.058,80
1.000.400,00
911.000,00
89.400,00
56.220,00
1.970,00
58.438,80
1.055.000,00
1.055.000.00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
56.220,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
686.900,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
65.200,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
139.000,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19.900,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
12.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
4.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
24.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.600,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
57.215,60
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.223,20
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
1.800,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
600,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
34.000,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki MSiT
|
800.000,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne
|
255.000,00
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w Sz.P.
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
|
109.275,00
109.275,00
102.995,00
96.300,00
6.695,00
6.280,00
220,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
6.280,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
73.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
14.800,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200,00
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
|
600,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.795,00
|
|
80106
|
|
Inne formy wychowania przedszkolnego
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
42.000,00
42.000,00
42.000,00
|
|
|
2540
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej
|
42.000,00
|
|
80110
|
|
Gimnazja
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego na fundusz zdrowotny dla nauczycieli
3) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst
|
837.165,80
837.165,80
741.370,00
669.570,00
71.800,00
37.940,00
1.440,00
57.855,80
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
37.940,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
511.900,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
43.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100.300,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
14.370,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
29.000,00
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
2.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.000,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1.400,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
|
4307
|
Zakup usług pozostałych
|
56.646,60
|
|
|
4309
|
Zakup usług pozostałych
|
1.209,20
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
2.000,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.400,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
24.500,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
48.200,00
48.200,00
48.200,00
1.200,00
47.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
42.000,00
|
|
80114
|
|
Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
204.888,00
204.888,00
204.238,00
178.800,00
25.438,00
650,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
650,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
138.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.800,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3.700,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
2.800,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.500,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
600,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.408,00
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
700,00
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
|
1.300,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
3.630,00
|
|
|
4700
|
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.500,00
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
7.260,00
7.260,00
3.000,00
3.000,00
4.260,00
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
4.260,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
3.000,00
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
18.900,00
18.900,00
18.900,00
400,00
18.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
400,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
15.500,00
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.500,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
20.300,00
20.300,00
20.300,00
4.300,00
16.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
4.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
1.250.976,00
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.660,00
4.660,00
4.660,00
4.660,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
4.660,00
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych
|
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe
|
300,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
4.862,00
4.862,00
4.862,00
4.362,00
500,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
660,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
90,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
3.612,00
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jst od innych jst
|
500,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
874.363,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
4.800,00
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
50.500,00
50.500,00
50.500,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
50.500,00
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
6.000,00
6.000,00
6.000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
6.000,00
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
- wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
10.000,00
10.000,00
10.000,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
10.000,00
|
|
85219
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
205.660,00
205.660,00
205.300,00
189.200,00
16.100,00
360,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
148.200,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
13.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
25.500,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2.500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8.000,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
600,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
4.900,00
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1.000,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
55.594,00
55.594,00
25.650,00
22.250,00
3.400,00
29.944,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
29.944,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
16.800,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.600,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.350,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
500,00
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
2.000,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
|
853
|
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
|
12.000,00
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.000,00
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
224.600,00
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5.000,00
|
|
90003
|
|
Oczyszczalnie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
150.000,00
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
12.000,00
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
20.000,00
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20.000,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
w tym: a) - dotacje na zadania bieżące
|
7.500,00
7.500,00
7.500,00
|
|
|
2710
|
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
|
7.500,00
|
|
921
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
|
239.200,00
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
158.200,00
158.200,00
158.200,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
158.200,00
|
|
92116
|
|
Biblioteki
- wydatki bieżące
w tym: - dotacje na zadania bieżące
|
81.000,00
81.000,00
81.000,00
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
81.000,00
|
|
|
|
RAZEM W Y D A T K I :
|
7.351.996,60
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
44.538,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
336,00
336,00
336,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
336,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
916.244,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
907.900,00
907.900,00
907.900,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
907.900,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
3.400,00
3.400,00
3.400,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
3.400,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe
|
4.944,00
4.944,00
4.944,00
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
|
4.944,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
961.218,00
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Treść
|
Kwota
w zł.
|
|
750
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
44.638,00
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
|
44.538,00
44.538,00
44.538,00
43.338,00
1.200,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
35.000,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.000,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
5.498,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
840,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.200,00
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zadań statutowych
|
100,00
100,00
100,00
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
|
751
|
|
URZĘDY NACZEKNYCH OGRANÓW WŁADZY, PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
|
336,00
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
336,00
336,00
336,00
336,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
48,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
7,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
281,00
|
|
852
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
916.244,00
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki na realizację zadań statutowych
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
907.900,00
907.900,00
33.417,00
32.250,00
1.167,00
874.483,00
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
874.363,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19.400,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
2.100,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
10.220,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
530,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
20,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20,00
|
|
|
4440
|
Odpisy na ZFŚS
|
1.127,00
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
3.400,00
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
4.944,00
4.944,00
4.944,00
4.944,00
|
|
|
|
R A Z E M :
|
961.218,00
|
|
DOCHODY
|
||
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
WYDATKI
|
||
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
RAZEM
|
30.000,00
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM
|
22.300,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
22.300,00
22.300,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
|
22.300,00
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
22.300,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
2.000,00
2.000,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.000,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
20.300,00
20.300,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
4.200,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.500,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11.500,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
100,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
|
100,00
100,00
100,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące
|
100.00
100,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakup pojemników na śmieci
|
100,00
|
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
140.000,00
|
|
|
75618
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
|
140.000,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
|
140.000,00
|
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
|
|
90003
|
Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wydatki na realizację zdań statutowych
|
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
|
130.000,00
|
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
||||
|
podmiotowej
|
celowej
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
||||
|
754
|
75406
|
Straż Graniczna – wpłata na rzecz FWP
dofinansowanie na zakup paliwa i artykułów biurowych
|
|
1.000,00
|
|||
|
900
|
90095
|
Starostwo Powiatowe Sanok – pomoc finansowa na likwidacji gatunków inwazyjnych (barszcz) w ramach programu PL02
|
|
7.500,00
|
|||
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
158.200,00
|
|
|||
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
81.000,00
|
|
|||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
||||
|
010
|
01030
|
Podkarpackie Izby Rolnicze – odpisy 2 % od podatku rolnego
|
2.350,00
|
|
|||
|
801
|
80106
|
Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” Katowice, Punkt Przedszkolny Rozpucie – dotacja na wydatki bieżące
|
42.000,00
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ogółem
|
|
|
283.550,00
|
8.500,00
|
|||
|
Lp
|
Jednostka organizacyjna
|
Dział
|
Rozdz.
|
Dochody
|
w tym:
|
||
|
Wydatki
ogółem
|
bieżące
|
majątkowe
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
|
801
|
80101
|
4.000
|
4.000
|
4.000
|
0,00
|
|
2.
|
Gimnazjum w Rakowej
|
801
|
80110
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
0,00
|
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
5.500
|
5.500
|
5.500
|
0,00
|
|
|||||||||