Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305
z późn.zm)
Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
136.508,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
735.080,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę
598.572,00 zł z kwoty
4.641.152,64 zł do kwoty
5.239.724,64 zł którego źródłem pokrycia ustala się:
-
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 w kwocie 2.337.533,87 zł
-
nadwyżki z lat ubiegłych § 957 w kwocie 2.902.190,77 zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę
598.572,00 zł z kwoty
4.641.152,64 zł do kwoty
5.239.724,64 zł
Plan przychodów po zmianach :
§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie
2.337.533,87 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych
2 902 190,77 zł
§ 3
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXXVIII/192/2022.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28.07.2022 r. |
|
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
|
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/192/2022 |
|
|
Data podjęcia |
28.07.2022 r. |
|
|
Rodzaj |
Plan dochodów |
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Kwota |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
110 000,00 |
|
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
110 000,00 |
|
|
|
|
2330 |
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
110 000,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 000,00 |
|
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
15 000,00 |
|
|
|
|
2460 |
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
15 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
11 508,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
11 508,00 |
|
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
11 508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
136 508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr XXXVIII/192/2022
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 28.07.2022 r. |
|
Nazwa jednostki sprawozdawczej |
TYRAWA WOŁOSKA |
|
Nr dokumentu |
Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/192/2022 |
|
Data podjęcia |
28.07.2022 r. |
|
Rodzaj |
Plan wydatków |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
140 000,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
110 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
110 000,00 |
|
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
30 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
154 100,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
5 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
700,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
100,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
43 300,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
43 300,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
99 900,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 600,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 000,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
5 600,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 600,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
10 000,00 |
|
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie Policji |
5 000,00 |
|
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
5 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
5 000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
5 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
180 490,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
72 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
30 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
50 000,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
50 000,00 |
|
|
80113 |
|
|
20 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
-3 300,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki |
-3 300,00 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
41 790,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 004,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
856,00 |
|
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
34 930,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
196 982,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
184 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
124 600,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
60 000,00 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
1 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
836,47 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
143,04 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20,49 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
6 382,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 382,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
23 508,00 |
|
|
92109 |
|
|
23 508,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23 508,00 |
|
Razem: |
735 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3
DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
|
Dział |
Rozdział
|
Treść |
Kwota dotacji
/ w zł/ |
podmiotowej |
celowej |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
Nazwa jednostki |
|
|
|
921 |
92109 |
Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
310.500,00 |
|
|
921 |
92116 |
Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury |
105.000,00 |
|
|
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 8+884 - 8+986 w m. Tyrawa Wołoska”
|
|
10.000,00 |
|
754 |
75404 |
Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku |
|
5.000,00 |
|
900 |
90095 |
Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na współfinansowanie projektu pn. „ Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie- kontynuacja”
|
|
1.000,00 |
|
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |
Nazwa zadania |
|
|
|
801 |
80104 |
Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans |
306.700,00 |
|
|
851 |
85154 |
Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
|
6.000,00 |
|
926 |
92605 |
Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu |
|
13.000,00 |
Ogółem |
|
|
722.200,00 |
35.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Uchwała XXXVIII/192/2022 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28.07.2022 r.
1. Zmiany w planie dochodów
W dziale 010
Rozdział 01042 zwiększenie planu dochodów - umowa Nr. RG.I.7152.18.3.2022 – dotacja na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie
- Hołuczków dz. o nr ewid.338
- Rozpucie, dz. o nr ewid.1122
- Tyrawa Wołoska dz. o nr ewid.336
+ 110.000,00 zł
W dziale 900
Rozdział 90005 zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” refundacja wydatków za 2021- 10.709,93 zł, zwiększenie planu dochodów na 2022 rok 4.290,07 zł
+15.000,00 zł
W dziale 921
Rozdział 92109 zwiększenie planu dochodów –umowa o dofinansowanie Nr 10/OW-IX.072.5.81.2022/2022 na realizację zadania „ Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy” w miejscowości Hołuczków
+ 11.508,00 zł
Razem dochody + 136.508,00 zł
2. Zmiany w planie wydatków
Wydatki majątkowe:
W dziale 010
Rozdział 01044 zaplanowane wydatki majątkowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania” Przebudowa (modernizacja) czterech oczyszczalni ścieków na trzy pompownie i jedną główną oczyszczalnie z pompownią wraz z budową niezbędnej infrastruktury- Hołuczków”
+ 30.000,00 zł
W dziale 754
Rozdział 75404 zaplanowane wydatki majątkowe -wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na wniosek Komendy Powiatowej Policji
+ 5.000,00 zł
Razem wydatki majątkowe + 35.000,00 zł
W dziale 010
rozdział 01042 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie
- Hołuczków dz. o nr ewid.338
- Rozpucie, dz. o nr ewid.1122
- Tyrawa Wołoska dz. o nr ewid.336
+ 110.000,00 zł
W dziale 700
rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków na sprawdzenie stanu technicznego budynków budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów, przeglądy kominów, instalacji gazowych oraz pieców CO
+ 30.000,00 zł
W dziale 750
rozdział 75011zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia podwyżka od m-ca czerwca
+ 5.300,00 zł
Rozdział 75022 zwiększenie planu wydatków na diety dla radnych
+43.300,00 zł
Rozdział 75023 zwiększenie: planu wydatków na wynagrodzenia podwyżka od m-ca czerwca, planu wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu oraz zakup materiałów
+ 99.900,00 zł
Rozdział 75075 zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu promocji gminy
+5.600,00 zł
W dziale 754
Rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w związku z podjętą uchwałą
+ 5.000,00 zł
W dziale 801
Rozdział 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz energii el. i gazu
+72.000,00 zł
Rozdział 80104 zwiększenie planu wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola
+ 50.000,00 zł
Rozdział 80113 zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół
+ 20.000,00 zł
Rozdział 80149 zmniejszenie planu wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola
- 3.300,00 zł
Rozdział 80150 zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami do arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2021/2022
+41.790,00 zł
W dziale 900
Rozdział 90001 zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Wykonanie częściowej rozbiórki sieci kanalizacyjnej wraz z całkowitą rozbiórką osadnika gnilnego w m. Tyrawa Wołoska na dz. nr 620, 617/8 i 626/3” w kwocie 110.000,00, wykonanie przeglądu oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni
+124.600,00 zł
zwiększenie planu wydatków na wykonanie operatów na pobór wód ze studni wraz z analizą ujęcia wody dla 8 studni
+ 60.000,00 zł
Rozdział 90004 zwiększenie planu wydatków na wycinkę drzew
+ 5.000,00 zł
Rozdział 90005 zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste powietrze”
+ 1.000,00 zł
Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków na badanie gleby oraz 6000,00 zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
+ 6.382,00 zł
W dziale 921
Rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „ Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy” w miejscowości Hołuczków środki z dofinansowania 11.508,00 zł środki z Mienia Wiejskiego sołectwa Hołuczków 12.000,00 zł
+23.508,00 zł
RAZEM WYDATKI 735.080,00 zł