UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
Nr XV/81/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 27.01.2020 roku
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości: 11.077.797,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 10.750.797,00 zł
b) dochody majątkowe 327.000,00 zł
Szczegółowy podział dochodów przedstawia tabela nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości: 10.987.797,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 10.677.850,35 zł
b) wydatki majątkowe 309.946,65 zł
Szczegółowy podział wydatków przedstawia tabela nr 2.
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową
w kwocie 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie 90.000,00 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 90.000,00 zł
w tym:
a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 90.000,00 zł
§ 2
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.212.262,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 3.212.262,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
|
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK |
|||||
|
|
|
|
|
|
Plan |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
16 352,00 |
||
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
16 252,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
16 252,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe |
16 252,00 |
|||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
100,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
422,00 |
||
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
422,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
422,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców |
422,00 |
|||
|
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
2 000,00 |
||
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
2 000,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 000,00 |
|
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 588,00 |
|
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 588,00 |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
2 588,00 |
|
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 588,00 |
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
10 600,00 |
||
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 600,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
10 600,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
10 600,00 |
|||
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.212.262,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące 3.212.262,00 zł
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.
|
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK |
||||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania |
Plan |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
16 352,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
16 252,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
16 252,00 |
|
|
|
z tego: |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
16 252,00 |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
15 350,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 000,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 050,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
300,00 |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
902,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
902,00 |
||
|
|
75045 |
|
Kwalifikacja wojskowa |
100,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
100,00 |
|
|
|
z tego: |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
100,00 |
||
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
||
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
422,00 |
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa |
422,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
422,00 |
|
|
|
z tego: |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
422,00 |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
422,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60,36 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8,64 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
353,00 |
||
|
752 |
|
|
ODBRONA NARODOWA |
2 000,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
2 000,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 000,00 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 000,00 |
|
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
2 588,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 588,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
2 588,00 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
2 588,00 |
|
|
|
|
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
2 588,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 588,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
10 600,00 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
10 600,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
10 600,00 |
|
|
|
z tego: |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
10 600,00 |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 300,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 300,00 |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 300,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 300,00 |
||
|
855 |
|
|
RODZINA |
3 180 300,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
1 768 000,00 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1 768 000,00 |
|
|
|
z tego: |
|||
|
|
1) Wydatki jednostek budżetowych |
14 938,00 |
||
|
|
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
11 131,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 000,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 500,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 435,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
196,00 |
||
|
|
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
3 807,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
235,00 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
250,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 800,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
50,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 272,00 |
||
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
||
|
|
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 753 062,00 |
||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
90,00 |
||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 752 972,00 |
||
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na
podstawie porozumień między jst
w tym:
· dochody 50.000,00 zł
· wydatki 50.000,00 zł
|
DOCHODY |
||
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
600 60014
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst |
50.000,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 |
|
WYDATKI |
||
|
Dział Rozdz |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
50.000,00 50.000,00 50.000,00 |
|
|
RAZEM |
50.000,00 |
§ 3
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.534,55 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 29.465,45 zł
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 5
1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
22.800,00 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
22.800,00 22.800,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
22.800,00 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
22.800,00 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
2.200,00 2.200,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
20.600,00 20.600,00 |
|
|
2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
4.000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
7.000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na
finansowanie tego zadania.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
425.540,00 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym: |
425.540,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
425.540,00 |
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
425.540,00 |
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej |
425.540,00 425.540,00 425.540,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.200,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.650,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.800,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
830,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci |
382.560,00 |
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
DOCHODY:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:
|
1.500,00 1.500,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
WYDATKI:
|
Dział Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące: |
1.500.00
1.500,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych –odbiór azbestu od osób fizycznych |
1.500,00 |
§ 7
Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
|
Nazwa sołectwa |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Kwota w zł |
|
Hołuczków |
600 |
60016 |
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołuczków |
20.667,34 |
|
Siemuszowa |
600 |
60016 |
Wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej G117402 |
10.877,55 |
|
Siemuszowa |
900 |
90015 |
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa |
10.877,55 |
|
Tyrawa Wołoska |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr G 117418 |
48.652,31 |
|
Rozpucie |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie przy drodze krajowej nr 28 |
33.473,18 |
|
Rakowa |
900 |
90015 |
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej |
13.000,00 |
|
Rakowa |
921 |
92109 |
Wykonanie placu zabaw na działce 167/2 |
13.946,65 |
|
|
|
|
Razem |
151.494,53 |
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,00 zł
2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
§ 9
1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości 200.000,00 zł
§10
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł
w tym:
1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mariusz Duszczyński
Załączniki:
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| Uchawalabudżetowa na 2020 |  |
1.45 MB |
|
||||||||||||