Nr XI/62/15
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
Nr XI/62/15
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości: 6.963.067,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 6.443.067,00 zł
b) dochody majątkowe 520.000,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości: 6.808.067,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 6.268.167,00 zł
b) wydatki majątkowe 539.900,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
nadwyżkę budżetową w kwocie 155.000,00 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 155.000,00 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 155.000,00 zł
w tym:
a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 155.000,00 zł
§ 2
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 956.441,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 956.441,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 956.441,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 956.441,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
podstawie porozumień między jst
w tym:
· dochody 30.000,00 zł
· wydatki 30.000,00 zł
|
DOCHODY
|
||
|
Dział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
dochody bieżące
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane
z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
WYDATKI
|
||
|
Dział
Rozdz
|
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł
|
|
600
60014
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- wydatki bieżące
|
30.000,00
30.000,00
30.000,00
|
|
|
RAZEM
|
30.000,00
|
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.965,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 14.425,00 zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
756
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
|
16.000,00
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
na podstawie ustaw
dochody bieżące w tym:
|
16.000,00
16.000,00
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
|
16.000,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
851
|
|
OCHRONA ZDROWIA
|
16.000,00
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
wydatki bieżące w tym:
|
900,00
900,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące w tym:
|
15.100,00
15.100,00
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenie bezosobowe
|
3.800,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.000,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6.200,00
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na
finansowanie tego zadania.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
|
|
90002
|
Gospodarka odpadami
dochody bieżące, w tym:
|
140.000,00
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)
|
140.000,00
|
WYDATKI:
|
Dział
|
Rozdz.
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
140.000,00
|
|
|
90002
|
Gospodarka odpadami
- wydatki bieżące
1) wydatki jednostki budżetowej
w tym: a) wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki na realizację zdań statutowych
|
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.200,00
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1.110,00
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3.800,00
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10.290,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci
|
102.000,00
|
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
|
1.100,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
dochody bieżące:
w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
- wpływy z WFOŚ
|
1.100,00
1.100,00
100,00
1.000,00
|
|
|
0570
|
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
|
100,00
|
|
|
0690
|
wpływy z różnych opłat
|
1.000,00
|
WYDATKI:
|
Dział
Rozdz.
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
900
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydatki bieżące:
|
1.100.00
1.100,00
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1.100,00
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym: wydatki na zakupy
|
100,00
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
600,00
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
§ 9
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział
|
Rozdział
|
Treść
|
Kwota dotacji
/ w zł/
|
||||
|
podmiotowej
|
celowej
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|||
|
Jednostki sektora finansów publicznych
|
Nazwa jednostki
|
|
|
||||
|
754
|
75411
|
Komendy powiatowe PSP – wpłata na fundusz celowy – FW dla PSP Sanok na wydatki inwestycyjne do zakupu urządzenia do badań dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych
|
|
10.000,00
|
|||
|
921
|
92109
|
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
240.000,00
|
|
|||
|
921
|
92116
|
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury
|
85.000,00
|
|
|||
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
|
Nazwa zadania
|
|
|
||||
|
926
|
92605
|
Kluby sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu
|
|
12.000,00
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ogółem
|
|
|
325.000,00
|
22.000,00
|
|||
Załącznik Nr 2
PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2016 ROKU
|
Lp
|
Jednostka organizacyjna
|
Dział
|
Rozdz.
|
Dochody
|
w tym:
|
||
|
Wydatki
ogółem
|
bieżące
|
majątkowe
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Szkoła Podstawowa
W Tyrawie Wołoskiej
|
801
|
80101
|
4.000
|
4.000
|
4.000
|
0,00
|
|
2.
|
Gimnazjum w Rakowej
|
801
|
80110
|
1.500
|
1.500
|
1.500
|
0,00
|
|
|
OGÓŁEM
|
|
|
5.500
|
5.500
|
5.500
|
0,00
|
Tabela dochodów budżetowych na 2016 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan ogółem
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
bieżące
|
||||||
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 000,00
|
||
|
|
01095
|
|
Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie)
|
2 000,00
|
||
|
|
|
0750
|
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2 000,00
|
||
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
30 000,00
|
||
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
30 000,00
|
||
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
30 000,00
|
||
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
40 000,00
|
||
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy)
|
40 000,00
|
||
|
|
|
0750
|
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
40 000,00
|
||
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
6 000,00
|
||
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne)
|
6 000,00
|
||
|
|
|
0960
|
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
|
6 000,00
|
||
|
720
|
|
|
Informatyka
|
15 000,00
|
||
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
|
15 000,00
|
||
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dot. PSeAP)
|
15 000,00
|
||
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
26 527,00
|
||
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
26 427,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
26 427,00
|
||
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
|
100,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
100,00
|
||
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
414,00
|
||
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
414,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
414,00
|
||
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
1 494 647,00
|
||
|
|
75615
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
735 000,00
|
||
|
|
|
0310
|
Wpływy z podatku od nieruchomości
|
650 000,00
|
||
|
|
|
0320
|
Wpływy z podatku rolnego
|
2 000,00
|
||
|
|
|
0330
|
Wpływy z podatku leśnego
|
80 000,00
|
||
|
|
|
0500
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
|
3 000,00
|
||
|
|
75616
|
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
|
305 000,00
|
||
|
|
|
0310
|
Wpływy z podatku od nieruchomości
|
170 000,00
|
||
|
|
|
0320
|
Wpływy z podatku rolnego
|
90 000,00
|
||
|
|
|
0330
|
Wpływy z podatku leśnego
|
15 000,00
|
||
|
|
|
0340
|
Wpływy z podatku od środków transportowych
|
15 000,00
|
||
|
|
|
0360
|
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
|
1 000,00
|
||
|
|
|
0370
|
Wpływy z opłaty od posiadania psów
|
200,00
|
||
|
|
|
0500
|
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
|
10 000,00
|
||
|
|
|
0560
|
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
|
700,00
|
||
|
|
|
0910
|
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
2 000,00
|
||
|
|
|
0920
|
Wpływy z pozostałych odsetek
|
1 100,00
|
||
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
21 000,00
|
||
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
5 000,00
|
||
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
|
16 000,00
|
||
|
|
75621
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
|
433 647,00
|
||
|
|
|
0010
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
|
432 147,00
|
||
|
|
|
0020
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
|
1 500,00
|
||
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
3 607 589,00
|
||
|
|
75801
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
|
2 021 583,00
|
||
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2 021 583,00
|
||
|
|
75807
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
|
1 444 651,00
|
||
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
1 444 651,00
|
||
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
10 000,00
|
||
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
10 000,00
|
||
|
|
75831
|
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
|
131 355,00
|
||
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
131 355,00
|
||
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
45 000,00
|
||
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
45 000,00
|
||
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
45 000,00
|
||
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
998 790,00
|
||
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
916 600,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
916 600,00
|
||
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
5 200,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
4 200,00
|
||
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
1 000,00
|
||
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
26 200,00
|
||
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
26 200,00
|
||
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
|
7 500,00
|
||
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
7 500,00
|
||
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
34 590,00
|
||
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
34 590,00
|
||
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
8 700,00
|
||
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
8 700,00
|
||
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
177 100,00
|
||
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
36 000,00
|
||
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
36 000,00
|
||
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
|
140 000,00
|
||
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
140 000,00
|
||
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
1 100,00
|
||
|
|
|
0570
|
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
|
100,00
|
||
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1 000,00
|
||
|
bieżące
|
razem:
|
6 443 067,00
|
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
0,00
|
||||
|
|
||||||
|
majątkowe
|
||||||
|
020
|
|
|
Leśnictwo
|
20 000,00
|
||
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
|
20 000,00
|
||
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
20 000,00
|
||
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
300 000,00
|
||
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
300 000,00
|
||
|
|
|
0770
|
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
300 000,00
|
||
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
200 000,00
|
||
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
200 000,00
|
||
|
|
|
6330
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
|
200 000,00
|
||
|
majątkowe
|
razem:
|
520 000,00
|
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
0,00
|
||||
|
|
||||||
|
Ogółem:
|
6 963 067,00
|
|||||
|
|
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00
|
||||
|
|
||||||
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|||||
Tabela projektu wydatków budżetowych na 2016 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
010
|
|
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
2 350,00
|
2 350,00
|
2 350,00
|
0,00
|
2 350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
01030
|
|
Izby rolnicze
|
2 350,00
|
2 350,00
|
2 350,00
|
0,00
|
2 350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2850
|
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
|
2 350,00
|
2 350,00
|
2 350,00
|
0,00
|
2 350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
020
|
|
|
Leśnictwo
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
1 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
02001
|
|
Gospodarka leśna
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
1 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7 500,00
|
7 500,00
|
7 500,00
|
0,00
|
7 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
2 000,00
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
60016
|
|
Drogi publiczne gminne
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
2 000,00
|
18 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
1 900,00
|
1 900,00
|
1 900,00
|
1 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
18 000,00
|
18 000,00
|
18 000,00
|
0,00
|
18 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
148 000,00
|
148 000,00
|
148 000,00
|
1 000,00
|
147 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
70005
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
|
108 000,00
|
108 000,00
|
108 000,00
|
1 000,00
|
107 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
25 000,00
|
25 000,00
|
25 000,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4500
|
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
70095
|
|
Pozostała działalność
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
600,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
71004
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
600,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 400,00
|
5 400,00
|
5 400,00
|
0,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
720
|
|
|
Informatyka
|
18 000,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
0,00
|
5 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 900,00
|
12 900,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
72095
|
|
Pozostała działalność
|
18 000,00
|
5 100,00
|
5 100,00
|
0,00
|
5 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 900,00
|
12 900,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4580
|
Pozostałe odsetki
|
2 100,00
|
2 100,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
6660
|
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
|
12 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 900,00
|
12 900,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
1 346 100,00
|
1 339 100,00
|
1 283 200,00
|
1 008 100,00
|
275 100,00
|
0,00
|
55 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
124 000,00
|
124 000,00
|
123 600,00
|
110 600,00
|
13 000,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
85 300,00
|
85 300,00
|
85 300,00
|
85 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
6 900,00
|
6 900,00
|
6 900,00
|
6 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
15 700,00
|
15 700,00
|
15 700,00
|
15 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 200,00
|
2 200,00
|
2 200,00
|
2 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
7 000,00
|
7 000,00
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
2 400,00
|
2 400,00
|
2 400,00
|
0,00
|
2 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75022
|
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
58 000,00
|
58 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
50 000,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75023
|
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
1 064 000,00
|
1 057 000,00
|
1 052 000,00
|
860 000,00
|
192 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
660 000,00
|
660 000,00
|
660 000,00
|
660 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
48 000,00
|
48 000,00
|
48 000,00
|
48 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
125 000,00
|
125 000,00
|
125 000,00
|
125 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
17 000,00
|
17 000,00
|
17 000,00
|
17 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
13 000,00
|
13 000,00
|
13 000,00
|
0,00
|
13 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
19 000,00
|
19 000,00
|
19 000,00
|
0,00
|
19 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
7 000,00
|
7 000,00
|
7 000,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
6060
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75075
|
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
500,00
|
14 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6 500,00
|
6 500,00
|
6 500,00
|
0,00
|
6 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75095
|
|
Pozostała działalność
|
85 000,00
|
85 000,00
|
84 500,00
|
37 000,00
|
47 500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4100
|
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
414,00
|
414,00
|
414,00
|
414,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
414,00
|
414,00
|
414,00
|
414,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
59,22
|
59,22
|
59,22
|
59,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
8,48
|
8,48
|
8,48
|
8,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
346,30
|
346,30
|
346,30
|
346,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
754
|
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
64 000,00
|
54 000,00
|
54 000,00
|
16 000,00
|
38 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75411
|
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
6170
|
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75412
|
|
Ochotnicze straże pożarne
|
48 000,00
|
48 000,00
|
48 000,00
|
16 000,00
|
32 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
15 000,00
|
15 000,00
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75414
|
|
Obrona cywilna
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75421
|
|
Zarządzanie kryzysowe
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
757
|
|
|
Obsługa długu publicznego
|
55 000,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75702
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
|
55 000,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
8110
|
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
|
55 000,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
60 390,00
|
60 390,00
|
60 390,00
|
0,00
|
60 390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
75818
|
|
Rezerwy ogólne i celowe
|
60 390,00
|
60 390,00
|
60 390,00
|
0,00
|
60 390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4810
|
Rezerwy
|
60 390,00
|
60 390,00
|
60 390,00
|
0,00
|
60 390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
2 975 591,00
|
2 535 591,00
|
2 424 934,00
|
1 988 890,00
|
436 044,00
|
0,00
|
110 657,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
440 000,00
|
440 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
1 547 820,00
|
1 107 820,00
|
1 056 153,00
|
917 300,00
|
138 853,00
|
0,00
|
51 667,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
440 000,00
|
440 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
51 667,00
|
51 667,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
51 667,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
703 500,00
|
703 500,00
|
703 500,00
|
703 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
56 700,00
|
56 700,00
|
56 700,00
|
56 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
137 200,00
|
137 200,00
|
137 200,00
|
137 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
19 900,00
|
19 900,00
|
19 900,00
|
19 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
14 000,00
|
14 000,00
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
7 280,00
|
7 280,00
|
7 280,00
|
0,00
|
7 280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
49 600,00
|
49 600,00
|
49 600,00
|
0,00
|
49 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
0,00
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
9 100,00
|
9 100,00
|
9 100,00
|
0,00
|
9 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
4 200,00
|
4 200,00
|
4 200,00
|
0,00
|
4 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
4 100,00
|
4 100,00
|
4 100,00
|
0,00
|
4 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
40 773,00
|
40 773,00
|
40 773,00
|
0,00
|
40 773,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
440 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
440 000,00
|
440 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80103
|
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
|
141 340,00
|
141 340,00
|
133 810,00
|
123 650,00
|
10 160,00
|
0,00
|
7 530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
7 530,00
|
7 530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
94 650,00
|
94 650,00
|
94 650,00
|
94 650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
7 700,00
|
7 700,00
|
7 700,00
|
7 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
18 600,00
|
18 600,00
|
18 600,00
|
18 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
5 760,00
|
5 760,00
|
5 760,00
|
0,00
|
5 760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80110
|
|
Gimnazja
|
688 330,00
|
688 330,00
|
656 070,00
|
546 100,00
|
109 970,00
|
0,00
|
32 260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
32 260,00
|
32 260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32 260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
418 700,00
|
418 700,00
|
418 700,00
|
418 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
33 600,00
|
33 600,00
|
33 600,00
|
33 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
81 400,00
|
81 400,00
|
81 400,00
|
81 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
12 400,00
|
12 400,00
|
12 400,00
|
12 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
28 600,00
|
28 600,00
|
28 600,00
|
0,00
|
28 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
6 900,00
|
6 900,00
|
6 900,00
|
0,00
|
6 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
33 100,00
|
33 100,00
|
33 100,00
|
0,00
|
33 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
0,00
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 300,00
|
4 300,00
|
4 300,00
|
0,00
|
4 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
3 500,00
|
3 500,00
|
3 500,00
|
0,00
|
3 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
2 500,00
|
2 500,00
|
2 500,00
|
0,00
|
2 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
24 770,00
|
24 770,00
|
24 770,00
|
0,00
|
24 770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80113
|
|
Dowożenie uczniów do szkół
|
80 000,00
|
80 000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
80 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
80 000,00
|
80 000,00
|
80 000,00
|
0,00
|
80 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80114
|
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
|
256 541,00
|
256 541,00
|
255 941,00
|
221 800,00
|
34 141,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
175 100,00
|
175 100,00
|
175 100,00
|
175 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
12 800,00
|
12 800,00
|
12 800,00
|
12 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
29 600,00
|
29 600,00
|
29 600,00
|
29 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
4 300,00
|
4 300,00
|
4 300,00
|
4 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
4 500,00
|
4 500,00
|
4 500,00
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 300,00
|
1 300,00
|
1 300,00
|
0,00
|
1 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4 741,00
|
4 741,00
|
4 741,00
|
0,00
|
4 741,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80146
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
|
12 500,00
|
12 500,00
|
4 100,00
|
0,00
|
4 100,00
|
0,00
|
8 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3250
|
Stypendia różne
|
8 400,00
|
8 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
4 100,00
|
4 100,00
|
4 100,00
|
0,00
|
4 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80150
|
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
|
220 760,00
|
220 760,00
|
210 560,00
|
179 240,00
|
31 320,00
|
0,00
|
10 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
10 200,00
|
10 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
137 640,00
|
137 640,00
|
137 640,00
|
137 640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
11 000,00
|
11 000,00
|
11 000,00
|
11 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
26 700,00
|
26 700,00
|
26 700,00
|
26 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
3 900,00
|
3 900,00
|
3 900,00
|
3 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4 900,00
|
4 900,00
|
4 900,00
|
0,00
|
4 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4240
|
Zakup środków dydaktycznych i książek
|
1 820,00
|
1 820,00
|
1 820,00
|
0,00
|
1 820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
10 100,00
|
10 100,00
|
10 100,00
|
0,00
|
10 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
3 200,00
|
3 200,00
|
3 200,00
|
0,00
|
3 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
0,00
|
1 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
800,00
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
28 300,00
|
28 300,00
|
28 300,00
|
800,00
|
27 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
800,00
|
800,00
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
22 500,00
|
22 500,00
|
22 500,00
|
0,00
|
22 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
16 000,00
|
16 000,00
|
16 000,00
|
3 900,00
|
12 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85153
|
|
Zwalczanie narkomanii
|
900,00
|
900,00
|
900,00
|
100,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
300,00
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
15 100,00
|
15 100,00
|
15 100,00
|
3 800,00
|
11 300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 800,00
|
3 800,00
|
3 800,00
|
3 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
6 200,00
|
6 200,00
|
6 200,00
|
0,00
|
6 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 315 222,00
|
1 315 222,00
|
346 040,00
|
273 352,00
|
72 688,00
|
0,00
|
969 182,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85202
|
|
Domy pomocy społecznej
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4330
|
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85204
|
|
Rodziny zastępcze
|
600,00
|
600,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85205
|
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85206
|
|
Wspieranie rodziny
|
4 862,00
|
4 862,00
|
4 862,00
|
4 362,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
660,00
|
660,00
|
660,00
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3 612,00
|
3 612,00
|
3 612,00
|
3 612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
916 600,00
|
916 600,00
|
47 378,00
|
45 290,00
|
2 088,00
|
0,00
|
869 222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
869 102,00
|
869 102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
869 102,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19 620,00
|
19 620,00
|
19 620,00
|
19 620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
1 600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
23 550,00
|
23 550,00
|
23 550,00
|
23 550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
88,00
|
88,00
|
88,00
|
0,00
|
88,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
5 200,00
|
5 200,00
|
5 200,00
|
0,00
|
5 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
5 200,00
|
5 200,00
|
5 200,00
|
0,00
|
5 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85214
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
|
61 200,00
|
61 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
61 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
61 200,00
|
61 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
61 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85215
|
|
Dodatki mieszkaniowe
|
5 400,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
5 400,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85216
|
|
Zasiłki stałe
|
7 500,00
|
7 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
7 500,00
|
7 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
85219
|
|
Ośrodki pomocy społecznej
|
214 160,00
|
214 160,00
|
213 800,00
|
195 500,00
|
18 300,00
|
0,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
154 000,00
|
154 000,00
|
154 000,00
|
154 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
12 000,00
|
12 000,00
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
27 500,00
|
27 500,00
|
27 500,00
|
27 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1 000,00
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4480
|
Podatek od nieruchomości
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
1 200,00
|
1 200,00
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
11 700,00
|
11 700,00
|
11 700,00
|
0,00
|
11 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
11 700,00
|
11 700,00
|
11 700,00
|
0,00
|
11 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85295
|
|
Pozostała działalność
|
57 600,00
|
57 600,00
|
32 600,00
|
28 200,00
|
4 400,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
25 000,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22 200,00
|
22 200,00
|
22 200,00
|
22 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 900,00
|
1 900,00
|
1 900,00
|
1 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 500,00
|
3 500,00
|
3 500,00
|
3 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 200,00
|
1 200,00
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
853
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
12 000,00
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85395
|
|
Pozostała działalność
|
12 000,00
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
8 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
0,00
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
85415
|
|
Pomoc materialna dla uczniów
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
3260
|
Inne formy pomocy dla uczniów
|
10 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
382 000,00
|
312 000,00
|
312 000,00
|
27 710,00
|
284 290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90001
|
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000,00
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90002
|
|
Gospodarka odpadami
|
140 000,00
|
140 000,00
|
140 000,00
|
27 710,00
|
112 290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22 200,00
|
22 200,00
|
22 200,00
|
22 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
1 110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 800,00
|
3 800,00
|
3 800,00
|
3 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
10 290,00
|
10 290,00
|
10 290,00
|
0,00
|
10 290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
102 000,00
|
102 000,00
|
102 000,00
|
0,00
|
102 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90003
|
|
Oczyszczanie miast i wsi
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
55 000,00
|
55 000,00
|
55 000,00
|
0,00
|
55 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90004
|
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
18 000,00
|
18 000,00
|
18 000,00
|
0,00
|
18 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
18 000,00
|
18 000,00
|
18 000,00
|
0,00
|
18 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90015
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
0,00
|
72 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
42 000,00
|
42 000,00
|
42 000,00
|
0,00
|
42 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90019
|
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1 500,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4430
|
Różne opłaty i składki
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
90095
|
|
Pozostała działalność
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
325 000,00
|
325 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
325 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
240 000,00
|
240 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
240 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Nazwa
|
Plan
|
Z tego
|
||||||||||||||
|
Wydatki
bieżące |
z tego:
|
Wydatki
majątkowe |
z tego:
|
||||||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
w tym:
|
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
|
|||||||||||||||||
|
wydatki
jednostek budżetowych, |
z tego:
|
dotacje na zadania bieżące
|
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
|
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
|
obsługa długu
|
|||||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
|
|||||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
|
||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
||
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
240 000,00
|
240 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
240 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
92116
|
|
Biblioteki
|
85 000,00
|
85 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
85 000,00
|
85 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
85 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
12 000,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
||
|
Wydatki razem:
|
6 808 067,00
|
6 268 167,00
|
4 730 428,00
|
3 322 966,00
|
1 407 462,00
|
337 000,00
|
1 145 739,00
|
0,00
|
0,00
|
55 000,00
|
539 900,00
|
539 900,00
|
0,00
|
0,00
|
|||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Tabela projektu dochodów budżetowych na zadania rządowe na 2016 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Po zmianie
|
|
|
|
|
bieżące
|
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
26 527,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
26 427,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
26 427,00
|
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
|
100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
100,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
414,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
414,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
414,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
929 500,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
916 600,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
916 600,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
4 200,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
4 200,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
8 700,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
8 700,00
|
|
Razem:
|
956 441,00
|
Tabela projektu wydatków na zadania rządowe na 2016 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Po zmianie
|
|
|
|
|
|
bieżące
|
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
26 527,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
26 427,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
21 000,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 000,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
3 387,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
240,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
800,00
|
|
|
75045
|
|
Kwalifikacja wojskowa
|
100,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
100,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
414,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
414,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
59,22
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
8,48
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
346,30
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
929 500,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
916 600,00
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
120,00
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
869 102,00
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
19 620,00
|
|
|
|
4040
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
|
1 600,00
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
23 550,00
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
520,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
88,00
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
400,00
|
|
|
|
4440
|
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
|
1 000,00
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
600,00
|
|
|
85213
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
|
4 200,00
|
|
|
|
4130
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
|
4 200,00
|
|
|
85228
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
|
8 700,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
8 700,00
|
|
Razem:
|
956 441,00
|
|||
Przewodnicząca Rady Gminy
Zofia Rudkowska
Załączniki:
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| UCHWALA_BUDZETOWA_NA_ROK_2016.pdf |  |
511.32 KB |
|
|||||||||