Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:
 
§ 1
 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości:         9.671.389,00 zł

w tym:
 
      a) dochody bieżące                                                                            9.499.389,00 zł       
      b) dochody majątkowe                                                                         172.000,00 zł
 
      Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 1.
 

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok  w wysokości:        11.486.389,06 zł

     w tym:
 

1. wydatki bieżące                                                                           11.041.389,06 zł

b)  wydatki majątkowe                                                                           445.000,00 zł
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 2.
 

3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy  w kwocie                    1.815.000,06 zł

 
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się;
 

1. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie               1.668.068,57 zł
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 60.931,49 zł
3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

w kwocie 86.000,00 zł
 
 

4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości                             1.815.000,06 zł

         w tym: 
a)   § 957  nadwyżka z lat ubiegłych                                                        1.668.068,57 zł 
 
b) § 905   przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                             60.931,49 zł
 
c)  §    951     przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie                                                                                  86.000,00 zł
 
§ 2
 
1.  Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                1.626.155,00 zł
w tym:
dochody bieżące                                                                                 1.626.155,00 zł
 
 
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.
 

	PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK
						Plan
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 323,00
		75011		Urzędy wojewódzkie		19 323,00
				Dochody bieżące		19 323,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe		19 323,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		562,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		562,00
				Dochody bieżące		562,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców		562,00
752				OBRONA NARODOWA		2 100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00
				Dochody bieżące		2 000,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –		2 000,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa		100,00
				Dochody bieżące		100,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa		100,00
855				RODZINA		1 604 170,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 590 700,00
				Dochody bieżące		1 590 700,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 590 700,00
		85503		Karta Dużej Rodziny		70,00
				Dochody bieżące		70,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		70,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,  oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		13 400,00
				Dochody bieżące		13 400,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa   na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13 400,00
Razem						1 626 155,00

 
 
 
 
 
 
2.  Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości                1.626.155,00 zł
w tym:

1. wydatki bieżące                                                                             1.626.155,00 zł

 
 
Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK
Dział		Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 323,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	19 323,00
				Wydatki bieżące	19 323,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	19 323,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 320,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	562,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli  i ochrony prawa	562,00
				Wydatki bieżące	562,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	562,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,09
752				OBRONA NARODOWA	2 100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
				Wydatki bieżące	2 000,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
				Wydatki bieżące	100,00
				z tego:
				1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
855				RODZINA	1 604 170,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 700,00
				Wydatki bieżące	1 590 700,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	190 520,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 927,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 984,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 593,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 180,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	70,00
				Wydatki bieżące	70,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	70,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	13 400,00
				Wydatki bieżące	13 400,00
				z tego:
				1) Wydatki jednostek budżetowych	13 400,00
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
				RAZEM	1 626 155,00

 
§ 3
                                            
1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości           52.994,00 zł
2.  Ustala się rezerwę celową w wysokości           27.006,00 zł
     na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 
 
§ 4
 
1.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie
     z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
 
§ 5
 
1.  Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
     i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 6
 
Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:
 

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 
a. dochody oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii.
 
     
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym:	30.500,00 30.500,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30.500,00

 
 
WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	30.500,00
85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym:	1.200,00 1.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym:	29.300,00 29.300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00

 
 
b. stosownie do art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) ustala się dochody o których mowa w ust.3 pkt 1 ustawy i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 
Zestawienie dochodów i wydatków określa poniższa tabela
 
DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące w tym:	15.000,00 15.000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.000,00

 
WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	15.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego:   1) wydatki jednostki budżetowej	15.000,00   15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

 
 
2.  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na   
finansowanie tego zadania.
                                                                  
      Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
 
 
 
DOCHODY:
 

Dział	Rozdz.       §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, w tym:	391.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	391.000,00

 
 
 
WYDATKI:
 

Dział	Rozdz.       §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	451.931,49
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące z tego:    1) wydatki jednostki budżetowej	451.931,49      451.931,49   451.931,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396.836,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci	390.836,49

 
 
 
 
 
3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo Ochrony Środowiska.                                
   
     Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela
   
DOCHODY:
 

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:	2.000,00 2.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00

 
WYDATKI:
 

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000.00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące: z tego:   1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00     2.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych –odbiór azbestu od osób fizycznych	2.000,00

 
 
            § 7
 
Wyodrębnia się wydatki wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
 
 
    Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela
 

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota w zł
Hołuczków	921	92109	4270	Remont  świetlicy wiejskiej w  Hołuczkowie	26.465,92
Tyrawa Wołoska	754	75412	4270	Wyremontowanie pomieszczeń (przy budynku GOK) na garaż dla OSP Tyrawa Wołoska	40.000,00
Tyrawa Wołoska	921	92109	4210	Zakup (uzupełnienie)garderoby dla Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska „ Garderoba zespołu jest na stanie GOK, który jest jednostką organizacyjną gminy, więc stanowi własność gminy i jest przeznaczona dla każdego nowego członka zespołu.	10.000,00
Tyrawa Wołoska	600	60016	4270	Poprawa rowów przy drogach polnych na terenie sołectwa  Tyrawa Wołoska	10.566,24
Siemuszowa	600	60016	4270	Remont drogi gminnej publicznej nr G117402R	27.420,22
Rozpucie	921	92109	4270	Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu	20.899,17
Rozpucie	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Rozpuciu	20.899,17
Rakowa	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rakowa	30.000,00
Rakowa	754	75412	4270	Remont samochodu OSP w Rakowej	5.372,72
				Razem	191.623,44

 
  
 
§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,00 zł
2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków
7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania  planowanych wydatków
 
§ 9
 
 
1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie                                                         200.000,00 zł.
 
2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości                                                            200.000,00 zł
                                                             
§ 10
 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie                                                        200.000,00 zł
     w tym:
 

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy  w kwocie                                                                  200.000,00 zł
 
§ 11
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 12
 
 
Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 13
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.